Приложение N 1. Глава 9. Сводный расчет стоимости Программы

Приложение N 1
к постановлению
администрации Костромской области
от 22 декабря 2009 г. N 412-а

Глава 9. Сводный расчет стоимости Программы

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по источникам ее финансового обеспечения на 2009 год в Костромской области

Таблица N 1

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	N строки	Утвержденная стоимость территориальной Программы
		Всего (млн. руб.)	На 1-го жителя (руб.)
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк 02+03), в том числе:	01	4 175,01	5908,84
1. за счет средств консолидированного бюджета Костромской области	02	1399,08	1980,09
2. стоимость территориальной программы ОМС всего, в том числе за счет:	03	2 775,93	3 928,75
2.1. средств ОМС из них:	04	1960,8	2775,1
ЕСН и других налоговых поступлений	05	678,36	960,08
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	655,74	928,07
прочих поступлений, включая дотации ФФОМС	07	626,7	886,95
2.2. средств консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	08	815,13	1153,65

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий по оказанию гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по условиям ее предоставления на 2009 год в Костромской области

Таблица N 2

Население 706570 человек

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	N стр.	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-ого жителя	Территор. нормат. финанс. затрат на единицу объема мед. помощи, руб.	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения
					руб. на 1-ого жит. в год		млн. руб.
					за счет средств коне, бюджета субъекта РФ	из средств ОМС	за счет средств конс. бюджета субъекта РФ	средства ОМС	Всего	в % к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Российской Федерации, в т.ч.			X	X	1980,09		1399,08		1399,08	33,5
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,28771	962,96	277,05		195,76		195,76	4,7
1.2 при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.;	03		X	X	1094,33		773,22		773,22	18,5
- амбулаторная помощь	04	посещение	0,6703	172,04	115,32		81,48		81,48	1,9
- стационарная помощь	05	койко/день	0,8918	1067,6	952,09		672,72		672,72	16,1
- в дневных стационарах	06	пациенто- день	0,1025	262,65	26,92		19,02		19,02	0,5
1.3.прочие виды медицинских и иных услуг помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	07		X	X	608,71		430,1		430,1	10,3
1.4 специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ	08	койко/день
2. Финансовые средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	09
3. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС в т.ч.	10		X	X	1153,65	2775,10	815,13	1960,80	2775,93	66,5
- амбулаторная помощь	11	посещение	8,015	124,71	379,3	999,58	268	706,27	974,27	23,3
- стационарная помощь	12	койко/день	2,141	711,69	762,43	1523,73	538,71	1076,62	1615,33	38,7
- в дневных стационарах	13	пациенто- день	0,631	243,73	11,92	153,79	8,42	108,67	117,09	2,8
- затраты на АУП ТФОМС	14		X	X	X	50,34	X	35,57	35,57	0,9
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15					44,16		31,2	31,2	0,7
Нормированный страховой запас						3,5		2,47	2,47	0,1
ИТОГО (сумма строк 01+10)	16		X	X	3133,74	2775,1	2214,21	1960,80	4175,01	100
					5908,84

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций,, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

**) с учетом финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

Финансовые средства ОМС на выполнение объемов на 2009 год

Таблица N 3

ЛПУ	Стационарная помощь		Дневной стационар		Амбулаторно-поликлиническая помощь		Итого по ОМС
	Объемы помощи	Стоимость услуг	Объемы помощи	Стоимость услуг	Объемы помощи	Стоимость услуг	Стоимость услуг
Областные ЛПУ
ГУЗ "Костромская областная больница"	242550	210005,2	4875	1349,6	80000	11886,7	223241,5
ГУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн департамента здравоохранения Костромской области"	56160	39439,9	15171	3924,5	57000	7549,2	50913,6
ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер"	8775	6027,1	9263	2174,3	85000	9354,4	17555,8
ГУЗ "Областной онкологический диспансер"	43875	59221,4	7313	2789,4	41500	6886,7	68897,5
ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер"	40511	30137,4	21450	5777,9	40000	6439,9	42355,2
ГУЗ "Костромская областная стоматологическая поликлиника"	0	0	0	0	250000	29583,3	29583,3
Итого	391871	344831,0	58072	16015,7	553500	71700,2	432546,9
г. Кострома 1
МУЗ Родильный дом N 1 г. Костромы	53624	40774,3	10725	3114,9	80000	12282,9	56172,1
МУЗ "Первая городская больница" Комитета по здравоохранению и фармации г.Костромы	141374	92366,9	66300	15811,1	694000	81949,3	190127,3
МУЗ 2-я городская больница г.Костромы	243749	147809,9	33150	7240,9	610000	74834,1	229881,9
МУЗ "Детская городская больница г.Костромы"	77805	55150,3	1463	384,4	142000	16125,4	71660,1
МУЗ "Городская поликлиника N 4"	0	0	20183	4088,8	190000	23772,2	27861,0
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 1 г.Костромы	0	0	0	0	145000	16164,6	16164,6
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2	0	0	0	0	90000	10033,2	10033,2
итого	516552	336101,4	131821	30640,1	1951000	235158,7	601900,2
Антроповский район
МУЗ "Антроповская ЦРБ"	9185	4824,4	4144	989,6	50000	6003,8	11817,8
итого	9185	4824,4	4144	989,6	50000	6003,8	11817,8
г. Буй
МУЗ "Буйская ЦРБ"	48165	29223,4	11700	2802,0	185000	22219,5	54244,9
итого	48165	29223,4	11700	2802,0	185000	22219,5	54244,9
Буйский район
МУЗ "Гавриловская УБ"	3998	1902,6	5265	1041,8	57000	6503,9	9448,3
итого	3998	1902,6	5265	1041,8	57000	6503,9	9448,3
Вохомский район
МУЗ "Вохомская ЦРБ"	14489	7823,9	11700	2726,4	63130	7269,0	17819,3
итого	14489	7823,9	11700	2726,4	63130	7269,0	17819,3
г. Галич
МУЗ "Галичская городская больница"	45542	29443,6	11700	2680,8	200000	23998,0	56122,4
итого	45542	29443,6	11700	2680,8	200000	23998,0	56122,4
Галичский район
МУЗ Ореховская УБ	3315	1587,4	1950	395,2	26775	3060,4	5043,0
итого	3315	1587,4	1950	395,2	26775	3060,4	5043,0
Кадыйский район
МУЗ Кадыйская ЦРБ	9750	5216,8	5850	1293,0	58000	6861,6	13371,4
МУЗ "Завражская УБ"	585	278,4	1170	231,5	3500	399,4	909,3
итого	10335	5495,2	7020	1524,5	61500	7261,0	14280,7
Кологривский район
МУЗ Кологривская ЦРБ	8288	4654,0	3022	781,8	52500	5965,1	11400,9
итого	8288	4654,0	3022	781,8	52500	5965,1	11400,9
Костромской район
МУЗ "Костромская ЦРБ"	67148	40405,3	19500	4333,4	247000	29099,8	73838,5
итого	67148	40405,3	19500	4333,4	247000	29099,8	73838,5
Красносельский район
МУЗ "Красносельская ЦРБ"	15113	8035,9	8775	2020,1	116500	13552,3	23608,3
итого	15113	8035,9	8775	2020,1	116500	13552,3	23608,3
Макарьевский район
МУЗ "Макарьевская ЦРБ"	19500	10415,7	7214	1594,4	96000	10754,1	22764,2
МУЗ "Горчухииская РБ N 2"	4388	2162,0	2924	667,1	25000	3062,5	5891,6
итого	23888	12577,7	10138	2261,5	121000	13816,6	28655,8
г. Мантурово
МУЗ "Мантуровская городская больница"	34837	21504,2	11212	2689,4	165000	19434,9	43628,5
итого	34837	21504,2	11212	2689,4	165000	19434,9	43628,5
Мантуровский район
МУЗ Спасская УБ	1950	928,0	1268	255,9	12000	1366,1	2550,0
МУЗ "Леонтьевская УБ"	1911	909,4	1268	250,9	8000	910,3	2070,6
итого	3861	1837,4	2536	506,8	20000	2276,4	4620,6
Межевской район
МУЗ Межевская ЦРБ	6113	3296,6	2925	707,0	45000	5164,7	9168,3
итого	6113	3296,6	2925	707,0	45000	5164,7	9168,3
Нерехтский район
МУЗ "Нерехтская ЦРБ"	54206	33137,6	16087	3804,6	250000	29923,3	66865,5
МУЗ "Нерехтская стоматологическая поликлиника"	0	0	0	0	35000	3901,8	3901,8
итого	54206	33137,6	16087	3804,6	285000	33825,1	70767,3
Нейский район
МУЗ Нейская районная больница	20836	12284,9	19987	4523,6	155000	18610,3	35418,8
итого	20836	12284,9	19987	4523,6	155000	18610,3	35418,8
Октябрьский район
МУЗ Боговаровская ЦРБ	4875	2460,7	3900	884,2	40000	4782,0	8126,9
итого	4875	2460,7	3900	884,2	40000	4782,0	8126,9
Островский район
МУЗ Островская ЦРБ	13650	7205,2	5850	1301,7	88600	9873,7	18380,6
итого	13650	7205,2	5850	1301,7	88600	9873,7	18380,6
Павинский район
МУЗ "Павинская ЦРБ"	5850	3117,6	4387	1035,1	40000	4824,3	8977,0
итого	5850	3117,6	4387	1035.1	40000	4824,3	8977,0
Парфеньевский район
МУЗ "Центральная районная больница с.Парфеньево"	8093	4317,1	3217	741,3	64000	7415,9	12474,3
итого	8093	4317,1	3217	741,3	64000	7415,9	12474,3
Поназыревский район
МУЗ "Поназыревская ЦРБ"	8288	4400,1	2925	623,9	35000	3982,9	9006,9
МУЗ Якшангская УБ					3000	341,6	341,6
итого	8288	4400,1	2925	623,9	38000	4324,5	9348,5
Пыщугский район
МУЗ "Пыщугская ЦРБ"	5850	3044,2	4387	924,7	40000	4517,9	8486,8
итого	5850	3044,2	4387	924,7	40000	4517,9	8486,8
Солигаличский район
МУЗ "Солигаличская ЦРБ"	11115	6160,6	1950	470,5	53000	6113,7	12744,8
итого	11115	6160,6	1950	470,5	53000	6113,7	12744,8
Судиславский район
МУЗ Судиславская ЦРБ	12285	6633,4	9750	2010,9	80000	9298,9	17943,2
итого	12285	6633,4	9750	2010,9	80000	9298,9	17943,2
Сусанинский район
МУЗ "Сусанинская ЦРБ"	6338	3319,7	2535	600,0	42500	4945,7	8865,4
МАПУЗ "Андреевская амбулатория"	0	0	0	0	2500	287,9	287,9
итого	6338	3319,7	2535	600,0	45000	5233,6	9153,3
Чухломский район
МУЗ Чухломская ЦРБ	15698	8624,6	7605	1679,8	75000	8693,8	18998,2
итого	15698	8624,6	7605	1679,8	75000	8693,8	18998,2
г. Шарья
МУЗ "Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф."	101536	61957,5	28275	6109,4	265500	32341,3	100408,2
МУЗ Шарьинская городская стоматологическая поликлиника	0		0	0	62000	6911,8	6911,8
итого	101536	61957,5	28275	6109,4	327500	39253,1	107320,0
Шарьинский район
МУЗ Рождественская РБ N 2	4388	2269,6	4485	1045,3	25000	3060,1	6375,0
МУЗ Зебляковская УБ	2535	1206,4	2925	578,8	16000	1833,1	3618,3
МУЗ Одоевская УБ	1170	556,8	1463	289,5	6000	685,5	1531,8
МУЗ "Шангская врачебная амбулатория"	0	0	917	181,5	10455	1193,2	1374,7
МУЗ Шекшемская сельская врачебная амбулатория	0	0	1463	289,5	8600	989,1	1278,6
итого	8093	4032,8	11253	2384,6	66055	7761,0	14178,4
г. Волгореченск
МУЗ "Волгореченская городская больница"	27300	16126,6	14625	3461,4	173000	20515,9	40103,9
итого	27300	16126,6	14625	3461,4	173000	20515,9	40103,9
Прочие ЛПУ
НУЗ "Узловая поликлиника на станции Буй ОАО "РЖД"	0	0	1658	331,5	16000	1835,6	2167,1
ФГУЗ "Медико-санитарная часть УВД по Костромской области"	4388	2162,5	1755	351,3	17000	2172,2	4686,0
НУЗ "Узловая поликлиника на станции Шарья ОАО "РЖД"	0	0	4193	829,7	21000	2358,2	3187,9
ФГУ "307 ВГ МВО" Министерства обороны РФ здравоохранения	1950	965,1	0	0	0	0	965,1
ФГУ "86 поликлиника МВО" Министерства обороны РФ здравоохранения	0	0	0	0	50000	5886,7	5886,7
ООО "ЗУБиК"	0	0	0	0	28500	3177,2	3177,2
ООО "Оптима"					3500	390,2	390,2
ООО "Центр красоты и здоровья"					8000	891,8	891,8
ООО "Стоматология для всех"					11230	1251,9	1251,9
ООО "Стоматология для всех-1"					16840	1877,3	1877,3
ООО "Прозрение"					3000	239,8	239,8
ООО "Доктор Ульянов"					3000	341,6	341,6
итого	6 338	3 127,6	7 606	1 512,5	178 070	20 422,5	25 062,6
ИТОГО	1513 051	1 033 494,2	445 819	104 184,3	5 663 130	677 950,5	1 815 629,0
Нормированный страховой запас							2 471,5
Всего							1818 100,5

Плановые объемы оказания и финансирования бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Костромской области

Таблица N 4

Виды медицинской помощи	N строки	Плановые объемы оказания и финансирования медицинской помощи в условиях:
		амбулаторно-поликлинических учреждений, других мед-ких организаций или их соответщих-# структурных подразделений		больничных учреждений, других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений			учреждений и подразделений скорой медицинской помощи			дневных стационаров			иных типов учреждений здравоохранения	всего
		посещений	тыс. руб.	койко-дней	Выбыв. больных	тыс. руб.	Вызовов	обслуженных лиц	тыс. руб.	Посещений	выбыв. больных	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб. тыс. руб.#
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Скорая медицинская помощь, в т.ч.:	01	X	X	X	X	X	203284	204070	195760	X	X	X	X	195760
специализированная (санитарно- авиацион.)	02	X	X	X	X	X	500	1270	24509	X	X	X	X	24509
2. Первичная медико-санитарная помощь	03	4834462	851963	1175697	82497	1258427	X	X	X	424647	34807	113422	X	2223812
3. Неотложная медицинская помощь	04	537160	103152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	103152
4. Специализированная медицин. помощь, в т.ч.:	05	765141	100635	967465	64295	1029623	X	X	X	93596	7672	22688	X	1152946
высокотехнологичная медицинская помощь	06	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-		-	X
5. Прочие медицинские и иные услуги	07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	499340	499340
6. Итого (сумма строк 01+03+04+05+07)	08	6136763	1055750	2143162	146792	2288050	203284	204070	195760	518243	42479	136110	499090	4175010