Приложение N 1. Отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2002 год

Приложение N 1

Отчет об исполнении бюджета г. Костромы за 2002 год

                                                                  (тыс. руб)

Код классификации		Уточненный план на 2002 год	Отчет	% выполнения плана
1	2	3	4	5
	Доходы
1000000	Налоговые доходы	798873	793520	99,3
1010100	Налог на прибыль организа- ций	127513	123313	96,7
1010200 1010201 1010202	Налог на доходы физических лиц	443792	443046	99,8
	в т.ч. - удерживаемый предприятиями	437696	436479	99,7
	- удерживаемый налоговыми органами	6096	6567	107,7
1010400	Налог на игорный бизнес	1135	1122	98,9
1020200	Акцизы по подакцизным товарам	15416	16025	104,0
	в т.ч. - спирт	11837	12416	104,9
	- прочие товары	3579	3609	100,8
1020400	Лицензионные и регистраци- онные сборы	757	725	95,8
1020700	Налог с продаж	41196	40238	97,7
1030100	Единый налог для субъектов малого предпринимательства	10328	10047	97,3
1030200	Единый налог на вмененный доход	55053	48785	88,6
1040000 1040100 1040200 1040300	Налог на имущество	60605	65446	108,0
	в т.ч. - физических лиц	8801	8446	96,0
	- предприятий	51460	56621	110,0
	- прочие налоги	344	379	110,2
1050000 1050100 1050300 1050500 1050600 1050702	Платежи за пользование природными ресурсами	33965	35204	103,6
	в т.ч. - платежи за поль- зование недрами	70	58	82,9
	- налог на добычу полезных ископаемых	15	6	40,0
	- плата за пользование водными объектами	867	788	90,9
	- плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ	1013	1337	132,0
	- земельный налог	32000	33015	103,2
1400000 1400100 1400502 1400503 1400540	Прочие налоги, пошлины и сборы	9113	9569	105,0
	в т.ч. - госпошлина	4300	4294	99,9
	- целевой сбор на содержа- ние милиции	749	743	99,2
	- налог на рекламу	2555	2848	111,5
	- прочие местные налоги и сборы	1509	1684	111,6
2000000	Неналоговые доходы	39047	40852	104,6
2010000 2010202 2010240 2010803 2011000 2012000 2013000 2019000	Доходы от имущества, нахо- дящегося в государственной и муниципальной собствен- ности	19160	20484	106,9
	в т.ч. - арендная плата за землю	9000	9462	105,1
	- арендная плата за поль- зование имуществом, находящимся в муниципаль- ной собственности	6361	6928	108,9
	- отчисления от чистой прибыли	1558	1591	102,1
	- доходы от продажи квартир	766	1235	161,2
	- доходы от продажи обору- дования, транспортных средств и других матери- альных ценностей	900	740	82,2
	- доходы от реализации конфискованного имущества	13	8	61,5
	- плата за предоставление торгового места	400	351	87,8
	- право аренды муниципаль- ной собственности	162	169	104,3
2040000	Доходы от продажи земли и нематериальных активов	860	1352	157,2
2060000	Административные платежи и сборы	10614	10741	101,2
2070000	Штрафные санкции, возмеще- ние ущерба	8385	8245	98,3
	в т.ч. - штрафы, взыскива- емые МНС	456	488	107,0
	- прочие административные штрафы	7929	7757	97,8
2090000	Прочие неналоговые доходы	28	30	107,1
	Итого собственных доходов	837920	834372	99,6
3000000	Безвозмездные перечисления - всего	303844	185121	60,9
3020100	Дотации, полученные из бюджетов субъектов РФ - всего	87725	87725	100,0
	в том числе:
	- на частичное возмещение по ETC	32277	32277	100,0
	- на стабилизацию доходной базы на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы	7613	7613	100,0
	- на возмещение расходов по содержанию объектов ЖКХ и соц. сферы, переданных в ведение органов местного самооуправления	42000	42000	100,0
	- на оплату жилья и комму- нальных услуг	2312	2312	100,0
	- на погашение задолжен- ности по трансфертам за 1998 год	3523	3523	100,0
3020200	Субвенции - всего	29851	29851	100,0
	в том числе:
	- на реализацию ФЗ "О ста- тусе Героев Советского Союза"	43	43	100,0
	- на питание детей первых 2-х лет жизни	2668	2668	100,0
	- на реализацию ФЗ "О реа- билитации жертв политичес- ких репрессий"	2027	2027	100,0
	- на реализацию ФЗ "О го- сударственных пособиях гражданам, имеющим детей"	24912	24912	100,0
	- на возмещение расходов по проведению Всероссийс- кой переписи населения на 2002 год	201 6613	201 6613	100,0 100,0
3020400	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе- ченности
3020500	Субсидии - всего	60932	60932	100,0
	в том число:
	- на возмещение льгот гражданам, пострадавшим от радиации	3732	3732	100,0
	- на реализацию ФЗ "О ве- теранах"	19714	19714	100,0
	- на реализацию ФЗ "Об ин- валидах"	27686	27686	100,0
	- на возмещение льгот по оплате жилищно-коммуналь- ных услуг военнослужащим, сотрудникам милиции и ОВД	9800	9800	100,0
3070000	Прочие безвозмездные пере- числения	118723
	Всего доходов	1141764	1019493	89,3
	Расходы
0100	Функционирование органов местного самоуправления:	80650	77372	95,9
	- Дума города	2633	2521	95,7
	- финансовое управление администрации города	5065	4899	96,7
0500	Правоохранительная дея- тельность и обеспечение безопасности		5301	82,5
		6424
0700 0707 0707 0707	Промышленность, энергетика и строительство	14495	10496	72,4
	- капитальные вложения	13551	10342	76,3
	- проектные работы	800	10	1,3
	- ЖСК	144	144	100,0
0800 0802 0802 0805	Сельское хозяйство	1508	751	49,8
	- компенсация за земельные участки	98	92	93,9
	- совхоз "Волжский" (посевная компания)	900	180	20,0
	- ветеринария	510	479	93,9
0903	Охрана окружающей природ- ной среды и природных ре- сурсов	1013	857	84,6
1000	Транспорт	9002	8021	89,1
1007	Связь	20	11	55,0
1101	Малый бизнес и предприни- мательство	500	300	60,0
1200	Жилищно-коммунальное хо- зяйство	243074	181846	74,8
1300	Предупреждение и ликвида- ция последствий ЧС и сти- хийных бедствий	7256	6674	92,0
	- предупреждение и ликви- дация последствий чрезвы- чайных ситуаций (служба спасения)	4710	4320	91,7
	- гражданская оборона (управл. по делам ГО и ЧС)	2546	2354	92,5
1400 1402 1403 1407 1407 1407	Образование	393869	389119	98,8
	Детские музыкальные школы	13990	13600	97,2
	Центр обучения и повышения квалификации "Кострома-Се- верный Рейн-Вестфалия"	700	670	95,7
	Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	3900	3771	96,7
	СДЮШОР	2400	2262	94,3
	Комитет по делам физичес- кой культуры и спорта - ДЮСШ	2084	1423	68,3
1500	Культура, искусство, кине- матография	15800	14592	92,4
	- культура и искусство	15300	14092	92,1
	- кинематография (кинофи- кация)	500	500	100,0
1600	Средства массовой информа- ции (обеспечение функции органов местного самоуп- равления по информир. на- селения)	1000	960	96,0
1701 1701 1703	Здравоохранение	271680	258842	95,3
	Фармкомитет - бесплатные медикаменты	3500	3500	100,0
	Физическая культура (клубы и мероприятия)	1102	1034	93,8
1800 1801 1801 1802 1803 1806 1807	Социальная политика	138335	110435	79,8
	- социальная защита	15378	14611	95,0
	- социальная помощь	2200	1939	88,1
	- пенсии и пособия	940	888	94,5
	- молодежная политика	1960	1887	96,3
	- прочие мероприятия в об- ласти социальной политики	92890	67695	72,9
	в т.ч. Закон "О ветеранах"	49598	24267	48,9
	Закон "Об инвалидах"	27690	27690	100,0
	Закон "О чернобыльцах "	3732	3732	100,0
	Закон "О реабилитации жертв политич. репрессий	2027	2162	106,7
	Закон "О военнослужащих"	9800	9800	100,0
	Закон "О статусе Героев Советского Союза"	43	44	102,3
	- пособия на детей	24967	23415	93,8
1900	Обслуживание внутреннего долга	10000	8064	80,6
3000 3001 3002 3003 3004	Прочие расходы	12652	10345	81,8
	- резервный фонд	79
	- проведение выборов	730	611	83,7
	- предоставление бюджетных ссуд	1488	1288	86,6
	- прочие расходы, не отне- сенные к другим подразде- лам	10355	8446	81,6
	Всего расходов	1234954	1110246	89,9