Глава 7. Эффективность реализации Подпрограммы (п.п. 46-57)

Глава 7. Эффективность реализации Подпрограммы

46. Результаты реализации Подпрограммы определяются количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности и сопоставимости.

47. Основные целевые индикаторы Подпрограммы и их значение по годам представлены в таблице 7.

48. Согласно расчетам, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной поддержке государства по бюджету действующих обязательств, поголовье овец не будет расти. Это ведет к низким темпам роста валового производства продукции овцеводства.

49. Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2009 года:

1) поголовье овец в 2012 году на 48 %;

2) объем производства мяса баранины в 2012 году на 22 %;

3) выход ягнят на 100 маток в 2012 году в 2,1 раза;

4) производство овчин в 2012 году до 10650 штук;

5) объем производства .шерсти в 2012 году в 1,4 раза.

50. Реализация Подпрограммы позволит наполнить внутренний рынок области качественным мясом баранины, шерстью и овчинно-шубным сырьем.

51. Реализация Подпрограммы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития овцеводства и производства мяса баранины в 2012 году в объеме 472 тонн.

52. Социальные и экономические последствия реализации Подпрограммы: кроме производства высококачественной продукции овцеводства и наполнения внутреннего рынка бараниной, реализация Подпрограммы обеспечит дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за три года в сумме 10,4 млн. рублей (таблицы 4, 5).

Таблица 4

Расчет экономической и социальной эффективности реализации Подпрограммы

Наименование эффекта и единицы измерения	Результат по годам
	2010	2011	2012	заЗ года
Основные индикаторы 1. Эффект от повышения производительности труда (рост продуктивности овец и сокращение числа рабочих мест), человек	20	35	45	100
Расчет: 1.1 Прирост производства мяса баранины, тонн	0	20	22	42
1.2 Прямые затраты труда на производство баранины, среднегодовых работников, тыс. часов в год	3321	3577	4088	10986
1.3 Генерация в среднем 4 рабочих места на прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), рабочих	3,7	3,8	4,5	12
2. Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней за год, млн. руб.	2,8	2,7	4,9	10,4

Таблица 5

Расчет индикаторов экономической эффективности Подпрограммы

Показатели	Годы
	2010	2011	2012	2010-2012
Поголовье овец на конец года, голов	10000	11000	13500	X
Производство шерсти, тонн	24,0	26,4	31,4	81,8
Производство овец на убой в живой массе, тонн	384,6	427,3	472,0	1283,9
Вспомогательные индикаторы Валовой продукт отрасли, млн. руб.	59,1	62,5	66,9	188,5
Валовой доход отрасли, млн. руб.	60,5	67,5	74,9	202,7
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	1,4	5,0	8,0	14,7
Начисление налогов, млн.руб.	4,0	6,7	11,6	22,3
Рабочие места, тыс. чел./час.	1,3	1,4	1,6	4,3

53. К основным рискам Подпрограммы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

а) недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

б) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию баранины и трудностям с его реализацией;

2) внутренние риски:

а) организационные риски, отсутствие квалифицированных кадров;

б) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

54. Управление рисками в рамках реализации Подпрограммы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

55. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов баранины и шерсти из-за невыхода на прогнозируемые показатели Подпрограммы. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты: по производству баранины и шерсти снижение поголовья на 10 %, продуктивности на 15 %.

Таблица 6

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации подпрограммы в части объемов производства мяса, млн. рублей (в ценах соответствующего года)

Виды рисков	2010 г.	2011г.	2012 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг)	6,5	6,9	2,9
От невыхода на плановое производство мяса, тонн	38	39	86
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой привес в год, млн. руб. (в ценах 2008 г. -руб./тонна)	14,9	16,6	18,0

56. Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по продуктивности в год и численности овец чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Таблица 7

Основные целевые индикаторы Подпрограммы и их значения по годам

Целевой индикатор	Ед. изм.	2008 год	2009 год	Значение индикатора
				2010 г.	2011г.	2012 г.	2012 г. к 2009г.
							Рост	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поголовье овец в хозяйствах всех категорий на конец года	голов	9175	9129	10000	11000	13500	4371	148
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	голов	1147	1393	2248	3258	4734	3341	в 3,4 раза
население	голов	7578	7246	7202	7042	6766	-480	93
крестьянские (фермерские) хозяйства	голов	450	490	550	1000	2000	1510	в 4,1 раза
Производство овец на убой (в живой массе) -все категории хозяйств	тонн	390	388	384,6	427,3	472,0	84	121,6
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	тонн	4	7	23,6	39,3	74,0	67,3	в 10,6 раза
население	тонн	376	371	350	362	363	-8	98
крестьянские (фермерские) хозяйства	тонн	10	10	11	26	35	21	в 2,3 раза
Покупка племенного молодняка овец	голов	291	0	435	635	742	742	X
Выход ягнят на 100 маток (СХП)	голов	102	68	120	130	140	72	в 2,1 раза
Производство шерсти - все категории хозяйств	тонн	22	22	24 |	26,4	31,4	9,4	в 1,4 раза
в т.ч. сельскохозяйственные предприятия	тонн	1	0,8	2,94	4,82	7,6	6,8	в 9,5 раза
население	тонн	20	20	19,7	19,1	18,8	-1,2	94
крестьянские (фермерские) хозяйства	тонн	1	1	1,4	2,5	5,0	4,0	в 5 раз
Производство овчин - все категории хозяйств	штук			7790	9482	10650		X
в т.ч. сельхозпредприятия	штук	0	0	590	982	1850	1645	X
население	штук			7000	8000	8000
крестьянские (фермерские) хозяйства	штук			200	500	800
Реализация племенного молодняка овец	голов	218	121	220	300	500	379	в 4,1 раза
в т.ч. к предыдущему году	%	X	55,5	181,8	136,4	166,7	X	X

57. Оценка целевых индикаторов Подпрограммы и их значения по годам проводится на основе анализа государственных и ведомственных отраслевых форм отчетности.