Приложение N 2 к Порядку. Прогнозные показатели о деятельности

Приложение N 2
к Порядку предоставления
из областного бюджета в 2010 году
субсидий на возмещение недополученных
доходов газоснабжающим организациям от
реализации сжиженного газа населению
Костромской области по регулируемым ценам

          Прогнозные показатели о деятельности за _____________

Показатели

Ед. измерения

Всего

сжиженный газ в том числе:

прочая деятельность

населению

прочим потребителям

Квартал (факт)

текущий квартал (ожидаемое)

следующий квартал (план)

отчетный квартал (факт)

текущий квартал (ожидаемое)

следующий квартал (план)

отчетный квартал (факт)

текущий квартал (ожидаемое)

следующий квартал (план)

1

Остаток газа на начало периода

тонн

X

X

X

X

X

X

X

2

Объем полученного газа

тонн

X

X

X

X

X

X

X

3

Технологические потери

тонн

X

X

X

X

X

X

X

4

Объем газа на собственные нужды

тонн

X

X

X

X

X

X

X

5

Объем газа на технологические нужды

тонн

X

X

X

X

X

X

X

6

Объем реализации газа, всего

тонн

X

X

X

X

X

X

X

6.1.

Населению, всего

тонн

X

X

X

X

6.1.1.

в том числе:-населению в баллонах

тонн

X

X

X

X

из них с доставкой до потребителя

тонн

X

X

X

X

6.1.2.

- населению в ГПРУ всего:

тонн

X

X

X

X

6.2.

Прочим потребителям

тонн

X

X

X

6.2.1.

в том числе:- прочим потребителям в баллонах

тонн

X

X

X

X

из них транспортируемый 000 "Костромагазресурс"

тонн

X

X

X

X

6.2.

- прочим потребителям в емкостях

тонн

X

X

X

X

-АГЗС

тонн

X

X

X

X

из них транспортируемый ООО "Костромагазресурс"

тонн

X

X

X

X

Объём хранения газа

тонн

X

X

X

X

X

X

остаток газа на конец периода

тонн

X

X

X

X

X

X

X

РАСХОДЫ. ВСЕГО

тыс.руб.

1.

Оплата за реализованный газ

тыс.руб.

цена 1 тонны реализованного газа без доставки до ГНС (без НДС)

руб./тонн

цена 1 тонны реализованного газа с доставкой до ГНС (без НДС)

руб./тонн

2.

Эксплуатационные расходы - всего, в т.ч.:

тыс.руб.

цена 1 тонны эксплуатационных расходов:

руб./тонн

материальные расходы

тыс.руб.

фонд оплаты труда

тыс.руб.

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

амортизация

тыс.руб.

прочие расходы, всего, в т.ч.:

тыс.руб.

2.1.

Прямые эксплуатационные расходы - всего, в т.ч.:

тыс.руб.

материальные расходы

тыс.руб.

фонд оплаты труда

тыс.руб.

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

амортизация

тыс.руб.

прочие расходы, всего, в т.ч.:

тыс.руб.

2.2.

Общехозяйственные эксплуатационные расходы - всего, в т.ч.:

тыс.руб.

материальные расходы

тыс.руб.

ФОТ

тыс.руб.

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

амортизация

тыс.руб.

прочие - всего, в т.ч.:

тыс.руб.

Справочно:

Себестоимость 1 тонны сжиженного газа

руб./тн

ДОХОДЫ. ВСЕГО

тыс.руб.

Цена реализации газа (средняя)

руб./тн

- доходы от реализации газа в баллонах - всего

тыс.руб.

- средняя цена

руб./тн

- доходы от реализации газа в емкостях

тыс.руб.

- средняя цена

руб./тн

- доходы от реализации

тыс.руб.

газа через АГЗС

- средняя цена

руб./тн

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (доходы -расходы)

тыс.руб.

Начисленная сумма субсидий

Фактически получено субсидий

Контрольная цифра

- розничная цена для населения в баллонах

руб./кг

- розничная цена для населения в ёмкостях

руб./кг

- розничная цена коммерческого газа

руб./кг

Руководитель               ___________   (______________________________)

                            (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер          ___________   (______________________________)

                            (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

                           М.П.