Приложение. Информация об исполнении муниципальной целевой программы "Дети Костромы" на 2007-2010 годы"

Приложение
к решению
Думы города Костромы
от 12 мая 2011 г. N 80

Информация
об исполнении муниципальной целевой программы "Дети Костромы" на 2007-2010 годы"

Муниципальная целевая программа "Дети Костромы" на 2007-2010 годы", утверждена решением Думы города Костромы от 25 января 2007 года N 3 (далее - Программа). Программой предусматривалась реализация трех основных направлений: "Дети особых категорий", "Здоровое поколение", "Одаренные дети".

B период реализации Программы было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 116 486,62 тыс. рублей, в тоже время, из бюджета города Костромы за весь период реализации Программы выделено денежных средств в объеме 31947,6 тыс. рублей.

За весь период реализации мероприятия Программы исполнены на 27429,2 тысяч рублей, в том числе:

- областной бюджет - 7046,0 тыс. рублей;

- бюджет города Костромы - 19760,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 623,1 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств от плана реализации Программы составляет 23,5 % или 85,9 % от финансовых назначений.

Наибольший удельный вес в расходах на реализацию Программы заняли расходы по направлению "Здоровое поколение" - 87,5 %.

Достаточно низок показатель финансирования направления "Дети особых категорий". За весь период реализации Программы расходы на мероприятия в рамках данного направления составили чуть более 1 % от общей суммы расходов.

Доля расходов на исполнение по направлению "Одаренные дети" -около 13 % от общей суммы расходов Программы.

Информация о планируемом и фактическом исполнении Программы по источникам финансирования за весь период реализации представлена в таблице.

Период		Всего финансовых средств		В том числе по источникам финансирования
		тыс.руб.	%	Областной бюджет		Бюджет города Костромы		Прочие источники
				тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
2007	пл.	13 615,2	82,7	7 796,0	90,4	5 411,7	74,3	407,5	46,6
	исп.	11 258,5		7 046,0		4 022,5		190,0
2008	пл.	32 112,7	24,3	7 100,0	0,0	24 606,0	30,7	406,7	57,6
	исп.	7 793,1		0,0		7 559,0		234,1
2009	пл.	37 653,6	10,6	7 100,0	0,0	30 171,1	12,8	382,5	39,2
	исп.	4 001,8		0,0		3 850,1		151,7
2010	пл.	33 105,1	13,2	7100	0,0	25 603,4	16,9	401,7	11,8
	исп.	4 375,8		0		4 328,6		47,3
Всего за период 2007-2010 гг.	пл.	116 486,6	23,5	29 096,0	24,2	85 792,2	23,0	1598,4	39,0
	исп.	27 429,2		7 046,0		19 760,1		623,1

Суммарное освоение финансовых средств (бюджет города Костромы, областной бюджет, внебюджетные средства) по исполнителям Программы выглядит следующим образом:

Исполнители Программы	%
Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы	4,0
Управление по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью Администрации города Костромы	2,6
Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы	88,7
Управление образования Администрации города Костромы	4,6

Наибольший удельный вес в расходах приходится на Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы в части обеспечения детей до 2-x лет, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, бесплатными адаптированными молочными смесями c детской молочной кухни. Это позволило обеспечить кефиром в разные периоды реализации Программы от 1320 до 3300 детей в месяц.

Реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

- на базе двух муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - МДОУ) созданы необходимые условия для детей c ДЦП (оборудованы пандусы, приобретено специальное бытовое и спортивное оборудование для коррекции и физического развития детей);

- специалистами МДОУ разработаны и реализуются маршруты индивидуального развития и программы инклюзивного образования детей в пяти МДОУ детских садах;

- снизилась младенческая смертность c 7,6 в 2007 году до 4,4 в 2010 годы на 1000 человек, родившихся живыми;

- снизилась заболеваемость детей дошкольного возраста c 13,5 детодней в 2007 году до 11,6 детодней в 2011 году;

- увеличился количественный показатель учащихся, отнесенных к группе одаренных c 2,8 % в 2007 году до 2,98 % в 2010 году;

- созданы условия для развития способностей и талантов одаренных детей через деятельность городского Центра одаренных школьников "Интеллект" на базе МОУ лицея N 17, сформирован банк одаренных детей;

- увеличилось количество детей особых категорий, успешно прошедших процесс интеграции в общество и среду сверстников по сравнению c 2007 годом в среднем на 15 %;

- обеспечивалась выплата ежемесячных стипендий одаренным детям за успехи в образовательной деятельности, творческие достижения;

- традиционным стало ежегодное проведение городского фестиваля конкурса "Весенняя Кострома", городских соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья", первенства города "Веселый дельфин" по плаванию, городских соревнований дошкольников и оздоровительно-туристических слетов для дошкольников и других городских мероприятий, тренингов и программ. Обеспечено участие детей в молодежных Дельфийских играх России, всероссийских соревнованиях "Надежда России" по художественной гимнастике, всероссийских соревнованиях "Мини-футбол в школу" и иных международных и всероссийских конкурсах.