Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Губернатора Костромской области от 21 апреля 2006 г. N 340 "Об утверждении Методики оценки эффективности и результативности бюджетных расходов" (утратило силу)
- Приложение. Методика оценки эффективности и результативности бюджетных расходов
Приложение. Методика оценки эффективности и результативности бюджетных расходов
Приложение
Методика оценки эффективности и результативности бюджетных расходов
1. Обоснование необходимости осуществления оценки эффективности и результативности бюджетных расходов
Повышение эффективности управления средствами бюджетов является одной из задач, поставленных Президентом Российской Федерации перед Правительством Российской Федерации. В связи с этим необходимо формирование системы реальных и объективных индикаторов, дающих оценку результативности расходов бюджета в разрезе главных распорядителей бюджетных средств для развития экономики и социальной сферы области. Изменение принципиальных подходов к финансированию государственных полномочий в виде поэтапного перехода от сметного планирования и финансирования расходов к бюджетному планированию, ориентированному на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов, является одним из основных направлений экономической политики органов государственной власти региона.
2. Сроки и периодичность проведения оценки
Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов осуществляется 1 раз в год перед формированием областного бюджета на следующий финансовый год. В случае необходимости оценка может быть проведена по итогам I полугодия текущего финансового года.
3. Перечень главных распорядителей бюджетных средств,
по которым будет проводиться оценка
Оценка эффективности и результативности бюджетных расходов осуществляется в разрезе следующих главных распорядителей и получателей бюджетных средств (далее - ГРБС):
1. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области;
2. Департамент транспорта Костромской области;
3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Костромской области;
4. Департамент образования и науки Костромской области (общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное образование);
5. Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской области;
6. Департамент по информационной политике Костромской области;
7. Департамент здравоохранения Костромской области;
8. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области;
9. Департамент социальной защиты населения Костромской области;
10. ОГУ "Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор";
11. Региональная служба по тарифам Костромской области (до 16.04.2004 г. - региональная энергетическая комиссия).
4. Общие принципы осуществления оценки
В качестве исходных данных для проведения оценки используются официальные статистические данные, финансовая отчетность, информация исполнительных органов государственной власти Костромской области и областных государственных учреждений.
По каждому ГРБС определяется сводная балльная оценка индикаторов, наиболее объективно характеризующих ситуацию по основным направлениям бюджетных расходов, с учетом исполнения плановых бюджетных ассигнований и динамики объема финансирования из областного бюджета (по всем названным ГРБС, за исключением департамента транспорта Костромской области и управления жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, по которым все показатели объемов финансирования определяются применительно к консолидированному бюджету области). Сводная балльная оценка определяется как сумма интегрированных балльных оценок общих и индивидуальных индикаторов ГРБС с учетом весовых коэффициентов (0,07 и 0,93 соответственно), обусловленных разной степенью влияния отражаемых индикаторами факторов на результативность бюджетных расходов.
Расчет сводной балльной оценки по ГРБС
| ГРБС | Интегрированная балльная оценка | Сводная балльная оценка (гр.2*0,07 + гр.З*0,93) |
|
| общих индикаторов |
индивидуальных индикаторов |
||
| Департамент агропромыш- ленного комплекса Кост- ромской области |
|||
| Департамент транспорта Костромской области |
|||
| Управление жилищно- коммунального хозяйства Костромской области |
|||
| Департамент образования и науки Костромской об- ласти (общее, начальное профессиональное, сред- нее профессиональное образование) |
|||
| Департамент культурного наследия, культуры и туризма Костромской об- ласти |
|||
| Департамент по информа- ционной политике Кост- ромской области |
|||
| Департамент здравоохра- нения Костромской об- ласти |
|||
| Комитет по физической культуре и спорту Кост- ромской области |
|||
| Департамент социальной защиты населения Кост- ромской области |
|||
| ОГУ "Костромское об- ластное управление ав- томобильных дорог об- щего пользования "Костромаавтодор" |
|||
| Региональная служба по тарифам Костромской области |
|||
На основе сопоставления рассчитанной сводной балльной оценки по ГРБС за отчетный период с аналогичным показателем предыдущего года могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом (если сводная балльная оценка по ГРБС в анализируемом году уменьшилась более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом);
- эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года (если сводная балльная оценка по ГРБС в анализируемом году уменьшилась или увеличилась не более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом);
- эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом (если сводная балльная оценка по ГРБС в анализируемом году увеличилась более (нем на 5% по сравнению с предыдущим годом).
В случае, если на протяжении не менее чем трех лет оценки отмечается постоянное снижение эффективности расходов, то делается вывод о неэффективности бюджетных расходов ГРБС.
5. Группы (виды) индикаторов
Все индикаторы для определения сводной балльной оценки разделены на 2 группы: общие для всех ГРБС и индивидуальные.
6. Общие индикаторы
6.1. Соотношение величины дебиторской и кредиторской задолженности
Ио1 = Дз/Кз,
где Дз - величина дебиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб.,
Кз - величина кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб.;
6.2. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности Ио2 = Дпросроч / Дз * 100%,
где Дпросроч - величина просроченной дебиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб.;
6.3. Эффективность работы ГРБС с дебиторами по погашению задолженности Ио3 = (Дзн - Дз) / Абф * 100%,
где Абф - объем выделенных бюджетных ассигнований, тыс. руб.,
Дзн - величина кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на начало года, тыс. руб.;
6.4. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности Ио4 = Кпросроч / Кз * 100%,
где Кпросроч - величина просроченной кредиторской задолженности по всем получателям бюджетных средств рассматриваемого ГРБС на конец года, тыс. руб.
7. Расчет интегрированной балльной оценки общих индикаторов
Интегрированная балльная оценка общих индикаторов рассчитывается как произведение итоговой балльной оценки общих индикаторов и коррекционного балла.
Итоговая балльная оценка общих индикаторов определяется как сумма локальных балльных оценок каждого из общих индикаторов.
Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио1 производится, исходя из соотношения Дз / Кз -> 1, с учетом следующих условий:
а) если Дз / К3 >= 1 (1), то для таких ГРБС локальная балльная оценка рассчитывается по формуле Ио1 = (Максзн - Текзн) / (Максзн - 1) * 100,
где Текзн - значение индикатора Ио1 для оцениваемого ГРБС;
Максзн - максимальное значение индикатора Ио1 среди рассматриваемых ГРБС. Если условию (1) удовлетворяет только один из оцениваемых ГРБС, то значение локальной балльной оценки общего индикатора Ио1 для этого ГРБС принимается равным 100.
б) если Дз / К, < 1 (2), то для таких ГРБС локальная балльная оценка рассчитывается по формуле Ио1 = (Текзн - Минзн) / (1 - Минзн) * 100,
где Текзн - значение индикатора Ио1 для оцениваемого ГРБС;
Минзн - минимальное значение индикатора Ио1 среди рассматриваемых ГРБС.
Если условию (2) удовлетворяет только один из оцениваемых ГРБС, то значение локальной балльной оценки общего индикатора Ио1 для этого ГРБС принимается равным 100.
Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио2 производится по формуле Ио2= (Максзн - Текзн) / (Максзн - Минзн) * 100,
где Текзн - значение индикатора Ио2 для оцениваемого ГРБС;
Максзн - максимальное значение индикатора Ио2 среди рассматриваемых ГРБС;
Минзн - минимальное значение индикатора Ио2 среди рассматриваемых ГРБС.
Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио3 производится с учетом следующих условий:
а) если Дзн > Дз (З), то для таких ГРБС локальная балльная оценка рассчитывается по формуле Ио3 = (Текзн - Минзн) / (Максзн - Минзн) * 100,
где Текзн - значение индикатора Ио3 для оцениваемого ГРБС;
Максзн - максимальное значение индикатора Ио3 среди рассматриваемых ГРБС;
Минзн - минимальное значение индикатора Ио3 среди рассматриваемых ГРБС.
Если условию (3) удовлетворяет только один ГРБС, то значение локальной балльной оценки общего индикатора Ио3 для этого ГРБС принимаем равным 100.
Если условию (3) удовлетворяет только два ГРБС, то для ГРБС с наибольшим значением индикатора Ио3 локальная балльная оценка принимается равной 100, а для второго ГРБС рассчитывается по формуле 100 / Ио3(1) * Ио3(2),
где Ио3(1)- наибольшее значение индикатора ГРБС;
Ио3(2) - наименьшее значение индикатора ГРБС.
б) если Дзн < Дз (4), то у таких ГРБС индикатор Ио3 будет отрицательным. Для ГРБС с наименьший значением индикатора локальная балльная оценка Ио3 принимается равной "-20", для остальных, удовлетворяющих условию (4), рассчитывается по формуле (с округлением до целого числа):
Текзн * (-20)/ Минзн
Расчет локальной балльной оценки общего индикатора Ио4 производится аналогично индикатору Ио2.
Коррекционный балл введен в методику оценки эффективности и результативности бюджетных расходов в связи с отклонением фактических объемов финансирования расходов из областного бюджета (по всем названным ГРБС, за исключением департамента транспорта Костромской области и управления жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, в отношении которых рассматривается консолидированный бюджет области) от плановых бюджетных назначений, что приводит к искажению смысловой нагрузки полученной итоговой балльной оценки общих индикаторов. Таким образом, в целях обеспечения сопоставимости сводных показателей эффективности, итоговые балльные оценки уточняются на коррекционный балл.
Кб = 1 + (Абп - Абф) / Абп, где Кб - коррекционный балл;
Абп - плановый объем бюджетных ассигнований ГРБС, тыс. руб.;
Абф - фактический объем выделенных бюджетных ассигнований ГРБС, тыс. руб.
В случае, если Абф >= Абп, Кб принимается равным 1.
Расчет интегрированной балльной оценки общих индикаторов по ГРБС (баллов)
| ГРБС 1 |
Локальная балльная оценка | Итоговая балльная оценка (гр.2+гр.3+ гр.4+гр.5) 6 |
Коррек- ционный балл 7 |
Интегри- рованная балльная оценка (гр.6*гр.7) 8 |
|||
| Ио1 2 |
Ио2 3 |
Ио3 4 |
Ио4 5 |
||||
| Департамент агропро- мышленного комплекса Костромской области |
|||||||
| Департамент транс- порта Костромской области |
|||||||
| Управление жилищно- коммунального хо- зяйства Костромской области |
|||||||
| Департамент образо- вания и науки Кост- ромской области (об- щее, начальное про- фессиональное, сред- нее профессиональное образование) |
|||||||
| Департамент культур- ного наследия, куль- туры и туризма Кост- ромской области |
|||||||
| Департамент по ин- формационной поли- тике Костромской области |
|||||||
| Департамент здраво- охранения Костромс- кой области |
|||||||
| Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
|||||||
| Департамент социаль- ной защиты населения Костромской области |
|||||||
| ОГУ "Костромское об- ластное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор" |
|||||||
| Региональная служба по тарифам Костромс- кой области |
|||||||
8. Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
Индивидуальные индикаторы различны в зависимости от анализируемого ГРБС. Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов по ГРБС определяется как произведение итоговой балльной оценки индивидуальных индикаторов и коррекционного балла.
Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов ГРБС определяется как сумма локальных балльных оценок по каждому индивидуальному индикатору ГРБС. В основу расчета локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов положено сопоставление изменений объемов бюджетного финансирования в анализируемом периоде (в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года с поправкой на дефлятор и перераспределение расходных обязательств) в целом по ГРБС либо по основным направлениям расходов областного бюджета по данному ГРБС и изменений индивидуальных индикаторов.
Коррекционный балл рассчитывается по формуле:
Кб = 1 + (Абп - Абф) / Абп,
где Кб - коррекционный балл;
Абп - плановый объем бюджетных ассигнований ГРБС, тыс. руб.;
Абф - фактический объем выделенных бюджетных ассигнований ГРБС, тыс. руб.
В случае, если Абф >= Абп, Kб принимается равным 1.
9. Индивидуальные индикаторы по ГРБС и порядок их оценки
9.1. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- рентабельность производства молока до получения дотаций из областного бюджета, %;
- рентабельность производства льнопродукции до получения дотаций из областного бюджета, %;
- рентабельность производства ржи продовольственной до получения дотаций из областного бюджета, %;
- урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га;
- продуктивность молочного стада (надой молока на 1 корову в год), ц;
- общая рентабельность предприятий по виду деятельности "Сельское хозяйство" и "Рыболовство, рыбоводство" (после получения финансовой помощи из бюджета), %;
- налоговая отдача по видам деятельности "Сельское хозяйство", "Рыболовство, рыбоводство" (величина уплаченных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации в расчете на 1 рубль оборота предприятий), коп. *);
- величина задолженности по налогам и сборам (включая пени и налоговые санкции) в бюджетную систему Российской Федерации на 31 декабря анализируемого года по видам деятельности "Сельское хозяйство", "Рыболовство, рыбоводство", тыс. рублей *).
*) в случае несопоставимости налоговых данных за анализируемые периоды в связи с введением ОКВЭД, локальная балльная оценка индивидуального индикатора принимается равной 30 баллам
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Рентабельность производства молока до получения дотаций из областного бюдже- та |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Рентабельность производства льно- продукции до получе- ния дотаций из об- ластного бюджета |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. Рентабельность производства ржи продовольственной до получения дота- ций из областного бюджета |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 4. Урожайность зер- новых и зернобобо- вых культур |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 5. Продуктивность молочного стада (надой молока на 1 корову в год) |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 6. Общая рентабель- ность предприятий по видам деятельности "Сельское хозяйство" и "Рыболовство, ры- боводство" (после получения финансовой помощи из бюджета) |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 7. Налоговая отдача по видам деятельнос- ти "Сельское хозяйст- во" и "Рыболовство, рыбоводство" |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 8. Величина задолжен- ности по налогам и сборам (включая пени и налоговые санкции) в бюджетную систему Российской Федерации на 31 декабря анали- зируемого года по видам деятельности "Сельское хозяйство" и "Рыболовство, ры- боводство" |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных
индикаторов по ГРБС "Департамент агропромышленного комплекса
Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Локальная балльная оценка индикатора 6 | |
| 7 | Локальная балльная оценка индикатора 7 | |
| 8 | Локальная балльная оценка индикатора 8 | |
| 9 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9 + стр.10 + стр.11) |
|
| 10 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 11 | Интегрированная балльная оценка индиви- дуальных индикаторов (стр.12 * стр.13) |
9.2. Департамент транспорта Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- величина пассажирооборота по автомобильному транспорту, тыс. пасс.км;
- количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, тыс. человек;
- общая рентабельность деятельности всех предприятий автомобильного транспорта, %;
- налоговая отдача по виду деятельности "Транспорт" (величина уплаченных налогов в консолидированный бюджет Российской Федерации в расчете на 1 рубль оборота предприятий), коп. *);
- величина задолженности по налогам и сборам (включая пени и налоговые санкции) в бюджетную систему Российской Федерации на 31 декабря анализируемого года по виду деятельности "Транспорт", тыс. рублей *).
*) - в случае несопоставимости налоговых данных за анализируемые периоды в связи с введением ОКВЭД, локальная балльная оценка индивидуального индикатора принимается равной 30 баллам
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Величина пассажи- рооборота по автомо- бильному транспорту |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Количество переве- зенных пассажиров ав- томобильным транспор- том |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. Общая рентабель- ность деятельности предприятий автомо- бильного транспорта |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 4. Налоговая отдача вида деятельности "Транспорт" |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 5. Величина задолжен- ности по налогам и сборам (включая пени и налоговые санкции) в бюджетную систему Российской Федерации на 31 декабря анали- зируемого года вида деятельности "Транспорт" |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
по ГРБС "Департамент транспорта Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.З + стр.4 + стр.5) |
|
| 7 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 8 | Интегрированная балльная оценка индиви- дуальных индикаторов (стр.6 * стр.7) |
9.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- размер субсидий на частичное возмещение расходов предприятий ЖКХ по предоставлению населению жилищно-коммунальных услуг, в расчете на 1 кв. м. жилой площади в анализируемый период, руб.;
- удельный вес расходов на капитальный ремонт коммунальных объектов в общем объеме бюджетного финансирования отрасли, %;
- удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда, %;
- размер субсидий организациям бытового обслуживания на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров (работ, услуг), в расчете на 1 рубль стоимости произведенных ими товаров и оказанных услуг, руб.;
- общая рентабельность деятельности государственных и муниципальных предприятий ЖКХ, %.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Размер субсидий на частичное возмещение расходов предприятий ЖКХ по предоставле- нию населению жилищ- но-коммунальных ус- луг, в расчете на 1 кв. м. жилой площади в анализиру- емый период |
Рост | 0 | 0 | 0 |
| Сохранение уровня | 10 | 10 | 10 | |
| Снижение | 30 | 30 | 30 | |
| 2. Удельный вес расхо- дов на капитальный ре- монт коммунальных объектов в общем объе- ме бюджетного финанси- рования отрасли |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. Удельный вес ветхо- го и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 4. Размер субсидий ор- ганизациям бытового об- служивания на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров (работ, услуг), в рас- чете на 1 рубль стои- мости произведенных ими товаров и оказан- ных услуг |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 5. Общая рентабель- ность деятельности государственных и му- ниципальных предпри- ятий ЖКХ |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных
индикаторов по ГРБС "Управление жилищно-коммунального
хозяйства Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5) |
|
| 7 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 8 | Интегрированная балльная оценка индиви- дуальных индикаторов (стр.6 * стр.7) |
9.4. Департамент образования и науки Костромской области
(общее, начальное профессиональное, среднее
профессиональное образование)
Индивидуальные индикаторы:
- доля обучающихся в государственных областных средних специальных учебных заведениях на бесплатной основе в общем количестве обучающихся, %;
- количество выпускников государственных областных средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальности всего, человек;
- в том числе количество выпускников государственных областных средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальности в сельской местности, человек;
- величина расходов на питание и медикаменты в год в расчете на 1 воспитанника детских домов, рублей;
- величина расходов на питание и медикаменты в год в расчете на 1 воспитанника областных школ-интернатов, рублей;
- количество воспитанников детских домов и областных школ-интернатов, поступивших в анализируемом году на обучение в учреждения высшего, среднего и начального профессионального образования, человек;
- количество обучающихся в областных учреждениях дополнительного образования, занявших в анализируемом году призовые места на межрегиональных и всероссийских олимпиадах, человек;
- удельный вес работников областных учреждений образования в общем числе занятых в экономике области, %;
- соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов ((фактическое потребление/лимит)* 100%), %;
- соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и объема бюджетного финансирования ГРБС (величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за анализируемый период/объем бюджетного финансирования ГРБС за анализируемый период * 100%), %.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Доля обучающихся в государственных об- ластных средних специ- альных учебных заведе- ниях на бесплатной ос- нове в общем количест- ве обучающихся |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Количество выпуск- ников государственных областных средних специальных учебных заведений, трудоуст- роившихся по специ- альности, всего |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. В том числе коли- чество выпускников государственных об- ластных средних спе- циальных учебных за- ведений, трудоустро- ившихся по специаль- ности в сельской местности |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 4. Величина расходов на питание и медика- менты в год в расчете на 1 воспитанника детских домов |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 5. Величина расходов на питание и медика- менты в год в расче- те на 1 воспитанника областных школ-интер- натов |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 6. Количество воспи- танников детских до- мов и областных школ- интернатов, поступив- ших в анализируемом году на обучение в учреждения высшего, среднего и началь- ного профессиональ- ного образования |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 7. Количество обучаю- щихся в областных уч- реждениях дополни- тельного образования, занявших в анализи- руемом году призовые места на межрегио- нальных и всероссийс- ких олимпиадах |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 8. Удельный вес ра- ботников областных учреждений образования в общем числе занятых в экономике области |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 9. Соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов |
Перерасход | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение лимита | 10 | 10 | 20 | |
| Экономия | 10 | 30 | 30 | |
| 10. Соотношение дохо- дов от предпринима- тельской и иной прино- сящей доход деятель- ности и объема бюджет- ного финансирования ГРБС |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
ГРБС "Департамент образования и науки Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Локальная балльная оценка индикатора 6 | |
| 7 | Локальная балльная оценка индикатора 7 | |
| 8 | Локальная балльная оценка индикатора 8 | |
| 9 | Локальная балльная оценка индикатора 9 | |
| 10 | Локальная балльная оценка индикатора 10 | |
| 11 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.З + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9 + стр.10) |
|
| 12 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 13 | Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр. 11 * стр. 12) |
9.5. Департамент культурного наследия, культуры
и туризма Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- доля обучающихся в государственных областных средних специальных учебных заведениях на бесплатной основе в общем количестве обучающихся, %;
- количество выпускников государственных областных средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальности всего, человек;
- в том числе количество выпускников государственных областных средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальности в сельской местности, человек;
- число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных областными учреждениями культуры (учреждения клубного типа, театры, концертные организации), единиц;
- число посещений областных музеев, единиц;
- количество новых экспозиций и постоянных выставок, организованных в анализируемом году коллективами областных музеев, единиц;
- объем пополнения книжного фонда областных библиотек, тыс. экз.;
- объем книжного фонда областных библиотек, тыс. экз.;
- число посещений областных библиотек, единиц;
- количество премьерных постановок в областных театрах в анализируемом году, единиц;
- удельный вес работников областных учреждений культуры и искусства в общем числе занятых в экономике области, %;
- соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов ((фактическое потребление/лимит) * 100%), %;
- соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и объема бюджетного финансирования ГРБС (величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за анализируемый период/объем бюджетного финансирования ГРБС за анализируемый период * 100%), %.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Доля обучающихся в государственных област- ных средних специальных учебных заведениях на бесплатной основе в об- щем количестве обучаю- щихся |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Количество выпускни- ков государственных об- ластных средних специ- альных учебных заведе- ний, трудоустроившихся по специальности, всего |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. В том числе коли- чество выпускников госу- дарственных областных средних специальных учебных заведений, тру- доустроившихся по спе- циальности в сельской местности |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 4. Число посещений куль- турно-досуговых меропри- ятий, организованных об- ластными учреждениями культуры (учреждения клубного типа, театры, концертные организации) |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 5. Число посещений об- ластных музеев |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 6. Количество новых экс- позиций и постоянных выставок, организованных в анализируемом году коллективами областных музеев |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 7. Объем пополнения книж- ного фонда областных биб- лиотек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 8. Объем книжного фонда областных библиотек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 9. Число посещений об- ластных библиотек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 10. Количество премьерных постановок в областных театрах |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 11. Удельный вес работни- ков областных учреждений культуры и искусства в общем числе занятых в экономике области |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 12. Соблюдение лимитов потребления тепло-, энер- горесурсов |
Перерасход | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение лимита | 10 | 10 | 20 | |
| Экономия | 10 | 30 | 30 | |
| 13. Соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и объема бюджетного финансирования ГРБС |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
по ГРБС "Департамент культурного наследия, культуры и туризма
Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Локальная балльная оценка индикатора 6 | |
| 7 | Локальная балльная оценка индикатора 7 | |
| 8 | Локальная балльная оценка индикатора 8 | |
| 9 | Локальная балльная оценка индикатора 9 | |
| 10 | Локальная балльная оценка индикатора 10 | |
| 11 | Локальная балльная оценка индикатора 11 | |
| 12 | Локальная балльная оценка индикатора 12 | |
| 13 | Локальная балльная оценка индикатора 13 | |
| 14 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.З + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9 + стр.10 + стр.11 + стр.12 + стр.13) |
|
| 15 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 16 | Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.14 * стр.15) |
9.6. Департамент по информационной политике Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- общий тираж периодических изданий в анализируемом году, млн. экз.;
- размер целевых субсидий из областного бюджета подведомственным учреждениям ГРБС в расчете на 1 экземпляр тиража периодических изданий, руб.;
- общая рентабельность деятельности учреждений периодической печати без учета субвенций из областного бюджета, %.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Общий тираж периоди- ческих изданий в анали- зируемом году |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Размер целевых суб- сидий из областного бюджета подведомствен- ным учреждениям ГРБС в расчете на 1 экземпляр тиража периодических изданий |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 3. Общая рентабельность деятельности учреждений периодической печати без учета субвенций из областного бюджета |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
по ГРБС "Департамент по информационной политике Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.З) |
|
| 5 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 6 | Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.4 * стр.5) |
9.7. Департамент здравоохранения Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- доля обучающихся в государственных областных средних специальных учебных заведениях на бесплатной основе в общем количестве обучающихся, %;
- количество выпускников государственных областных средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальности всего, человек;
- в том числе количество выпускников государственных областных средних специальных учебных заведений, трудоустроившихся по специальности в сельской местности, человек;
- коэффициент функционирования онкологических коек (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество онкологических коек на конец анализируемого периода / 365);
- коэффициент смертности от онкологических заболеваний (число умерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человек населения области);
- коэффициент функционирования туберкулезных коек (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество туберкулезных коек / 365);
- коэффициент смертности от заболеваний туберкулезом (число умерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человек населения области);
- коэффициент функционирования дермато-венерологических коек (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество дерматовенерологических коек / 365);
- коэффициент функционирования наркологических коек (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество наркологических коек / 365);
- коэффициент смертности от СПИДа (число умерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человек населения области);
- коэффициент функционирования коек для психических больных (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество коек для психических больных / 365);
- коэффициент смертности от психических расстройств (число умерших за анализируемый год в расчете на 100 000 человек населения области);
- коэффициент функционирования кардиологических коек (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество кардиологических коек /365);
- коэффициент смертности от болезней системы кровообращения (число умерших за анализируемый год в расчете на 100000 человек населения области);
- удельный вес работников областных учреждений здравоохранения в общем числе занятых в экономике области, %;
- соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов ((фактическое потребление/лимит) * 100%), %;
- соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к объему бюджетного финансирования ГРБС (величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за анализируемый период/объем бюджетного финансирования ГРБС за анализируемый период * 100%), %;
- соотношение средств Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации и объема бюджетного финансирования ГРБС (величина поступивших в областные учреждения здравоохранения средств Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации за анализируемый период/объем бюджетного финансирования ГРБС за анализируемый период * 100%), %;
- укомплектованность медицинских учреждений, финансируемых из областного бюджета, врачами, средним и младшим медицинским персоналом (число занятых должностей / число штатных должностей * 100), %.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Доля обучающихся в государственных областных средних специальных учеб- ных заведениях на бесп- латной основе в общем ко- личестве обучающихся |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Количество выпускников государственных областных средних специальных учеб- ных заведений, трудоуст- роившихся по специальнос- ти, всего |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. В том числе количество выпускников государствен- ных областных средних специальных учебных заве- дений, трудоустроившихся по специальности в сельс- кой местности |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 4. Коэффициент функциони- рования онкологических коек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 5. Коэффициент смертности от онкологических заболе- ваний |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 6. Коэффициент функциони- рования туберкулезных коек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 7. Коэффициент смертности от заболеваний туберкуле- зом |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 8. Коэффициент функциони- рования дермато-венероло- гических коек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 9. Коэффициент функциони- рования наркологических коек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 10. Коэффициент смерт- ности от СПИДа |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 11. Коэффициент функциони- рования коек для психичес- ких больных |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 12. Коэффициент смертности от психических расстройств |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 13. Коэффициент функциони- рования кардиологических коек |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 14. Коэффициент смертности от болезней системы кровообращения |
Рост | 0 | 0 | 10 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 10 | 20 | 30 | |
| 15. Удельный вес работни- ков областных учреждений здравоохранения в общем числе занятых в экономике области |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
|
Снижение |
0 |
0 |
10 |
|
| 16. Соблюдение лимитов потребления тепло-, энер- горесурсов |
Перерасход | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение лимита Экономия |
10 10 |
10 30 |
20 30 |
|
| 17. Соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятель- ности и объема бюджетного финансирования |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 18. Соотношение средств Фонда обязательного меди- цинского страхования Рос- сийской Федерации и объема бюджетного финансирования ГРБС |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 19. Укомплектованность медицинских учреждений врачами |
Рост | 30 | 10 | 0 |
| Сохранение уровня | 20 | 10 | 0 | |
| Снижение | 10 | 0 | 0 | |
| 20. Укомплектованность медицинских учреждений средним медицинским персоналом |
Рост | 30 | 10 | 0 |
| Сохранение уровня | 20 | 10 | 0 | |
| Снижение | 10 | 0 | 0 | |
| 21. Укомплектованность медицинских учреждений младшим медицинским персоналом |
Рост | 30 | 10 | 0 |
| Сохранение уровня | 20 | 10 | 0 | |
| Снижение | 10 | 0 | 0 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
по ГРБС "Департамент здравоохранения Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Локальная балльная оценка индикатора 6 | |
| 7 | Локальная балльная оценка индикатора 7 | |
| 8 | Локальная балльная оценка индикатора 8 | |
| 9 | Локальная балльная оценка индикатора 9 | |
| 10 | Локальная балльная оценка индикатора 10 | |
| 11 | Локальная балльная оценка индикатора 11 | |
| 12 | Локальная балльная оценка индикатора 12 | |
| 13 | Локальная балльная оценка индикатора 13 | |
| 14 | Локальная балльная оценка индикатора 14 | |
| 15 | Локальная балльная оценка индикатора 15 | |
| 16 | Локальная балльная оценка индикатора 16 | |
| 17 | Локальная балльная оценка индикатора 17 | |
| 18 | Локальная балльная оценка индикатора 18 | |
| 19 | Локальная балльная оценка индикатора 19 | |
| 20 | Локальная балльная оценка индикатора 20 | |
| 21 | Локальная балльная оценка индикатора 21 | |
| 22 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9 + стр.10 + стр.11 + стр.12 + стр.13 + стр.14 + стр.15 + стр.16 + стр.17 + стр.18 + стр.19 + стр.20 + стр.21) |
|
| 23 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 24 | Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.22 * стр.23) |
9.8. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- среднегодовая численность занимающихся в областных секциях и группах по всем видам спорта, областных секциях и клубах физкультурно-оздоровительной направленности, человек;
- количество занимающихся в областных учреждениях физкультуры и спорта, занявших в анализируемом году призовые места на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, человек;
- количество людей с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся в областных учреждениях физкультуры и спорта, человек;
- количество спортивных мероприятий, проведенных на базе областных учреждений физкультуры и спорта, единиц;
- удельный вес работников областных учреждений физкультуры и спорта в общем числе занятых в экономике области, %;
- соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов ((фактическое потребление/лимит)* 100%), %;
- соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к объему бюджетного финансирования отрасли (величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за анализируемый период/объем бюджетного финансирования отрасли за анализируемый период* 100%), %.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование |Состояние значения| Значение локальной балльной оценки |
| индикатора | индикатора |------------------------------------------------------------|
| | |При росте объема |При сохранении уровня |При снижении уровня|
| | | финансирования | финансирования | финансирования |
|--------------------------+------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|1. Среднегодовая числен- | Рост | 10 | 20 | 30 |
|ность занимающихся в об- |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|ластных секциях и груп- |Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 |
|пах по всем видам спорта, |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|областных секциях и | Снижение | 0 | 0 | 10 |
|клубах физкультурно-оз- | | | | |
|доровительной направлен- | | | | |
|ности | | | | |
|--------------------------+------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|2. Количество занимаю- | Рост | 10 | 20 | 30 |
|щихся в областных уч- |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|реждениях физкультуры |Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 |
|и спорта, занявших в |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|анализируемом году при- | Снижение | 0 | 0 | 10 |
|зовые места на межреги- | | | | |
|ональных и всероссийских | | | | |
|соревнованиях | | | | |
|--------------------------+------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|3. Количество людей с ог- | Рост | 10 | 20 | 30 |
|раниченными возможностями |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|здоровья, занимающихся в |Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 |
|областных учреждениях |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|физкультуры и спорта | Снижение | 0 | 0 | 10 |
|--------------------------+------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|4. Количество спортивных | Рост | 10 | 20 | 30 |
|мероприятий, проведенных |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|на базе областных учреж- |Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 |
|дений физкультуры и |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|спорта | Снижение | 0 | 0 | 10 |
|--------------------------+------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|5. Удельный вес работни- | Рост | 10 | 20 | 30 |
|ков областных учреждений |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|физкультуры и спорта в |Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 |
|общем числе занятых в |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|экономике области | Снижение | 0 | 0 | 10 |
|--------------------------+------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|6. Соблюдение лимитов пот-| Перерасход | 0 | 0 | 0 |
|ребления тепло-, энергоре-|------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|сурсов |Соблюдение лимита | 10 | 10 | 20 |
| |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
| | Экономия | 10 | 30 | 30 |
|--------------------------+------------------+-----------------+----------------------+-------------------|
|7. Соотношение доходов от | Рост | 10 | 20 | 30 |
|предпринимательской и иной|------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|приносящей доход деятель- | Сохранение уровня| 0 | 10 | 20 |
|ности и объема бюджетного |------------------+-----------------+----------------------+-------------------|| | | | |
|финансирования отрасли | Снижение | 0 | 0 | 10 |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
по ГРБС "Комитет по физической культуре и спорту Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Локальная балльная оценка индикатора 6 | |
| 7 | Локальная балльная оценка индикатора 7 | |
| 8 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7) |
|
| 9 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 10 | Интегрированная балльная оценка индивидуальны индикаторов (стр.8 * стр.9) |
9.9. Департамент социальной защиты населения Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- удельный вес детей, устроенных в государственные учреждения после пребывания в детских областных учреждениях социального обслуживания, %;
- коэффициент функционирования коек в детских областных учреждениях социального обслуживания (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество коек на конец анализируемого периода / 365);
- удельный вес граждан пожилого возраста, получивших различные виды социального обслуживания (как на дому, так и в учреждениях социальной защиты), в общей численности лиц старше трудоспособного возраста, %;
- коэффициент функционирования коек в домах-интернатах для престарелых и инвалидов (выполнено койко-дней на конец анализируемого года / количество коек на конец анализируемого периода / 365);
- удельный вес работников областных учреждений социального обслуживания населения в общем числе занятых в экономике области, %;
- соблюдение лимитов потребления тепло-, энергоресурсов (фактическое потребление/лимит) * 100%), %;
- соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и объема бюджетного финансирования ГРБС (величина доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за анализируемый период / объем бюджетного финансирования ГРБС за анализируемый период * 100%), %;
- укомплектованность детских областных учреждений социального обслуживания обслуживающим персоналом (число занятых должностей / число штатных должностей * 100), %;
- укомплектованность домов-интернатов для престарелых и инвалидов обслуживающим персоналом (число занятых должностей / число штатных должностей * 100), %.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Удельный вес детей, устроенных в государст- венные учреждения после пребывания в детских областных учреждениях социального обслужива- ния |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Коэффициент функцио- нирования коек в детс- ких областных учрежде- ниях социального обслу- живания |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. Удельный вес граждан пожилого возраста, по- лучивших различные виды социального обслужива- ния (как на дому, так и в учреждениях социаль- ной защиты), в общей численности лиц старше трудоспособного возрас- та |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 4. Коэффициент функцио- нирования коек в домах- интернатах для преста- релых и инвалидов |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 5. Удельный вес работ- ников областных учреж- дений социального обс- луживания населения в общем числе занятых в экономике области |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 6. Соблюдение лимитов потребления тепло-, энер- горесурсов |
Перерасход | 0 | 0 | 0 |
| Соблюдение лимита | 10 | 10 | 20 | |
| Экономия | 10 | 30 | 30 | |
| 7. Соотношение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме финансирования |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| Наименование индикатора | Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте коэффициента функционирования коек в данных организациях |
При сохранении уровня коэффициента функционирования коек в данных организациях |
При снижении уровня коэффициента функционирования коек в данных организациях |
||
| 8. Укомплектованность детских областных учреж- дений социального обслу- живания обслуживающим персоналом |
Рост Сохранение уровня Снижение |
30 20 10 |
10 10 0 |
0 0 0 |
| Наименование индикатора | Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте коэффициента функционирования коек в данных организациях |
При сохранении уровня коэффициента функционирования коек в данных организациях |
При снижении уровня коэффициента функционирования коек в данных организациях |
||
| 9. Укомплектованность домов-интернатов для прес- тарелых и инвалидов обслу- живающим персоналом |
Рост Сохранение уровня Снижение |
30 20 10 |
10 10 0 |
0 0 0 |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
по ГРБС "Департамент социальной защиты населения Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Локальная балльная оценка индикатора 6 | |
| 7 | Локальная балльная оценка индикатора 7 | |
| 8 | Локальная балльная оценка индикатора 8 | |
| 9 | Локальная балльная оценка индикатора 9 | |
| 10 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7 + стр.8 + стр.9) |
|
| 11 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 12 | Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.10 * стр.11) |
9.10. ОГУ "Костромское областное управление автомобильных
дорог общего пользования "Костромаавтодор"
Индивидуальные индикаторы:
- степень износа автодорожной сети, находящейся в ведении ОГУ "Костромаавтодор" (начисленный износ на конец анализируемого периода / первоначальная стоимость на конец анализируемого периода * 100), %;
- удельный вес протяженности водопропускных труб на территориальных автодорогах общего пользования, находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, %;
- удельный вес протяженности постоянных и деревянных автодорожных мостов на территориальных автодорогах области, находящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии, %;
- соотношение протяженности участков, восстановленных в анализируемом периоде, и общей протяженности участков, разрушенных в результате стихийных бедствий, %;
- недоремонт территориальных автодорог на конец анализируемого периода, % от норматива;
- удельный вес ДТП, произошедших в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, в общей численности ДТП в анализируемом периоде,
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки |
| При росте объема При сохранении уровня При снижении уровня финансирования финансирования финансирования |
||
| 1. Степень износа авто- дорожной сети, находя- щейся в ведении ОГУ "Кострома автодор" |
Рост | 0 0 10 |
| Сохранение уровня | 0 10 20 | |
| Снижение | 10 20 30 | |
| 2. Удельный вес протя- женности водопропускных труб на территориальных автодорогах общего пользования, находящих- ся в аварийном и неу- довлетворительном сос- тоянии |
Рост | 0 0 10 |
| Сохранение уровня | 0 10 20 | |
| Снижение | 10 20 30 | |
| 3. Удельный вес протя- женности постоянных и деревянных автодорожных мостов на территориаль- ных автодорогах, нахо- дящихся в аварийном и неудовлетворительном состоянии |
Рост | 0 0 10 |
| Сохранение уровня | 0 10 20 | |
| Снижение | 10 20 30 | |
| 4. Соотношение протя- женности участков, вос- становленных в анализи- руемом периоде, в общей протяженности участков, разрушенных в результа- те стихийных бедствий |
Рост | 10 20 30 |
| Сохранение уровня | 0 10 20 | |
| Снижение | 0 0 10 | |
| 5. Недоремонт террито- риальных автодорог на конец анализируемого периода |
Рост | 0 0 10 |
| Сохранение уровня | 0 10 20 | |
| Снижение | 10 20 30 | |
| 6. Удельный вес ДТП, произошедших в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, в общей численности ДТП, произошедших в анализируемом периоде |
Рост | 0 0 10 |
| Сохранение уровня | 0 10 20 | |
| Снижение | 10 20 30 |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов
по ОГУ "Костромское областное управление автомобильных дорог общего
пользования "Костромаавтодор"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Локальная балльная оценка индикатора 4 | |
| 5 | Локальная балльная оценка индикатора 5 | |
| 6 | Локальная балльная оценка индикатора 6 | |
| 7 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4 + стр.5 + стр.6) |
|
| 8 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 9 | Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.7 * стр.8) |
9.11. Региональная служба по тарифам Костромской области
Индивидуальные индикаторы:
- экономическая эффективность осуществленных в течение анализируемого года мероприятий по энергосбережению (экономический эффект (экономия) от выполненных мероприятий/объем финансирования из областного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению), копеек;
- бюджетный эффект от проведения мероприятий по энергосбережению (экономический эффект (экономия) от выполненных мероприятий/объем расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг по всем областным учреждениям в анализируемом году), копеек;
- условная экономическая эффективность от проведения экономического анализа расчетных материалов и исключения необоснованных затрат на все виды регулируемой на территории области деятельности, тыс. руб.
Расчет локальных балльных оценок индивидуальных индикаторов производится на основе таблицы:
| Наименование индикатора |
Состояние значения индикатора |
Значение локальной балльной оценки | ||
| При росте объема финансирования |
При сохранении уровня финансирования |
При снижении уровня финансирования |
||
| 1. Экономическая эффек- тивность осуществленных в течение анализируемого года мероприятий по энергосбережению |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 2. Бюджетный эффект от проведения мероприятий по энергосбережению |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
| 3. Условный экономический эффект от проведения эко- номического анализа рас- четных материалов и иск- лючения необоснованных затрат на все виды регу- лируемой на территории области деятельности |
Рост | 10 | 20 | 30 |
| Сохранение уровня | 0 | 10 | 20 | |
| Снижение | 0 | 0 | 10 | |
Расчет интегрированной балльной оценки индивидуальных индикаторов по ГРБС "Региональная служба по тарифам Костромской области"
| 1 | Локальная балльная оценка индикатора 1 | |
| 2 | Локальная балльная оценка индикатора 2 | |
| 3 | Локальная балльная оценка индикатора 3 | |
| 4 | Итоговая балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.1 + стр.2 + стр.3) |
|
| 5 | Коррекционный балл по отрасли | |
| 6 | Интегрированная балльная оценка индивидуальных индикаторов (стр.4 * стр.5) |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Губернатора Костромской области от 21 апреля 2006 г. N 340 "Об утверждении Методики оценки эффективности... |