Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития г. Костромы на 2002 год (приложение N 1 к решению Думы города Костромы от 18 апреля 2002 г. N 64)

Приложение N 1

Прогноз социально-экономического развития г. Костромы на 2002 год
(принят решением Думы города Костромы от 18 апреля 2002 г. N 64)

1. Основные итоги социально-экономического развития города в 2001 году

В 2001 год город вступил в условиях определенного оживления экономики.

Положительные тенденции по основным показателям социально-экономического развития, заложенные в 2000 году (рост промышленного производства, инвестиции, оборота розничной торговли, объема платных услуг, оказываемых населению), удалось сохранить и в текущем. Если учитывать, что в предыдущем году также отмечалась их положительная динамика, то нынешний подъем накладывается не на провал, а на кривую роста. Тем самым каждый пункт ускорения имеет более высокий удельный вес.

1.1. Промышленность.

(Приложение 1)

В действующих ценах объем промышленного производства в 2000 году составил 5974,4 млн. рублей, в сопоставимых - вырос к уровню 1999 года на 4,3%.

В 2001 году рост объемов производства в промышленности, несколько снизившись по сравнению с прошлым годом, по-прежнему продолжался, хотя эффект от девальвации рубля уже перестал действовать.

В 2001 году по предварительным итогам рост объемов производства в сопоставимом измерении составил 3,5% и в действующих ценах достиг 7001,9 млн. рублей.

Наиболее динамично развивались в 2001 году отрасли: химическая, машиностроение и металлообработка, легкая, полиграфическая и деревообрабатывающая.

Наметилась стабилизация с небольшим ростом в электроэнергетике и пищевой промышленности.

Снизили объемы производства предприятия промстройматериалов, мукомольно-крупяной, ювелирной промышленности и черной металлургии.

Динамика промышленного производства по отраслям
(в процентах)

                                    2000 г.               2001 г.

                                    к                     к

                                    1999 г.               2000 г.

 Электроэнергетика                  93,2                  103,8

 Химическая                         117,6                 174,3

 Машиностроение                     123,3                 112,2

 Лесная и

 деревообрабатывающая               108,9                 106,0

 Промстройматериалов                93,7                  98,0

 Легкая                             119,7                 108,3

 Пищевая                            84,4                  101,1

 Мукомольно-крупяная

 и комбикормовая                    95,1                  74,3

 Медицинская                        107,6                 62,1

 Полиграфическая                    95,8                  111,5

 Прочие отрасли                     91,8                  92,0

Электроэнергетика занимает одно из ведущих мест в промышленном производстве, от работы этой отрасли зависит производство других отраслей и социально-экономическая сфера жизнедеятельности населения. В 2001 году после длительного падения объемов производства на протяжении нескольких лет отрасль впервые сработала с приростом к прошлому году на 3,8%. По итогам года выработка электроэнергии составила 1,144 млрд. квт. час. (105,8% к отчету за 2000 год), теплоэнергии - 2245 тыс. Гкал (102,0%). По предварительным подсчетам продукции произведено отраслью на сумму 1517,4 млн. рублей.

Определяющая роль в формировании положительной тенденции развития промышленного комплекса города принадлежит машиностроению и металлообработке. В общем объеме промышленного производства около 30% приходится на машиностроительную отрасль. Это в основном материально- и энергоемкая продукция, колебания в ней в ту или иную сторону очень заметно влияет на общие показатели в промышленности. За 2001 год предприятиями отрасли произведено продукции на сумму 1892,2 млн. рублей, при этом прирост к уровню 2000 года составил 12,2%.

На рост производства в машиностроительной отрасли большое влияние оказывает работа крупных предприятий, которые значительно увеличили выпуск продукции, а именно: ОАО "Мотордеталь" (дает около 50% объемов в отрасли), ОАО "Завод "Строммашина" (около 13%), ОАО "Экско" (около 8%), ОАО "Калориферный завод" (около 6%).

Предприятиями отрасли больше, чем в 2000 году произведено станков металлорежущих на 61,1%, станков деревообрабатывающих - на 71,4%, экскаваторов - на 42,1%, дробилок - в 2,4 раза, прядильных машин - на 50%, калориферов - на 28,3%.

В 2001 году высокие показатели развития отмечены в химической промышленности, где объемы выпуска продукции по сравнению с прошлым годом увеличились в 1,7 раза. В действующих ценах произведено продукции на 23,1 млн. рублей. Высокие показатели развития отрасли обусловлены наращиванием производства на ООО "Мануфэкт", выпускающем изделия из пластмасс, продукция которого составляет 46,5% от продукции отрасли.

Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности на протяжении последних пяти лет (1997-2001 г.г.) из года в год увеличивают объемы производства, что говорит о повышенном спросе на продукцию этой отрасли. По предварительным итогам в 2001 году продукции выпущено на 6% больше, чем в предыдущем. Такой рост достигнут за счет увеличения производства на крупных предприятиях отрасли: ОАО "Фанплит" и ОАО "Костромамебель". По сравнению с 2000 годом больше выпущено пиломатериалов на 18%, фанеры - на 5,6%, мебели - на 3,4%.

В 2001 году продолжилось сокращение объемов производства в промышленности стройматериалов, начавшееся в 2000 году, которое по итогам года составило 2%. Меньше, чем в 2000 году, произведено кирпича строительного на 6,6%, строительных нерудных материалов - на 40,7%, щебня и гравия - 42,4%. Больше: стеновых материалов - на 3,9%, сборных железобетонных конструкций - на 8,5%. Замедление темпов развития отраслевого производства вызвано снижением спроса на выпускаемую продукцию, в связи с сокращением объемов строительства.

Легкая промышленность в 2001 году сохранила положительные темпы развития производства, но прирост объемов выпуска продукции в текущем году ниже, чем в предыдущем. Индекс физического объема по итогам года составил 108,3% (2000 г. - 119,7%). Предприятиями отрасли выпущено продукции на 469,9 млн. рублей. Положительная динамика наблюдается при производстве льняной ткани, обуви, отдельных видов швейных изделий, веревки.

На рынке продовольствия наблюдается некоторая стабилизация после падения объемов начиная с 1999 года (1998 - 103,1%, 1999 - 90%, 2000 г. - 84,4%). По итогам 2001 года пищевая промышленность не только вышла в сопоставимых ценах на уровень прошлого года, но и сработала с ростом в 1,1%. Это произошло в основном за счет роста производства водки и ликероводочных изделий - на 6,2%, кондитерских изделий - на 6,1% и продуктов из картофеля - на 66,7%. Сократилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 9,3% за счет падения выпуска на ОАО "Костромахлеб" на 29%.

По сравнению с 2000 годом рост объемов наблюдается в полиграфической отрасли на 11,5%. Хуже прошлого года работали предприятия мукомольно-крупяной промышленности (74,3%), медицинской промышленности (62,1%), черной металлургии (87,5%) и прочих отраслей (92%).

Общий объем выпуска потребительских товаров составил в 2001 году 1550 млн. рублей, что ниже уровня 2000 года на 1,4%. В 2001 году выпущено продовольственных и непродовольственных товаров соответственно на 449 и 973,8 млн. рублей, винно-водочных товаров и пива на 127,2 млн. рублей.

1.1.1. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности.

Реализация администрацией города мероприятий, направленных на оживление производства и развитие предпринимательской деятельности способствовала, наряду с другими факторами, развитию реального сектора экономики в малом бизнесе. Наибольшее количество малых предприятий - более 30 процентов - работают именно в сфере материального производства.

Всего в сфере малого предпринимательства занято около трети работающих.

Официально количество малых предприятий в последние 2 года не растет. Однако это объясняется не прекращением процесса их образования, а перерегистрацией действующих малых предприятий в форму частного предпринимателя без образования юридического лица, что связано с происшедшими изменениями налогового законодательства.

Разработана программа поддержки малого предпринимательства в городе Костроме, однако из-за отсутствия средств не принята к исполнению, хотя в целом и одобрена Советом администрации и депутатскими комиссиями городской думы.

1.2. Потребительский рынок товаров и услуг.

(Приложение 2)

Завершена программа строительства мини-рынков в городе Костроме. Город получил достаточное насыщение предприятиями торговли и общественного питания.

В целях организации контроля за соблюдением правил торговли администрацией организовано и проведено 130 проверок предприятий торговли и общественного питания.

Насыщению рынка потребительскими товарами способствовало организация и проведение 40 ярмарок и выставок-продаж.

В ходе лицензирования предприятий торговли и общепита выдано 498 лицензий и приостановлено действие 3-х.

Ведется постоянная работа, связанная с защитой прав потребителей. В администрации рассмотрено 1222 обращения граждан и предотвращен ущерб для них в сумме 547,9 тыс. руб.

Регулярно проводятся профильные семинары, совещания, направленные на совершенствование потребительского рынка в городе.

Потребительский рынок города остается стабильным и характеризуется высоким уровнем насыщенности за счет соответствия имеющихся ресурсов товаров и уровня платежеспособного спроса населения. В 2001 году сохранилась положительная динамика роста оборота розничной торговли и оборота общественного питания. По итогам года можно ожидать увеличения оборота розничной торговли к уровню 2000 года на 2%, а оборота общественного питания на 5%.

На рынке платных услуг населению в настоящее время отмечается прирост объемов оказываемых услуг. По оценке, их рост в 2001 году составил 1%. В 2001 году сохранилась положительная тенденция развития отдельных видов услуг социальной сферы. Медицинские услуги выросли - на 19,6%, услуги системы образования - на 19,0%, санаторно-оздоровительные - на 2,3%. Выросли по сравнению с 2000 годом и услуги обязательного характера - услуги пассажирского транспорта (на 3,8%), связи (на 21,2%), жилищные (на 27,5%). В 2001 году объем платных услуг в результате увеличения доли потребительских расходов населения на эти цели вырос до 1130,0 млн. рублей.

1.3. Труд.

(Приложение 3)

За 2000 год при среднегодовой численности населения 288,0 тыс. человек в экономике города было занято 118,1 тыс. человек (41,0%).

Тенденция экономического роста в 2001 году способствовала увеличению занятых в народном хозяйстве города до 118,7 тыс. человек, в том числе в материальном производстве до 69 тыс. человек (58% от общей численности) и в непроизводственной сфере 49,7 тыс. человек (42%).

Ситуация на рынке труда характеризуется в 2001 году двумя тенденциями: значительным увеличением потребности предприятий в кадрах и снижением уровня регистрируемой безработицы. Потребность предприятий в работниках по сравнению с прошлым годом выросла на четверть. Среди заявленных вакансий преобладают рабочие профессии, которые составляют 80% от общей потребности в работниках. Регистрируемая безработица к концу года составила 0,56%, что ниже 2000 года на 0,8 процентных пункта.

В 2001 году наблюдались позитивные изменения в сфере оплаты труда. По предварительной оценке в 2001 году фонд заработной платы составил 3254,8 млн. рублей (в том числе в сфере материального производства - 1955,2 млн. рублей). Средняя заработная плата одного работающего в целом по городу составила в месяц 2285 рублей (рост к предыдущему году 30,2%). Опережающими темпами росла заработная плата в непроизводственной сфере, в среднем в месяц она составила 2179 рублей или 135,7% к 2000 году.

В целом итоги социально-экономического развития города в 2001 году свидетельствуют о заметном оживлении экономики, проявляющемся, прежде всего, в росте объемных показателей на ряде предприятий. Однако при этом в 2001 году снизился общий объем прибыли у товаропроизводителей, что существенно сужает налоговую базу и, соответственно, возможности финансирования социальных программ. Положение усугубляется нарастанием энергетических проблем вследствие неплатежей потребителей и политики РАО ЕЭС и ОАО "Газпром".

Сложность социально-экономической ситуации смягчалась ускоренной динамикой роста заработной платы в 2001 году в большинстве сфер деятельности и особенно в промышленности. Заметно сократились долги по выплате заработной платы, стабилизировались сроки выплаты пенсий, что снизило социальную напряженность.

1.4. Капитальное строительство.

(Приложение 4)

В 2001 году предприятиями и организациями всех форм собственности на развитие экономики и социальную сферу города использовано свыше 958 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составляет в сопоставимых ценах к уровню 2000 года 83,7%; 103,4% к уровню 1999 года и 113,2% к уровню 1998 года.

Итоги 1998-2001 годов свидетельствуют о снижении инвестиционной деятельности в городе Костроме.

На инвестиции, направленные в производственное строительство, приходится 52,9% от общего объема инвестиций (в 2000 году - 54,1%). Основной целью инвестирования в основной капитал явилась замена изношенной техники и оборудования, т.е. улучшилась технологическая структура капитальных вложений, доля строительно-монтажных работ снизилась в пользу затрат на оборудование.

Инвестиции, направленные на непроизводственное строительство составляют - 47,1% от общего объема инвестиций (в 2000 году - 45,9%), как и предыдущие годы, основная доля инвестиций приходится на жилищно-коммунальное хозяйство - 40,9%.

Основным источником финансирования в 2001 году были привлеченные средства (55%), где средства федерального бюджета составили 11,1%, средства областного и местного бюджетов - 2,6%, 25,3% - кредиты банков. Собственные средства предприятий составили 45%.

Современный период структурных преобразований заключается в том, что приоритеты капитальных вложений носят не отраслевой характер, а направлены на удовлетворение определенных постоянных или вновь возникающих общественных потребностей. Одна из таких стабильных потребностей - необходимость поддерживать определенный, довольно высокий уровень жилищного строительства при любых конъюнктурных колебаниях.

На жилищное строительство в 2001 году направлено 38,3% от общего объема инвестиций. За счет всех источников финансирования сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 132,6 тыс. кв.м., что на 13,4% больше, чем в 2000 году.

Основной строительной организацией, ведущей строительство жилья в городе, является ООО ИСПО "Костромагорстрой", которой в 2001 году введено в эксплуатацию всего 78,63 тыс. кв.м., что составляет 56,8% от общего ввода по городу, в том числе - собственными силами - 33 тыс. кв.м. и 45,63 тыс. кв.м. жилья, где выступает генеральным подрядчиком.

Следует отметить, что по-прежнему сохраняется неритмичный ввод жилья. Основной ввод жилых домов приходится на IV квартал. Доля индивидуального жилья в общем объеме составила14,6%, что на 59% выше уровня прошлого года. Значительное место в инвестиционной программе занимает предоставление жилья для военнослужащих - 46,2% и для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 23,9% от общего ввода.

В городе введены ряд объектов промышленно-гражданского назначения:

- цех кондитерских изделий Заволжского хлебокомбината

- кондитерский цех в м-не Черноречье

- цех по очистке и разливу воды ООО "Живая вода"

- учебно-лабораторный корпус КГТУ им. Некрасова

- 1-й пусковой комплекс центра социальной реабилитации несовершеннолетних

- кафе-бар на Кинешемском шоссе

- четыре офисных помещения

- 13 торговых помещений

- 5 складских помещений

- 5 объектов ЖКХ (РП и НС)

- две АЗС на ул. Галичской и ул. Профсоюзной

- внеквартальный водопровод по ул. Магистральной

- теплотрасса по ул. Южной

- перекладка теплотрассы по ул. Магистральной

- 5 автостоянок и другие объекты.

Из общего числа строительных фирм 79,3% приходится на долю частных, госсобственности - 10,4%, смешанной собственности - 10,3%.

За 2001 год 31 крупными и средними организациями строительства ожидается прибыль порядка 10 млн. рублей, что выше по сравнению с 2000 годом на 3 млн. рублей. Убыток допустили 17 предприятий или 54,8% от общего числа предприятий. Сумма убытка предполагается в объеме 15 млн. рублей.

Основными причинами, которые препятствуют эффективной деятельности организации, по-прежнему остаются экономические проблемы - нестабильное финансирование, неплатежеспособность заказчиков, задолженность за выполненные работы.

По результатам анализа данных за 2001 и 2000 годы следует отметить, что темп роста средней зарплаты опережает темп роста производительности труда в 1,4 раза.

1.4.1. Выполнение инвестиционной программы.

Основной задачей в области инвестиционной политики является повышение эффективности капитальных расходов городского бюджета на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы муниципальной собственности, привлечения на эти цели инвестиций и распределение всех средств.

Несмотря на изменения экономической ситуации в стране и сокращение возможностей городского бюджета, не допущено ни одного случая расторжения договоров подряда на строительство, реконструкцию и ремонтные работы муниципальных объектов.

За отчетный период минимальная потребность на строительство и реконструкцию объектов составила 24 млн. руб. В городском бюджете было предусмотрено выделение 10 млн. руб., из которых фактически было профинансировано 6,2 млн. руб., т.е. 25% от минимальной потребности и 62% от утвержденных лимитов.

Фактическое освоение средств за 2001 год составляет 11,5 млн. руб.

Из-за ежегодного недофинансирования объектов капитального строительства образовалась задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы в сумме 2,9 млн. руб.

При ежегодном рассмотрении предложений по строительству и реконструкции городских объектов предпочтение отдается объектам незавершенного строительства и чрезвычайно необходимым социально-значимым объектам. Затягивание производственного процесса усугубляет ситуацию с вводом в действие оконченных строительством объектов, влечет за собой значительное удорожание.

В 2001 году планировалось ввести в эксплуатацию вторую очередь (28 квартир) 118 квартирного жилого дома по улице Индустриальной, предназначенного для распределения работникам бюджетной сферы и строящегося на долевых началах с администрацией Костромской области, но из-за недофинансирования ввод переносится на 2002 год.

По той же причине недофинансирования из городского бюджета переносятся сроки ввода объектов:

- 1-я очередь комплекса очистных сооружений водопровода станции обезжелезивания в пос. Башутино;

- пристройка к школе N 27;

- пищеблок 2-го медобъединения;

- строительство инженерных сетей в пос. Первомайский.

В городе ведется работа по капитальному ремонту объектов социальной сферы. На 2001 год было заявлено 37 млн. руб., бюджетом предусматривалось 13,1 млн. руб., фактически профинансировано - 9,3 млн. руб., что составляет 25,1% от минимальной потребности и 71% от утвержденного лимита.

Фактическое выполнение 2001 года на объектах капремонта составляет 11,1 млн. руб.

Задолженность перед подрядными организациями - 3,3 млн. руб.

Федеральная программа

В соответствии с федеральными адресными инвестиционными программами в 2001 году за счет средств федерального бюджета освоено капитальных вложений в сумме 332,3 млн. руб. В том числе по программам:

 - "Жилище"                                                    - 300,6 млн. руб.

 - "Развитие образования"                                      - 4,1 млн. руб.

 - "Здравоохранение"                                           - 5,1 млн. руб.

 - "Развитие культуры"                                         - 7,2 млн. руб.

 - "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ"

    (главный канализационный коллектор)                        - 10,5 млн. руб.

 - "Социально-экономического развития Костромской области на период до 2005 г."

                                                               - 4,8 млн. руб.

По проектам Федеральной целевой программы социально-экономического развития Костромской области на период до 2005 года, где заказчиком является администрация города Костромы, из запланированных 198,9 млн. рублей получено всего 5,8 млн. рублей, что составляет 2,9% от общего объема, в том числе на проект N 195 "Реконструкция памятников истории и архитектуры" - 0,35 млн. рублей, проект N 197 "Реконструкция зданий ветхого жилого фонда" - 3,75 млн. рублей, проект N 198 "Реконструкция и ремонт фасадов жилых домов" - 1,7 млн. рублей.

1.5. Землепользование.

Важнейшей задачей здесь является создание системы кадастрового учета земель, являющейся неотъемлемой частью системы управления, формирования рынка земли, развития инвестиционных процессов.

В 1997 году была утверждена программа разработки земельного кадастра, однако из-за недостаточного финансирования работы велись крайне низкими темпами. Процесс активизировался после создания в городе филиала федерального государственного учреждения "Земельная кадастровая палата по Костромской области".

За счет государственной кадастровой оценки земель и объективного налогообложения, арендной платы за землю, введения земельных торгов и выкупа участков поступления в городской бюджет в 2001 году по этим источникам ожидается на уровне 2,0 млн. руб., что примерно в 2 раза выше уровня предыдущего года.

В тоже время работа, связанная с созданием системы управления земельными ресурсами далека от завершения, что ощутимо снижает потенциальные доходы городского бюджета.

1.6. Бюджетная и тарифная политика.

В 2001 году продолжалась работа по увеличению доходов городского бюджета за счет собственных источников и повышению доходности территории.

Одно из основных направлений в этой работе - решение вопросов, связанных с недоимкой по налоговым платежам. Здесь требовалось найти баланс между взысканием задолженности и предоставлением возможности развития предпринимательских структур.

В 2001 году сумма поступлений за счет взыскания недоимки прошлых лет составила свыше 25 млн. руб.

Одновременно ведется работа по реструктуризации задолженности предприятий города.

Почти 700 тыс. руб. привлечено дополнительно за счет установления нормативов отчислений от чистой прибыли муниципальных предприятий.

Привлечению дополнительных средств способствует продолжение внедренной в 2000 году практики выпуска муниципальных займов.

Внесение изменений в расчеты по отрицательной разнице НДС для теплоснабжающих предприятий и внедрение механизма снижение платежей за низкое качество жилищно-коммунальных услуг дали экономический эффект в сумме 7 млн. руб.

Внедрение оптимальной доли платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, увеличили поступления по этой статье на 8 млн. руб.

Системно осуществляется работа, связанная с контролем целевого использования бюджетных средств, соблюдению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов.

В тоже время необходимо отметить, что рост доходности территории крайне непропорционально отражается на доходах городского бюджета. (Показатели приведены в таблице аналогичного раздела в прогнозной части на 2002 год).

Основные направления работы администрации города в части ценовой и тарифной политики на период 2000-2001 годы были определены "Программой ценовой и тарифной политики на территории города Костромы", утвержденной городской думой.

В процессе реализации программы решались следующие основные задачи:

1. Разработка муниципальной нормативной базы по вопросам ценообразования по приоритетным направлениям деятельности.

Подготовлены и утверждены к работе 35 документов по ценообразованию, в том числе 30 постановлений и 5 нормативных документов:

- регулирующих процесс проведения конкурсов на выполнение муниципальных заказов;

- упорядочивающих оказание платных медицинских услуг;

- определяющих оптимальный уровень платы за проезд на городском транспорте;

- определяющих уровень затрат по обслуживанию муниципальных нежилых помещений;

- анализирующих приемы ценового стимулирования в маркетинге потребительского рынка.

2. Совершенствование процедуры формирования экономически обоснованных цен и тарифов.

В соответствии с Законом РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления", законодательными актами Правительства РФ осуществляется регулирование цен и тарифов на продукцию (работы, услуги) муниципальных предприятий. Общий экономический эффект от этой работы составил за отчетный период 97430 тыс. руб.

3. Поиск новых методов управления ценообразованием на продукцию и услуги, оплата которых производится за счет городского бюджета и иных привлеченных денежных средств.

Согласование и расчет индексов удорожания стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых за счет городского бюджета, дали снижение сметной стоимости и экономию бюджетных средств в сумме 5940 тыс. руб.

Проводимые ценовые экспертизы работ и услуг, оплачиваемых за счет городского бюджета, обеспечили за отчетный период экономию в сумме 3328 тыс. руб.

Проводится согласование цен с предприятиями и организациями всех форм собственности на продукцию, оплачиваемую из бюджета, исходя из задачи экономии средств, с учетом состояния бюджета, конъюнктуры рынка, оценки возможности снижения себестоимости на основе мониторинга основных ее составляющих на территории города. Рассмотрено и согласовано более 200 протоков согласования цен на товары.

Проводится согласование стоимости платных медицинских и стоматологических услуг, оказываемых населению в муниципальных медицинских учреждениях города.

4. Разработка и внедрение мероприятий по прогнозированию цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на территории г. Костромы.

Каждое полугодие проводится анализ изменения уровня цен (тарифов) на продукты питания, товары народного потребления, ГСМ, запчасти, платные и коммунальные услуги. На основе данного анализа прогнозируется дальнейший рост цен и рассчитывается дополнительная потребность в денежных средствах для корректировки расходов городского бюджета.

Реализация основных мероприятий и задач Программы ценовой и тарифной политики позволила в течение 2000-2001 года создать единую систему регулирования и контроля над ценами и тарифами. Экономический эффект в виде экономии и высвобождения бюджетных средств составил 108256 тыс. руб.

1.7. Городское хозяйство.

1.7.1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Характерное для данного периода реформирование жилищно-коммунального комплекса города осуществлялось по следующим направлениям:

1. Совершенствование системы управления отраслью.

Именно в 2000 году наиболее обострилась актуальность создания эффективной системы управления жилищным хозяйством, позволяющей аккумулировать финансовые и материальные ресурсы, упразднить лишние структурные звенья управления, улучшить качество обслуживания населения, повысить ответственность конкретных исполнителей за своевременность и грамотность принимаемых решений, поднять на должный уровень защиту интересов всех нанимателей и собственников жилья.

В этих целях в середине 2000 года было создано муниципальное унитарное предприятие "Жилищное хозяйство". Между ним и администрацией города заключен муниципальный контракт, предусматривающий выполнение муниципального заказа на содержание, текущий и капитальный ремонт жилищного фонда и благоустройство городских территорий собственными силами и силами подрядных организаций.

2. Формирование многообразия собственников в жилищной сфере путем создания ТСЖ и развитие инициатив граждан.

С этой целью создана нормативная база. Создано 8 Товариществ собственников жилья, в том числе 2 на базе ЖСК. Еще 3 ТСЖ будет создано в строящихся жилых домах.

Образование ТСЖ сдерживается из-за отсутствия гарантии финансирования убытков из городского бюджета и сомнений жителей по целесообразности взятия ответственности за содержание и эксплуатацию домовладений на себя.

С целью привлечения населения к управлению жилищным фондом, воспитания бережного отношения граждан к жилому фонду образованы и действуют:

- 62 уличных комитета;

- 9 домовых комитетов;

- 560 старших по домам.

3. Приемка ведомственного жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность.

К 2000 году в муниципальную собственность было принято более 1200 ведомственных домов площадью 1906,5 тыс. кв.м., или 90% жилья, подлежащего приемке.

В 2001 году ожидается прием еще 356,8 тыс. кв.м. жилья, в основном Минобороны РФ.

Приемка ведомственного жилья в муниципальную собственность легла тяжелым бременем на городской бюджет. Реальной поддержки городу со стороны государства по содержанию и ремонту жилого фонда практически не было. Долг со стороны государства по приемке ведомственного жилья составляет более 400 млн. руб.

4. Совершенствование системы финансирования ЖКХ.

Финансирование предприятий ЖКХ производится из 2-х источников: средства из городского бюджета и платежи населения через МУ "РКЦ по ЖКУ".

С целью эффективного использования средств администрацией и думой проводилась работа по экономному и эффективному использованию бюджетных средств посредством принятия целевых городских программ по финансированию ЖКХ, формирования системы договорных отношений, позволяющих минимизировать налоги по предприятиям-поставщикам услуг, регулированию уровня рентабельности муниципальных предприятий ЖКХ (предельный уровень - 10%), поэтапного сокращения перекрестного субсидирования предприятий.

Вместе с тем бюджетное финансирование отрасли не превышает 30% от минимальной потребности. Постоянно растет задолженность бюджета перед предприятиями. На конец 2000 года она составляла 121 млн. руб. и к концу 2001 года увеличится почти вдвое.

Благодаря постоянной работе по повышению собираемости платежей от населения среднемесячное поступление денежных средств от населения повысилась с 82,5 до 86,4%, задолженность прошлых лет уменьшилась на 4,1%.

5. Переход на новую систему оплаты ЖКУ и реформирование социальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

К 2000 году в городе создана нормативная база, регулирующая структуру платежей по оплате жилья и коммунальных услуг, а также оценки качества и снижения платежей за некачественные услуги или их отсутствие.

На 2001 год предельный уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг утвержден на уровне 57% от стандарта стоимости услуг при рекомендованном на государственном уровне 80%. Фактический уровень оплаты услуг населением за 1 полугодие в результате повышения цен на топливно-энергетические ресурсы составил 39,4%.

Действует механизм предоставления жилищных субсидий для семей с недостаточными доходами. В 2000 году ими воспользовалось 5,2% семей, в 2001 году - 3,74%.

Льготы по оплате за ЖКУ предоставляются в соответствии с федеральным законодательством. В настоящее время право на них имеет 54,6% населения на сумму свыше 40 млн. руб. в год. Фактическое возмещение из бюджета находится на уровне 20%.

С целью обеспечения доступности приобретения жилья костромичами реализуется механизм предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий и беспроцентных ссуд. За счет этого улучшили свои жилищные условия 49 семей.

6. Снижение издержек по содержанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг.

В течение 2001 г. продолжалась системная работа по обоснованности цен на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые по муниципальному заказу. В результате исключения необоснованных затрат, списываемых предприятиями на себестоимость продукции, приведения рентабельности предприятий к нормативной, изменений схемы расчетов с целью снижения налогообложения получен экономический эффект в сумме около 16 млн. руб.

7. Мероприятия по энергосбережению и эффективным технологиям ЖКХ.

Специалистами ЖКХ совместно с теплоснабжающими предприятиями и Московским Центром по эффективному использованию энергии разработана "Программа энергосбережения в системе тепло- и водоснабжения г. Костромы на период 1997-2003 гг." Программа признана лучшей в России, защищена в Госстрое России. Однако из-за нерешения вопросов финансирования ее реализация ведется крайне слабыми темпами.

Во исполнение утвержденной программы "Отходы" администрация города совместно с российской организацией инвалидов Афганистана реализует проект строительства мусоросортировочной станции. На примере города Костромы отрабатывается пилотный проект.

Ввод первой очереди ожидается в 2002 году.

Итоги реформирования ЖКХ.

Несмотря на некоторое повышение эффективности и стабилизации работы ЖКХ города, практическое завершение приемки в муниципальную собственность ведомственного жилья, приватизацию жилфонда на уровне 55%, оптимизацию структуры управления, развитие конкуренции в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг, рост доли оплаты услуг населением с 10 до 57%, в связи с хроническим недофинансированием отрасли из местного бюджета и полным отсутствием поддержки со стороны государства в финансировании капитального ремонта и реконструкции жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры катастрофически нарастает износ жилья и инженерных сетей.

Более 380 домов являются ветхими и требуют незамедлительной реконструкции или сноса.

Износ инженерных сетей достигает уровня 50-70%, из 173 котлоагрегатов 72 полностью выработали ресурс.

На конец 2001 года все внутренние резервы ЖКХ практически задействованы.

Так действовавшая в 2000 году структура ЖКХ имела следующие недостатки:

- недостаточное количество муниципальных производителей и поставщиков услуг и предприятий различных форм собственности, оказывающих ЖКУ;

- отвлечение финансовых средств на НДС в сумме 24,5 млн. руб.;

- необоснованно высокие издержки на содержание административно-управленческого аппарата.

В итоге ЖКХ оказалось в кризисном состоянии.

К настоящему времени в значительной степени имевшиеся недостатки устранены:

- создано многопрофильное муниципальное унитарное предприятие "Жилищное хозяйство", которое наделено ответственностью за организацию работ по обслуживанию города;

- сокращено 216 единиц административно-управленческого аппарата;

- с введением внутреннего подряда на 12,5 млн. руб. сокращены расходы на НДС;

- с 10 до 14 увеличено количество непосредственных исполнителей услуг (ЖРЭУ), в перспективе их увеличение до 24 единиц.

Данная реорганизация призвана улучшить качество предоставляемых услуг, однако без изменения подходов к финансированию ЖКХ со стороны государства многие проблемы отрасли остаются нерешенными.

1.7.2. Городской транспорт.

Последний год были очень тяжелыми в финансовом отношении для предприятий городского транспортного комплекса.

Задолженность городского бюджета перед транспортными предприятиями превысила 110 млн. руб., долг предприятий во внебюджетные фонды - 93 млн. руб. В то же время удалось сохранить достигнутый неплохой уровень городских пассажирских перевозок. Ремонтировался подвижной состав, приобреталось оборудование, организованы участки по ремонту и мойке автобусов.

Кредитом МБРР было предусмотрено выделение средств на капитальный ремонт автобусов на Вологодском авторемонтном предприятии и это позволило отремонтировать 12 автобусов для ПАТП-1 на сумму почти 13 млн. руб. Не останавливаясь на этом, руководство ПАТП-1 организовало на предприятии участок по капитальному ремонту кузовов автобусов, где отремонтировано 14 автобусов при гораздо более низких затратах, чем на Вологодском авторемзаводе.

Закончено внедрение автоматизированной системы управления транспортным комплексом "Дельта" в ПАТП-4: 91 автобус оборудован датчиками, позволяющими иметь речевую и графическую связь с водителями.

В 2001 году за счет собственных средств (160 т.р.) приобретена автоматическая мойка автобусов ПАТП-4.

1.8. Социальная сфера.

1.8.1. Социальная защита и социальная поддержка населения.

Вся работа по социальной защите населения велась согласно утвержденным мероприятиям и целевым программам.

Результаты реализации городских программ приведены в таблице:

Наименование программы	Финансирование 2000-2001гг.		Ожидавший результат	Полученный результат
	План млн. руб.	Факт млн. руб
1	2	3	4	5
Городская программа "Дети Костромы"	35693,6 в т.ч.: горбюджет- 30612 облбюджет- 980 служба занятости- 641,6	60659,7 в т.ч.: горбюджет- 26715,6 облбюджет- 8500 служба занятости- 641,6 федеральный бюджет 21000 благотворительные средства-202,5	1.Координация деятельности и объединение средств управлений, ведомств, администрации города и др. организаций на социальную защиту детей. 2.Экономическая поддержка малообеспеченных семей 3.Развитие сети социальных учреждений всех ведомств.	1.Складывается определенная система координации деятельности по работе с семьями и детьми нуждающимися в соцзащите и особой государственной поддержке 2.Открыто два социальных учреждения: детский дом и Центр реабилитации несовершеннолетних.
Мероприятия по социальной защите населения по программе "Забота"	3150 в т.ч.: горбюджет- 3150	4296 в т.ч.: горбюджет- 3150 облбюджет- 900 благотворительные средства- 246	В условиях ограничения финансовых и материальных ресурсов повысить эффективность социальной поддержки населения. Обеспечение решения наиболее острых социальных проблем.	1.Создан банк данных пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке. 2.Развитие социальных услуг, предоставляемых пенсионерам. 3.Привлечение дополнительных средств на соц. помощь.

Кроме того администрация города работала по реализации мероприятий областной "Программы действий по реабилитации инвалидов на 2001-2003 годы".

В связи с реорганизацией пенсионной системы в 2001 году создан городской отдел льготного обеспечения, учитывающий 13 категорий льготников и производящий все компенсационные выплаты.

Производится выплата детских пособий на 15,7 тыс. детей, доход в семье которых не превышает 1226 рублей. Основная проблема здесь - наличие задолженности по выплате детских пособий за 1997-2000 годы в сумме 68 млн. руб.

В городе работает пять городских муниципальных социальных учреждений. В трех "Центрах социального обслуживания" 2469 одиноких пенсионеров получают социально-бытовые услуги на дому, 75 пенсионеров ежемесячно отдыхают на дневных отделениях.

Созданы специализированное отделение надомного обслуживания по предоставлению социально-медицинских услуг инвалидам первой группы и тем, кому за 80 лет, и "Центр социальной поддержки населения", оказывающий помощь и услуги более чем 3 тысячам нуждающихся.

1.8.2. Здравоохранение.

Реализация в последние годы ряда мероприятий по укреплению материально-технической базы, целевых отраслевых программ способствовали развитию городского здравоохранения, решению имеющихся проблем. В то же время из-за недостаточного финансирования не все планировавшееся на 2 года удалось выполнить. Итоги социально-экономического развития города в здравоохранении приведены в таблице:

Наименование программы	Финансирование 2000-2001 гг.		Ожидавший результат	Полученный результат
	План млн. руб.	Факт млн.руб.
1	2	3	4	5
1.Укрепление материально- технической базы ЛПУ города
Завершение стр-ва пищеблока 2-й горбольницы	12973,1	4356,1	Перевод пищеблока из аварийного здания в новое	Продолжается эксплуатация аварийного здания
Капитальный ремонт ЛПУ города		25636,5		Выполнено в пределах выделенного финансирования
2.Городская программа "Сахараный диабет"	13134,3	13134,3	Улучшение организации лечебной помощи больным, повышение ее эффективности, внедрение методов ранней диагностики сахарного диабета, снижение его распространенности, гарантированное обеспечение больных сахароснижающими препаратами, профилактика диабетических осложнений, инвалидизации и смертности.	Запланированные мероприятия в основном выполнены.
3.Городская программа "Безопасное материнство и здоровое детство"		21960,8	Укрепление материально- технической базы родовспомогательных учреждений; обеспечение аппаратурой детских и акушерских ЛПУ города. Внедрение новых технологий в акушерстве. Социальная помощь женщинам и детям.	Капитально отремонтирован роддом. Дети до 2-х лет обеспечиваются бесплатным питанием с молочных кухонь. Дети в стационарах города лечатся бесплатно. Остальные мероприятия программы не выполняются из-за отсутствия финансирования.
4.Меропрития "О работе станции ско- рой медицин- ской помощи и о перво- очередных мерах по ее функциониро- ванию.		14790,9	Приобретение санитарных автомобилей, запчастей, бензина, медикаментов, радиоаппаратуры, диагностической аппаратуры.	В 2000 г. приобретено 10 а/м УАЗ и 13 специальных а/м на базе "Газели" по лизингу. Работа станции обеспечива- ется, однако из-за недо- статочного финансирования не выполняются мероприятия по закупке и внедрению нового оборудования.
5.Отпуск лекарствен- ных средств по льготным рецептам	25190	24230	В связи с тем, что предусмотренные в бюджете средства значительно меньше расчетных, степень удовлетворения больных льготными лекарствами низка, хотя в 2001 г. по сравнению с предыдущим процент обеспечения вырос: - по ветеранам с 18,3 до 33,3%; - по инвалидам с 25 до 34,9%; - по прочим группам населения с 4,0 до 10,6%.

1.8.3. Образование.

В минувшем году в городе продолжалась реализация Программы совершенствования системы образования в г. Костроме до 2005 года.

Реализация Программы осуществлялась в пределах средств, выделенных в бюджете города на образование. Расходы составили 24 млн. руб. В образовательных учреждениях города разработана воспитательная система учреждений. Два учреждения - средняя школа N 41 и детский сад N 35 - представившие свои воспитательные системы на Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных учреждений, по его итогам удостоены Диплома 1 степени.

В 2001 году три средних школы NN 8, 23, 34 удостоены звания "Школа века".

Проведена оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений. Были ликвидированы и перепрофилированы семь дошкольных учреждений.

На базе детского сада N 8 открыта специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Осуществляется дальнейшая работа по вариативности образования. Открыты кадетские морские классы на базе средней школы N 7 и клуба юных моряков; лицейские классы на базе средней школы N 20; сельскохозяйственный профиль на базе средней школы N 6.

Несмотря на сложности с финансированием образования, сохранены все льготы для учащихся и работников образовательных учреждений, что позволяет получать высокие результаты в организации учебно-воспитательного процесса.

По сравнению с 1999 годом число медалистов, призеров и победителей областных предметных олимпиад возросло в 2 раза. Сохраняется высокий процент поступления выпускников школ в ВУЗы.

1.8.4. Культура и досуг.

В ходе реализации плановых мероприятий, разработанных в соответствии с основными направлениями деятельности администрации в области культуры, при крайне низком уровне финансирования удалось достичь определенных положительных результатов.

Сохранена сеть учреждений культуры. С целью возрождения костромских традиционных народных ремесел открыт Центр русской народной культуры.

Для оказания поддержки юным дарованиям назначалась муниципальная стипендия творчески одаренной молодежи для 6 учащихся и студентов-костромичей. Среди 3200 учащихся, занимающихся в муниципальных музыкальных, художественных, школах искусств - победители международных, всероссийских, межрегиональных, областных и городских конкурсов.

Библиотечно-библиографическое обслуживание населения города осуществляют 19 библиотек с количеством читателей 58 тыс. чел.

Культурный досуг костромичей обеспечивают 6 муниципальных творческих коллективов и камерный драматический театр, которые проводят ежегодно более 300 концертов и спектаклей. В 2-х художественных галереях проводится ежегодно около 30 выставок.

В то же время по причине дефицита бюджетных средств не финансировалась "Программа защиты и поддержки муниципальных учреждений культуры", вследствие чего остались нереализованными следующие положения этой программы:

- установление 10% надтарифного надбавочного фонда к фонду оплаты труда работников школ дополнительного образования;

- приобретение комфортабельного автобуса на 50 посадочных мест для муниципальных творческих коллективов;

- приобретение компьютеров для Центральной библиотечной системы города;

- приобретение аттракциона в парк культуры и отдыха "Берендеевка".

1.8.5. Физкультура и спорт.

В ходе реализации мероприятий и программ по развитию физической культуры и спорта достигнут ряд положительных результатов.

Увеличено количество отделений по видам спорта. В муниципальных спортивных школах горспорткомитета занимается 783 человека.

Ежегодно проводятся все спортивно-массовые мероприятия, включенные в план работы.

Организовано и проводится первенство Дворовой Детско-Юношеской Футбольной лиги, в 2001 году в них участвовало городских 46 команд.

На проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий привлечено более 300 тыс. руб. из внебюджетных источников, разработаны новые формы организации спортивно-массовых мероприятий для привлечения широких слоев населения к участию в соревнованиях.

Организованы коллективы физической культуры и проводятся "Спартакиады здоровья" на 6 предприятиях и организациях города.

1.8.6. Молодежная политика.

Основным программным документом, определяющим приоритеты самоуправления города в области молодежной политики являлась общегородская комплексная программа "Молодежь Костромы" на 2001-2003 гг.

Эффективность выполнения обозначенных в программах направлений и мероприятий следующая:

1. Обеспечение соблюдения прав молодежи.

Осуществляется систематический контроль за соблюдением ежегодных постановлений "О квотировании рабочих мест для молодежи". Постоянно рассматриваются по обращениям молодежи такие вопросы, как обеспечение жильем при выходе из детского дома, создание клубов по месту жительства, конфликты с родителями, предоставление льгот в клубах (кружках) с платными услугами.

Создан и функционирует специальный юридический отдел, оказывающий бесплатные юридические услуги обращающимся подросткам и молодежи.

2. Обеспечение гарантий в сфере трудоустройства и занятости подростков и молодежи города Костромы.

В рамках данного направления работает Молодежный Центр Трудоустройства и Информации. Здесь проводятся регулярные групповые и индивидуальные занятия по профориентации. Осуществляются индивидуальные тестирования подростков с использованием новейших компьютерных технологий на предмет пригодности к той или иной профессии и подбору наиболее подходящей.

Совместно с городским Центром занятости осуществляется постоянное и временное трудоустройство молодежи. В летний (каникулярный) период осуществляется временное трудоустройство подростков школьного возраста в таких формах, как экологические бригады, сельскохозяйственные бригады, ремонтные бригады и т.п.

Регулярно проводятся общегородские ярмарки рабочих и учебных мест.

3. Гражданское и патриотическое воспитание подростков и молодежи города Костромы.

Ведется работа по привлечению молодежи к участию в общегородских мероприятиях, посвященных памятным датам.

В течение 2000-2001 гг. в городе запущена долговременная акция "Ищу героя", в которой принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, ВПУ, ССУЗов и ВУЗов.

В течение всего периода на базе Городского Клуба Старшеклассников и Учащейся молодежи проводились Большие Ролевые Игры для старшеклассников на старославянские темы, а также ежегодно в августе проводилась лагерная творческая смена "Мир людей".

4. Информационное обеспечение подростков и молодежи.

В целях эффективного выполнения данной работы созданы базы данных по отдельным направлениям (досуг и отдых, социальные учреждения и т.п.). Издан и регулярно корректируется сборник, содержащий информацию о всех городских социальных, досуговых и медицинских учреждениях.

Регулярно проводятся ярмарки информации для подростков и молодежи.

На базе МЦ "Пале" создана и функционирует служба "Молодежный диспетчер", которая осуществляет консультирование подростков и молодежи, обратившихся по различным вопросам, в т.ч. и информационного характера.

5. Социально-психологическая реабилитация, оказание социальной помощи, профилактика правонарушений и преступлений, а также профилактика употребления психоактивных средств подростками и молодежью.

Работа по социально-психологической реабилитации и психологической помощи осуществляется психологическими службами Молодежного Центра трудоустройства и информации и Городского Клуба старшеклассников и учащейся молодежи.

В рамках этой деятельности проводятся групповые и индивидуальные консультации подростков и молодежи по различным направлениям: сложные жизненные ситуации, психокоррекция и т.п.

6. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений.

Оказывается регулярная помощь в разработке уставов и регистрации инициативным группам молодежи по созданию общественных организаций.

Совместная реализация молодежных программ и мероприятий осуществляется в сотрудничестве с такими общественными организациями, как семейный клуб "Девять плюс", КГОО "Мы", РСМ, КООМИ "Белый дельфин", ФДПО и др.

7. Организация детского летнего отдыха и занятости детей и подростков города Костромы.

Ежегодно разрабатывается городская программа по организации отдыха различных категорий детей (Дети-сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети, находящиеся на опеке, дети из неблагополучных семей, одаренные дети).

Традиционно разрабатываемые программы выполняются практически в полном объеме.

8. Поддержка молодой семьи.

В рамках данного направления осуществляется тесное сотрудничество с клубом молодой семьи "Девять плюс" по совместной реализации программы "Здоровое будущее".

Ежегодно организуется и проводится конкурс молодых супружеских пар "Домашний очаг".

9. Организация досуга и активного отдыха подростков и молодежи.

Ежегодно разрабатывается и реализуется система массовых развлекательных программ для подростков и молодежи, таких как "Здравствуй, брат студент", фестиваль детского и молодежного эстрадного творчества "Фристайл", мероприятий в рамках празднования "Дня города", Дня молодежи, танцевально-развлекательные программы на Сусанинской площади и на стадионе "Спартак" и ряд других.

На базе Молодежного Центра "Пале" осуществляет деятельность ряд студий, клубов по интересам и творческих коллективов.

Кроме того работает студия ролевых игр, которая обучает старшеклассников основам игромоделирования и организует Большие и Малые ролевые игры для детей и подростков города.

1.9. Подготовка к 850-летнему юбилею города.

Координация работы по подготовке к 850-летию основания города Костромы осуществляется специальным подразделением администрации, основной целью работы которого является определение и решение задач по подготовке города к юбилею и юбилейным мероприятиям в 2002 году.

К настоящему времени разработан комплексный план подготовки празднования юбилея и около 60 сопутствующих документов.

Совместно с Конгрессом муниципальных образований РФ организованы и проведены:

- международный фестиваль симфонической музыки "Берн-Кострома-Москва";

- участие костромских творческих коллективов в концертных программах Дня города в Москве в 2001 году.

При финансовой поддержке Минтруда и соцразвития РФ и московского фонда "Гармония" в июне 2001 года в Костроме состоялся фестиваль детского творчества "Ума, души и рук творенье" для детей с ограниченными возможностями из шести регионов России.

Ведется подготовка и издание ряда полиграфических работ о Костроме, изготовление сувенирной продукции.

Активизированы культурные международные связи с городами-побратимами Дарэм (США), Дарем (Англия), Хювинкяя (Финляндия). Состоялись гастрольные поездки творческих коллективов и отдельных исполнителей во Францию, Австрию, Германию.

Продолжалось сотрудничество с Германией. Подписано соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве с городом Аахен.

Данные мероприятия имеют большое значение для формирования имиджа города как исторического, культурного центра с самобытными традициями, привлечения в город инвестиций.

Так немецкими партнерами в 2001 годом инвестировано в различные проекты культурно-образовательного характера около 70 тыс. долларов США.

Турецкая фирма "Турос" оказала городу помощь в ремонте фасадов первого медобъединения на сумму 7 тыс. долларов США, ремонте фасада здания администрации города.

А всего в 2001 году в результате международной деятельности привлечены и использованы в интересах города Костромы около 140 тыс. долларов США.

1.10. Экология.

За прошедший год экологическая обстановка в городе не ухудшилась и оценивается как удовлетворительная.

Ежегодно более чем с 400 предприятиями и организациями города заключаются договоры на комплексное природопользование, что позволяет контролировать деятельность предприятий по выбросам (сбросам) загрязняющих веществ и размещением отходов.

За 2 года ликвидировано более 200 стихийных свалок на предприятиях и территории города.

В стадии реализации находится городская программа "Отходы".

Постоянно контролируется экологическое состояние подземных и поверхностных вод, которое остается стабильным.

На контроле находится 179 предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Аварийных выбросов не зафиксировано.

1.11. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.

Городским управлением по делам ГО и ЧС велась плановая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативно устранялись последствия возникавших аварий.

Кроме того в 2001 году завершена подготовительная работа по созданию на базе МУ ПАСС "Служба спасения" совместно со станцией скорой медицинской помощи центра "Спецмедсервис на дому", призванного обеспечить население города квалифицированной медицинской помощью не экстренного характера.

1.12. Правоохранительная деятельность.

Ежегодно разрабатывается и реализуется Комплексный план основных организационных и практических мероприятий по обеспечению правопорядка в городе Костроме "Правопорядок".

В 2001 году удалось улучшить взаимодействие и координацию деятельности правоохранительных структур, создать предпосылки для снижения роста преступности.

Проведена реорганизация УВД г. Костромы, улучшена материально-техническая база отделов внутренних дел города.

Действовала "Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Костроме на 2000-2001 гг.". В ходе реализации программы в сферу профилактики наркомании вовлечено максимальное количество учреждений, правоохранительных органов, ведомств, общественных организаций, партий и движений. Возросла информированность населения о вреде наркомании. Принимаются эффективные меры по пресечению сбыта наркотиков. Стала формироваться система лечения и реабилитации наркоманов. Выросла техническая вооруженность органов, осуществляющих борьбу с наркоманией.

Однако, несмотря на принимаемые меры, криминогенная обстановка в городе Костроме продолжает ухудшаться. Отмечается рост преступности более чем на 40%, а ее тяжких видов - на 80%.

Снизилась раскрываемость преступлений. В целом раскрывается лишь каждое 4-е, по по некоторым видам - 6-е - 8-е.

Итоги 2001 года свидетельствуют, что обеспечение жизнедеятельности города осуществлялось на грани выживания. Наряду с решением одних проблем крайне обострился целый ряд других. Тем не менее, деятельность органов местного самоуправления в условиях постоянного недофинансирования потребностей городского хозяйства позволила в 2001 году максимально сдержать негативные тенденции, последствия которых без принятия необходимых мер проявились бы намного сильнее.

Прогнозные оценки социально-экономического развития города на 2002 год

11. Основные исходные показатели социально-экономического развития г. Костромы в 2002 году.

С 2002 года начинается реализация основных программных задач, нацеленных на улучшение условий жизни населения и стабилизацию финансово-экономического положения производственно-хозяйственного сектора экономики города, обозначенных в Концепции и программе социально-экономического развития города Костромы до 2004 года.

В соответствии со сценарными условиями развития российской экономики на социально-экономическое развитие города в 2002 году существенное влияние окажут прогнозируемые общеэкономические условия, в т.ч.:

- рост индекса потребительских цен в среднем на 12%;

- удорожание инвестиционных товаров в среднем на 15%;

- удорожание платных услуг населению в среднем на 32%;

- обостряющиеся в связи с неплатежами проблемы энергообеспечения и другие факторы.

При разработке прогноза социально-экономического развития г. Костромы на 2002 год проанализировано развитие экономической ситуации в городе в 2001 году и учтены обобщенные прогнозные материалы, полученные от ведущих предприятий города и структурных подразделений городской администрации.

11.1. Промышленность.

(Приложение 1)

Начавшееся в 1999-2001 годах оживление экономики продолжится и в 2002 году. Если более полно и эффективно использовать условия для дальнейшего роста производства в промышленности, то по прогнозным оценкам в 2002 году объемы промышленного производства вырастут в сопоставимом измерении на 10,5% и достигнут в действующих ценах 9083,8 млн. рублей. При этом наиболее динамично будут развиваться следующие отрасли: машиностроение и металлообработка (прирост объемов ожидается 15,3% к уровню 2001 года), деревообрабатывающая промышленность (35,0%), промышленность стройматериалов (8,1%) и легкая промышленность (5,5%).

На общий показатель работы промышленности у нас традиционно решающее влияние оказывают электроэнергетика (удельный вес в общем объеме производства - 20%) и машиностроение (30%).

В 2001 году удалось стабилизировать ситуацию в электроэнергетике. На 2002 год прогнозируется сохранение достигнутого уровня объемов производства в отрасли. Основанием для этого служит увеличение спроса потребителей на электроэнергию. С учетом этого выработка электроэнергии может составить не менее 1144 млн. квт. час.

В 2002 году в машиностроении прогнозируется дальнейшее наращивание объемов производства, устойчивое повышение спроса внутреннего рынка на важнейшие виды машиностроительной продукции. На многих машиностроительных предприятиях предусматривается внедрение прогрессивных технологий и приобретение современного оборудования, освоение новых видов продукции. В 2002 году прогнозируется рост объемов производства в отрасли на уровне 115,3% к 2001 году. Более чем в 2 раза увеличится выпуск дробилок и на одну треть экскаваторов, больше чем в прошлом году будет произведено металлорежущих и деревообрабатывающих станков, прядильных машин, калориферов и другой продукции.

В целом за последние пять лет в деревообрабатывающей отрасли наметилась и сохраняется тенденция увеличения объемов производства. Стабильная работа предприятий отрасли благодаря мероприятиям по техническому перевооружению, выпуску новой продукции, улучшению качества изделий дает основания прогнозировать в 2002 году прирост выпуска продукции на уровне 35,0% по сравнению с 2001 годом. Значительно возрастут объемы выпуска фанеры (на 65%) и пиломатериалов (на 15%).

В 2001 году не удалось стабилизировать ситуацию в промышленности строительных материалов по ряду объективных причин. Однако, в 2002 году объем выпуска продукции отрасли прогнозируется с ростом на 8,1% к прошлому году и прежде всего это связано с планируемым увеличением объемов строительства. Ожидается увеличение выпуска всех основных видов продукции: кирпича строительного, стеновых материалов, сборных ж/б конструкций, щебня.

По прогнозным расчетам в 2002 году тенденция к увеличению производства продукции в легкой отрасли сохранится и темп прироста составит 5,5% к уровню прошлого года. Несмотря на сложности обеспечения предприятий отрасли сырьем и материалами, высокий удельный вес морально и физически устаревшего оборудования, предприятия постоянно работают над обновлением ассортимента и повышением качества продукции, что способствует повышению спроса на нее как внутри страны, так и за ее пределами. В 2002 году прогнозируется увеличить производство льняной пряжи на 19,2%, льняных тканей - на 20,1%, обуви - в 2 раза.

Впервые за последние три года в 2002 году прогнозируется увеличение объемов производства продукции в пищевой отрасли на 2,7% к уровню прошлого года. В 2002 году ведущие предприятия отрасли - ОАО "Русский хлеб", ФГУП "Ликероводочный завод", ОАО "Костромапищекомбинат", ООО "Серебряный источник" прогнозируют увеличение выпуска хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, воды бутилированной, водки и ликероводочных изделий.

Увеличение объемов производства в 2002 году прогнозируется также в черной металлургии на 3,0%, полиграфической - на 5,5%, химической - на 0,7%. В медицинской отрасли прогнозируется падение объемов - на 14% из-за изменения системы статистического учета (изменение собственника и статуса предприятия).

Прогноз производства потребительских товаров для населения на 2002 год учитывает возможное увеличение доходов населения и ресурсов отечественного сырья. По всем видам потребительских товаров прогнозируется рост выпуска продукции, который в целом может составить 107,0% к уровню 2001 года.

11.1.1. Развитие и поддержка предпринимательской деятельности.

В 2002 году предполагается проведение через Союз промышленников на основании заключенного договора четкой промышленной политики, направленной на дальнейшее развитие предприятий города.

За год рост физических объемов производства ожидается более чем на 20%.

Высокими темпами будет развиваться строительный комплекс благодаря реализации Федеральной программы по строительству жилья для военнослужащих, уволенных в запас. Предусмотренные договором с Минобороны отчисления от жилищного строительства (помимо роста налогооблагаемой базы предприятий строительного комплекса) дадут возможность строительства необходимых объектов социального и коммунального назначения.

В целях активизации работы по поддержке малого предпринимательства предполагается создание в составе управления экономики подразделения по вопросам развития предпринимательства, утверждение и реализация городской Программы поддержки предпринимательства и создание соответствующего Фонда.

Минимально необходимое финансирование для реализации данного направления из городского бюджета 500-700 тыс. руб. в год.

Ожидаемые результаты - рост объемов производства и налогооблагаемой базы в малом бизнесе на 20-25%, увеличение числа рабочих мест на 1 тысячу, организация глубокой переработки местной сельхозпродукции и дикорастущего сырья.

11.2. Потребительский рынок товаров и услуг.

(Приложение 2)

В 2002 году потребительский рынок в целом будет характеризоваться примерным соответствием между объемами предложения товаров и уровнем платежеспособного спроса населения. При этом активизируется процесс насыщения потребительского рынка отечественными товарами. По прогнозным оценкам на 2002 год с учетом предполагаемых темпов развития промышленного производства, повышения уровня реальных денежных доходов населения и социального обеспечения, совершенствования инфраструктуры оборот розничной торговли и оборот общественного питания вырастут на 3% по сравнению с 2001 годом.

В 2002 году положительные тенденции на рынке платных услуг сохранятся и получат дальнейшее развитие, в сопоставимых ценах объем платных услуг составит 103,5% к уровню 2001 года. В структуре платных услуг населению преобладающая доля сохранится за жилищно-коммунальными услугами, услугами пассажирского транспорта и связи. Увеличится доля бытовых услуг, туристско-экскурсионных, медицинских, услуг культуры и образования.

11.3. Труд.

(Приложение 3)

Численность работающих в экономике города по прогнозным оценкам составит 118,7 тыс. человек, в том числе в материальном производстве 69,0 тыс. человек, в непроизводственной сфере - 49,7 тыс. человек.

В 2002 году прогнозируемый фонд заработной платы достигнет 4016,8 млн. рублей с ростом к оценке 2001 года на 23,4%. В целом по народному хозяйству в сфере заработной платы сохранится позитивная динамика, сложившаяся в прошлом году. Среднемесячная заработная плата в среднем по городу увеличится до 2820 рублей, что выше уровня 2001 года на 23,4%. Причем в непроизводственной сфере она будет расти быстрее, чем в материальном производстве. И это обусловлено предусмотренным в проекте бюджета РФ на 2002 год повышением заработной платы бюджетникам, довольствия - военнослужащим и другими мерами принимаемыми на уровне Правительства.

1.4. Капитальное строительство.

(Приложение 4)

При прогнозе и оценке возможностей роста инвестиций в 2002 году учитывалось, что одной из важнейших отраслей строительного комплекса в настоящее время остается жилищное строительство.

Соглашением о сотрудничестве между Министерством обороны РФ и администрацией города Костромы предусмотрено строительство в 2001-2004 г.г. жилья для нужд МО РФ.

На строительство объектов производственного назначения прогнозируется направить 588,512 млн. рублей или 96,3% к уровню 2001 года. Ключевая роль в финансировании объектов производственного назначения отведена собственным средствам предприятий, так как не все предприятия в состоянии брать кредиты из-за высокого банковского процента. Удельный вес объектов производственного назначения в общем объеме инвестиций составит 50,0%.

На развитие социально-культурной сферы прогнозируется привлечение 568,4 млн. рублей или 50,0% от общего объема инвестиций с приростом к уровню 2001 года на 9,5%. Основным источником финансирования в социально-культурной сфере являются привлеченные средства, в том числе государственных инвестиций, финансируемых за счет федерального бюджета.

Предстоит обеспечить ввод не менее 159,8 тыс. кв. метров жилья, что на 20,5% больше аналогичного периода прошлого года. Рост жилья в 2002 году будет обеспечен в основном средствами Министерства обороны.

По объектам здравоохранения прогнозируется привлечение 9,2 млн. рублей по тем объектам, которые финансировались в 2001 году.

Продолжится работа по строительству объектов образования.

По стройкам и объектам, финансируемым за счет средств федерального бюджета в 2002 году, планируется получить 49 млн. руб. на строительство объектов культуры, здравоохранения, коммунального и жилищного строительства, и 9,5 млн. руб. по объектам, предусмотренным к финансированию за счет средств фонда регионального развития в рамках реализации Федеральной целевой программы "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации" (2002-2010 годы и до 2015 года) на реконструкцию объектов водоснабжения, очистных сооружений и систем канализации.

1.5. Землепользование.

Для создания основы системы управления земельными ресурсами намечается выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Источник финансиров	Решаемая проблема	Ожидаемый результат
Реализация программы "Создание автоматизированной системы ведения Госземкадастра г. Костромы.	Средства федерального бюджета	Отсутствие системы кадастровых данных о земельных участках на территории города (принадлежность, вид права на землю, целевое назначение, размер участка и т.д.)	Постановка землепользователей на кадастровый учет и постепенное создание базы данных о всех земельных участках
Государственная кадастровая оценка земель. Земельный налог и арендная плата.	Городской бюджет	Проект второй части налогового кодекса предусматривает ставки земельного налога в размерах от 0,1% до 2% от кадастровой оценки земли.	Увеличение налоговых платежей за землю примерно в 1,5-5,0 раз в зависимости от утвержденной налоговой ставки.
Разграничение земель города на федеральные, субъекта федерации и муниципальные.	Горбюджет 100 т. р.	Отсутствие реестра земельных участков муниципальной собственности.	Создание реестра земель муниципальной собственности, на основе которого появится возможность принятия управленческих решений.
Земельные торги и выкуп земельных участков.	-	Отсутствие рынка земли.	Организация рынка земли и получение дополнительных доходов в бюджет.

11.6. Бюджетная и тарифная политика.

Состояние экономики города в последние годы и перспективы ее дальнейшего развития в 2002 году обеспечивают постоянный рост налогооблагаемой базы, ежегодное значительное увеличение сбора налогов во все уровни бюджетов и во внебюджетные государственные фонды.

Однако данная положительная динамика не находит прямого отражения в формировании доходной части городского бюджета, увеличении расходов внебюджетных фондов по городу Костроме. Несовершенство применяемых нормативов и применение понижающих коэффициентов (в 2002 году - 0,69) по покрытию изначально недостаточных расходов сводят на нет возможности городского бюджета по содержанию городского хозяйства.

Если в расчетах областного бюджета по расходам для города Костромы учтены и почти двухкратный рост заработной платы работникам бюджетной сферы, и ожидаемый рост цен и тарифов на топливо и энергию, то реально эти расходы доходами не подкреплены. Бюджет города искусственно доведет областью как дотационный и дефицитный.

Ниже в таблице приведены данные о распределении бюджетных и внебюджетных средств, собираемых на территории города:

                                                                       (тыс. руб.)

	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г. (ожид.)
Сумма поступлений из города в бюджеты всех уровней Удельный вес распределения (% тыс. руб.) -федеральный б-т -областной б-т -городской б-т Внебюджетные фонды (всего/ в т.ч. город) -дорожные -ФОМС	1277063 34(432354) 25(316236) 41(528473) 246924/- 54324/-	1636209 40(648445) 21(341500) 39(646264) 386201/- 66011/-	2364357 50(1172880) 19(445722) 31(745555) 284550/- 86209/-	2638036 53(1400642) 17(458021) 19(779373) 293500/- 116380/-

Таким образом, бюджет 2002 года не покрывает минимальных текущих потребностей города, не учитывает долги, составляющие половину годового бюджета и образовавшиеся преимущественно из-за недофинансирования областью процесса приемки ведомственного жилого фонда, не предусматривает средства на возврат транспортного кредита МБРР. Средства, выделяемые на покрытие убытков от предоставления федеральных льгот ряду категорий населения в целом не покрывают даже полугодовой потребности.

Так общая потребность на финансирование льгот составляет в 2002 году 226 млн. руб. или 240 руб. на 1 чел. в месяц. Фактически выделено 103 млн. руб., в том числе ветеранам 76 млн. руб. (131 руб./чел. в м-ц) и инвалидам 27 млн. руб. (174 руб./чел. в м-ц).

Учитывая проводимую на протяжении последних лет политику федеральных и областных властей "стягивания" налоговых ресурсов местных бюджетов в пользу федерального и областного без соответствующих компенсаций, в ближайшие 2 года предполагается проведение аналогичной бюджетной и налоговой политики:

- закрепление тенденции роста объемов промышленного производства и, как следствие, рост доходов;

- развитие и поддержка инвестиционной деятельности на территории города с предоставлением льгот по налогам и сборам, зачисляемым в городской бюджет;

- максимальная концентрация усилий администрации города и налоговых органов на взыскание просроченной задолженности по платежам в городской бюджет;

- контроль за целевым и экономным расходованием бюджетных средств;

- выработка схемы оказания услуг по федеральным льготам на уровне их реального финансирования;

- сокращение льгот, надбавок, услуг, установленных на городском уровне и приводящих к дополнительным расходам бюджета.

Учитывая экономическую необходимость и социальную важность проведения эффективной ценовой и тарифной политики в работе администрации города предполагается продолжить реализацию утвержденной Программы ценовой и тарифной политики.

Кроме того, приоритетными задачами и мероприятиями будут:

- разработка нормативной базы по вопросам цено- и тарифообразования;

- создание эффективного механизма управления и регулирования ценами и тарифами с учетом платежеспособности населения и состояния городского бюджета;

- совершенствование процедуры формирования экономически обоснованных цен и тарифов, отражающих потребности производителей и потребителей товаров и услуг;

- обеспечение "прозрачности" процедуры установления тарифов для населения и обоснованность уровня затрат и стоимости товаров и услуг;

- содействие созданию благоприятного инвестиционного климата путем эффективного тарифного регулирования;

- постепенное сокращение множественности тарифов, отход от практики "перекрестного субсидирования", прекращение льготирования одних потребителей за счет завышения тарифов для других групп потребителей;

- защита прав и интересов потребителя путем постоянного контроля за обеспечением полного и качественного набора услуг в соответствии с произведенной оплатой;

- предотвращение экономическими методами установления монопольно высоких ставок и тарифов;

- прогнозирование изменения цен (тарифов) на товары, работы и услуги для подготовки бюджета города и оперативного управления бю