Приложение N 1. Сводный расчет стоимости программы

Приложение N 1
к постановлению
администрации Костромской области
от 31 декабря 2009 г. N 453-а

Глава 9. Сводный расчет стоимости программы

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных, гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по источникам ее финансового обеспечения на 2009 год в Костромской области

Таблица N 1

Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи	N строки	Утвержденная стоимость территориальной Программы
		Всего (млн. руб.)	На 1-го жителя (руб.)
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк 02+03), в том числе:	01	4 003,81	5 666,54
1. за счет средств консолидированного бюджета Костромской области	02	1 366,71	1 934,30
2. стоимость территориальной программы ОМС всего, в том числе за счет:	03	2 637,10	3 732,24
2.1. средств ОМС из них:	04	1 882,04	2 663,62
ЕСН и других налоговых поступлений	05	620,76	878,55
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	593,12	839,43
прочих поступлений, включая дотации ФФОМС	07	668,16	945,64
2.2. средств консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	08	755,06	1 068,62

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных гарантий по оказанию гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи по условиям ее предоставления на 2009 год в Костромской области

Таблица N 2

Население 706570 человек

Виды медицинской помощи по источникам финансирования	NN стр.	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-ого жителя	Территор. нормат. финанс. затрат на единицу объема мед. помощи, руб.	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения
					руб. на 1-ого жит. в год		млн. руб.
					за счет средств конс. бюджета субъекта РФ	из средств ОМС	за счет средств конс. бюджета субъекта РФ	средства ОМС	Всего	в % к итогу
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета Российской Федерации, в т.ч.			X	X	1 934,3		1 366,71		1 366,71	34,1
1.1 скорая медицинская помощь	02	вызов	0,28771	978,07	281,4		198,82		198,82	5,0
1.2 при заболеваниях, не включенных в территориальную программу ОМС, в т.ч.:	03		X	X	1 035,68		731,78		731,78	18,3
- амбулаторная помощь	04	посещение	0,6703	164,53	110,28		77,92		77,92	1,9
- стационарная помощь	05	койко/день	0,8918	1 008,7	899,56		635,6		635,6	15,9
- в дневных стационарах	06	пациенто-день	0,1025	252,06	25,84		18,26		18,26	0,4
1.3.прочие виды медицинских и иных услуг помощи и затраты на содержание системы здравоохранения	07		X	X	617,22		436,11		436,11	10,9
1.4 специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ	08	койко/день
2. Финансовые средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	09
3. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС в т.ч.	10		X	X	1 068,62	2663,62	755,06	1 882,04	2 637,1	65,9
- амбулаторная помощь	11	посещение	8,015	119,27	362,72	955,99	256,29	675,47	931,76	23,3
- стационарная помощь	12	койко/день	2,141	684,34	694,57	1 465,43	490,76	1 035,44	1 526,2	38,1
- в дневных стационарах	13	пациенто-день	0,631	234,09	11,33	147,70	8,401	104,36	112,37	2,8
- затраты на АУП ТФОМС	14		X	X	X	50,34	X	35,57	35,57	0,9
- затраты на АУП страховых медицинских организаций	15					44,16		31,2	31,2	0,8
ИТОГО (сумма строк 01+10)	16		X	X	3 002,92	2 663,62	2 121,77	1 882,04	4 003,81	100,0
					5 666,54

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

**) с учетом финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)

Таблица 3

Финансовые средства ОМС на выполнение объемов на 2009 год

ЛПУ	Стационарная помощь		Дневной стационар		Амбулаторно-поликлиническая помощь		Итого по ОМС
	Объемы помощи	Стоимость услуг	Объемы помощи	Стоимость услуг	Объемы помощи	Стоимость услуг	Стоимость услуг
Областные ЛПУ
ГУЗ "Костромская областная больница"	242550	175433,6	4375	1011,5	85000	10548,2	186993,3
ГУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн департамента здравоохранения Костромской области"	56160	34702,0	15171	3453,1	57000	6642,3	44797,4
ГУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер"	8775	4979,2	9263	1796,4	85000	7926,1	14701,6
ГУЗ "Областной онкологический диспансер"	43875	41246,0	7813	2075,7	41500	4919,5	48241,2
ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер"	40511	23841,0	21450	4570,8	40000	5094,4	33506,3
ГУЗ "Костромская областная стоматологическая поликлиника"	0	0,0	0	0	250000	26925,1	26925,1
Итого	391871	280201,8	58072	12907,5	558500	62055,6	355164,9
г. Кострома
МУЗ Родильный дом N 1 г. Костромы	52224	38363,5	10725	3009,3	80000	11870,7	53243,5
МУЗ "Первая городская больница" Комитета по здравоохранению и фармации г. Костромы	141374	89235,4	66300	15275,0	709000	80960,2	185470,6
МУЗ 2-я городская больница г. Костромы	249149	146566,3	33150	6995,4	600000	71109,0	224670,7
МУЗ "Детская городская больница г. Костромы"	73805	50541,4	1463	371,4	142000	15534,3	66447,1
МУЗ "Городская поликлиника N 4"	0	0,0	20183	3950,2	185000	22350,7	26300,9
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 1 г.Костромы	0	0,0	0	0,0	145000	15616,6	15616,6
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2	0	0,0	0	0,0	90000	9693,0	9693,0
итого	516552	324706,6	131821	29601,3	1951000	227134,5	581442,4
Антроповский район
МУЗ "Антроповская ЦРБ"	9185	4660,8	4144	956,0	50000	5800,2	11417,0
итого	9185	4660,8	4144	956,0	50000	5800,15	11417,0
г. Буй
МУЗ "Буйская ЦРБ"	48165	28232,6	11700	2707,0	185000	21466,2	52405,8
итого	48165	28232,6	11700	2707,0	185000	21466,2	52405,8
Буйский район
МУЗ "ГавриловскаяУБ"	3998	1838,2	5265	1006,5	57000	6284,8	9129,5
итого	3998	1838,2	5265	1006,5	57000	6284,8	9129,5
Вохомский район
МУЗ "Вохомская ЦРБ"	14489	7558,6	11700	2634,0	63130	7022,6	17215,2
итого	14489	7558,6	11700	2634,0	63130	7022,6	17215,2
г. Галич
МУЗ "Галичская городская больница"	45692	28550,8	11700	2576,7	207000	23984,1	55111,6
итого	45692	28550,8	11700	2576,7	207000	23984,1	55111,6
Галичский район
МУЗ Ореховская УБ	3315	1.533,6	1950	381,8	26775	2956,6	4872,0
итого	3315	1533,6	1950	381,8	26775	2956,6	4872,0
Кадыйский район
МУЗ Кадыйская ЦРБ	9750	5039,9	6450	1377,1	58000	6622,8	13039,8
МУЗ "Завражская УБ	585	269,0	570	108,9	3500	385,9	763,7
итого	10335	5308,9	7020	1486,0	61500	7008,6	13803,5
Кологривский район
МУЗ Кологривская ЦРБ	8288	4496,2	3022	755,3	52500	5762,9	11014,4
итого	8288	4496,2	3022	755,3	52500	5762,9	11014,4
Костромской район
МУЗ "Костромская ЦРБ"	67148	39035,4	19500	4186,5	247000	28227,5	71449,4
итого	67148	39035,4	19500	4186,5	247000	28227,5	71449,4
Красносельский район
МУЗ "Красносельская ЦР6"	15113	7763,5	8775	1951,6	116500	13092,8	22807,9
итого	15113	7763,5	8775	1951,6	116500	13092,8	22807,9
Макарьевский район
МУЗ "Макарьевская ЦРБ"	19500	10062,6	72U	1540,4	96000	10394,0	21997,0
МУЗ "Горчухинская РБ N 2"	4388	2088,7	2924	644,5	25000	2958,7	5691,9
итого	23888	12151,3	10138	2184,9	121000	13352,7	27688,9
г. Мантурово
МУЗ "Мантуровская городская больница"	34837	20775,2	11212	2598,2	165000	18774,8	42148,2
итого	34837	20775,2	11212	2598,2	165000	18774,8	42148,2
Мантуровский район
МУЗ Спасская УБ	2200	1011,5	1468	286,0	12000	1319,8	2617,3
МУЗ "Леонтьевская УБ	1661	763,6	1068	204,1	8000	879,6	1847,3
итого	3861	1775,1	2536	490,1	20000	2199,4	4464,6
Межевской район
МУЗ Межевская ЦРБ	6113	3184,8	2925	683,1	50000	5536,5	9404,4
итого	6113	3184,8	2925	683,1	50000	5536,5	9404,4
Нерехтский район
МУЗ "Нерехтская ЦРБ"	54206	32014,1	16087	3675,6	250000	28908,8	64598,5
МУЗ "Нерехтская стоматологическая поликлиника"	0	0,0	0	0,0	35000	3769,5	3769,5
итого	54206	32014,1	16087	3675,6	285000	32678,3	68368,0
Нейский район
МУЗ Нейская районная больница	20836	11868,4	19987	4370,2	155000	(7979,4	34218,0
итого	20836	11868,4	19987	4370,2	155000	17979,4	34218,0
Октябрьский район
МУЗ Боговаровская ЦРБ	4875	2377,3	3900	854,2	40Q00	4611,5	7843,0
итого	4875	2377,3	3900	854,2	40000	4611,5	7843,0
Островский район
МУЗ Островская ЦРБ	13650	6960,9	5850	1257,6	88600	9538,9	17757,4
итого	13650	6960,9	5850	1257,6	88600	9538,9	17757,4
Павинский район
МУЗ "Павинская ЦРБ"	5850	3011,8	4387	1000,0	40000	4662,6	8674,4
итого	5850	3011,8	4387	1000,0	40000	4662,6	8674,4
Парфеньевский район
МУЗ "Центральная районная больница с.Парфеньево"	8093	4170,7	3217	716,2	64000	7164,5	12051,4
итого	8093	4170,7	3217	716,2	64000	7164,5	12051,4
Поназыревский район
МУЗ "Поназыревская ЦРБ"	8288	4250,9	2925	602,7	35000	3847,5	8701,1
МУЗ Якшангская УБ					3000	333,5	333,5
итого	8288	4250,9	2925	602,7	38000	4181,0	9034,6
Пыщугский район
МУЗ "Пыщугская ЦРБ"	5850	2941,0	4387	893,3	40200	4587,3	8421,6
итого	5850	2941,0	4387	893,3	42000	4587,3	8421,6
Солигаличский район
МУЗ "Солигаличская ЦРБ"	11115	5951,7	1950	454,5	53000	5888,2	12294,4
итого	11115	5951,7	1950	454,5	53000	5888,2	12294,4
Судиславский район
МУЗ Судиславская ЦРБ	12135	6330,3	9750	1942,7	80000	8983,7	17256,7
итого	12135	6330,3	9750	1942,7	80000	8983,7	17256,7
Сусанииский район
МУЗ "Сусанинская ЦРБ"	6338	3207,2	2535	579,7	42500	4767,8	8554,7
МАПУЗ "Андреевская амбулатория"	0	0,0	0	0,0	2500	278,1	278,1
итого	6338	3207,2	2535	579,7	45000	5045,9	8832,8
Чухломский район
МУЗ Чухломская ЦРБ	15698	8332,2	7605	1622,8	75000	8391,6	18346,6
итого	15698	8332,2	7605	1622,8	75000	8391,6	18346,6
г. Шарья
МУЗ "Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф."	101536	59856,9	28275	5902,3	265500	31235,9	96995,1
МУЗ Шарьинская городская стоматологическая поликлиника	0	0,0	0	0,0	62000	6677,5	6677,5
итого	101536	59856,9	28275	5902,3	327500	37913,4	103672,6
Шарьинский район
МУЗ Рождественская РБ N 2	4388	2192,7	4485	1009,9	25000	2956,4	6159,0
МУЗ ЗебляковскаяУБ	2535	1165,5	2925	559,2	16000	1771,1	3495,8
МУЗ Одоевская УБ	1170	537,9	1463	279,7	6000	662,3	1479,9
МУЗ "Шангская врачебная амбулатория"	0	0,0	917	175,3	10455	1152,6	1327,9
МУЗ Шекшемская сельская врачебная амбулатория	0	0,0	1463	279,7	8600	955,6	1235,3
итого	8093	3896,1	11253	2303,8	66055	7498,0	13697,9
г. Волгореченск
МУЗ "Волгореченская городская больница"	27300	15579,9	14625	3344,0	173000	19807,2	38731,1
итого	27300	15579,9	14625	3344,0	173000	19807,2	38731,1
Прочие ЛПУ
НУЗ "Узловая поликлиника на станции Буй ОАО "РЖД"	0	0	1658	320,3	16000	1772,1	2092,4
ФГУЗ "Медико- санитарная часть УВД по Костромской области"	4388	2089,2	1755	339,4	10000	915,0	3343,6
НУЗ "Узловая поликлиника на станции Шарья ОАО "РЖД"	0	0	4193	801,6	21000	2277,1	3078,7
ФГУ "307 ВГ МВО" Министерства обороны РФ здравоохранения	1950	932,4	0	0,0	0	0,0	932,4
ФГУ "86 поликлиника МВО" Министерства обороны РФ здравоохранения	0	0	0	0	40000	4549,7	4549,7
ООО "ЗУБиК"	0	0	0	0	28500	3069,5	3069,5
ООО "Оптима"	0	0	0	0	5000	538,5	538,5
ООО "Центр красоты и здоровья"	0	0	0		8000	861,6	861,6
ООО "Стоматология для всех"	0	0	0	0	9730	1047,9	1047,9
ООО "Стоматология для всех-1"	0	0	0	0	16840	1813,7	1813,7
ООО "Прозрение"	0	0	0	0	3000	234,3	234,3
ООО"ДокторУльянов"	0	0	0	0	3000	341,6	341,6
итого	6338	3021,6	7606	1461,2	159070	17421,0	21903,8
ИТОГО	1513051	945544,2	445819	98087,3	5663130	647012,3	1690644,0
Одноканальное финансирование							48741,2
ИТОГО							1739385,2

Таблица N 4

Плановые объемы оказания и финансирования бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации на территории Костромской области

Виды медицинской помощи	N строки	Плановые объемы оказания и финансирования медицинской помощи в условиях:
		амбулаторно -поликлинических учреждений, других мед-ких организаций или их соответ-щих структурных подразделений		больничных учреждений, других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений			учреждений и подразделений скорой медицинской помощи			дневных стационаров			иных типов учреждений здравоохранения	всего
		посещений	тыс. руб.	койко-дней	Выбыв. больных	тыс. руб.	Вызовов	обслуженных лиц	тыс. руб.	Посещений	выбыв. больных	тыс.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Скорая медицинская помошь, в т.ч.".	01	X	X	X	X	X	203284	204070	198820	X	X	X	X	198820
специализированная (санитарно- авиацион.)	02	X	X	X	X	X	500	1270	24509	X	X	X	X	24509
2. Первичная медико-санитарная помощь	03	4834462	806549	1183330	84530	1389163	X	X	X	424647	34807	109693	X	2305405
3. Неотложная медицинская помощь	04	537160	103152	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	103152
4. Специализированная медицин, помощь, в т.ч.:	05	765141	99979	959832	63990	772637	X	X	X	93596	7672	20937	X	893553
высокотехнологичная медицинская помощь	06	-	-	-	-	X	X	X	-	-			-	X
5. Прочие медицинские и иные услуги	07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	502880	502880
6. Итого (сумма строк 01+03+04+05+07)	08	6136763	1009680	2143162	148520	2161800	203284	204070	198820	518243	42479	130630	502880	4003810