Приложение N 1. Целевые показатели Программы по годам до 2015 года

Приложение N 1

к программе

"Развитие предприятий промышленности

строительных материалов и индустриального

домостроения на территории Костромской области

на 2012-2015 годы в перспективе до 2020 года"

Целевые показатели Программы по годам до 2015 года

п/н	Наименование показателя	Ед. измерения	Целевой показатель
			2012	2013	2014	2015
1.	Объемы ввода жилых домов всего, из них:	кв. м общей площади	200	212	250	290
1.1.	многоэтажные здания	кв. м общей площади	50	42,4	50	58
1.2.	малоэтажные здания	кв. м общей площади	150	169,6	200	232
2.	Объемы ввода объектов социально-культурного назначения	в процентах к итогу	20,6	27,9	39	45
3.	Объемы ввода объектов промышленного назначения	в процентах к итогу	59,3	66,4	71,7	87,3
4.	Объемы ввода объектов инженерной инфраструктуры	руб.	2085345	2189612	2299092	2414047
5.	Объемы ввода объектов транспортной инфраструктуры	руб.	1104858	1160101	1218106	1279011
6.	Баланс производства и потребления	Данные представлены в таблице "Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Костромской области"
7.	Производственные мощности региона всего, из них:	%	70,21	73,72	77,41	81,28
7.1.	ввод производственных мощностей	%	59,3	66,4	71,7	87,3
7.2.	выбытие производственных мощностей	%	-5,50	-5	-5,20	-5,65
8.	Объем произведенной инновационной продукции к общему объему произведенной продукции предприятиями отрасли	%	-	-	-	-
9.	Степень износа основных фондов предприятий отрасли	%	75%	75%	75%	75%
10.	Коэффициент обновления основных фондов предприятий отрасли	%	0,85	0,9	0,93	1,05
11.	Прирост запасов сырья для производства основных видов стройматериалов	Данные представлены в приложении N 4 к настоящей Программе
12.	Объем использования вторичных ресурсов (техногенных и твердых бытовых) при производстве основных видов стройматериалов	Данные представлены в приложении N 12 к настоящей Программе
13.	Удельный расход топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов	кВт.ч/м3	55,11	54,53	53,91	53,32
		ккал у.т./м3	20097	19879,8	19655,5	19437,3
14.	Объем финансирования всего, в том числе за счет:	рублей	5259913	4425913	4425903	4421743
14.1.	федерального бюджета	рублей	0	0	0	0
14.2.	бюджета субъекта Российской Федерации	рублей	0	0	0	0
14.3.	средств муниципальных образований субъекта Российской Федерации	рублей	0	0	0	0
14.4.	внебюджетных источников	рублей	5259913	4425913	4425903	4421743
15.	Удельный расход энергоресурсов на эксплуатацию жилого фонда, объектов социально-культурного назначения	кВт.ч/кв. м	36,23	38,04	39,94	41,94
		ккал.у.т /кв. м	63	66,15	69,46	72,93

Таблица

Оценка текущего состояния и прогноз объемов производства и потребления основных строительных материалов на территории Костромской области

Наименование показателя	Отчет							Прогноз
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Цемент (тыс.т)
Объем производства в регионе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ввоз из других регионов (покупка)	113,0	100,0	109,0	115,0	119,0	146,0	155,0	171,0	182,0	202,0	230,0	250,0	264,0	278,0	296,0	318,0
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	113,0	100,0	109,0	115,0	119,0	146,0	155,0	171,0	182,0	202,0	230,0	250,0	264,0	278,0	296,0	318,0
2. Стеновые материалы без стеновых железобетонных панелей (млн. штук усл. кирпича).
Объем производства в регионе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ввоз из других регионов (покупка)	113,0	100,0	109,0	115,0	119,0	146,0	155,0	171,0	182,0	202,0	230,0	250,0	264,0	278,0	296,0	318,0
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	113,0	100,0	109,0	115,0	119,0	146,0	155,0	171,0	182,0	202,0	230,0	250,0	264,0	278,0	296,0	318,0
3. Панели и другие конституции# для крупнопанельного домостроения (тыс. м кв. общей площади жилья)
Объем производства в регионе	6,5	11,2	29,0	24,0	15,0	16,3	17,6	18,9	20,2	21,5	22,8	24,1	25,4	26,7	28,0	29,3
Ввоз из других регионов (покупка)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вывоз в другие регионы (продажа)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	6,5	6,2	24,0	19,0	10,0	11,3	12,6	13,9	15,2	16,5	17,8	19,1	20,4	21,7	23,0	24,3
Суммарные мощности региона ( по балансу производственных мощностей предприятий)	120,0	-738,7	-1328	-2079	-2444	-3014	-3760	120,0	120,0	120,0	-700,0	-1530,0	-2370,0	-3220,0	-4080,0	-4950,0
4. Нерудные строительные материалы в целом - щебень, гравий, песок и др. (тыс. м. куб.)
Объем производства в регионе	763,8	858,7	589,3	751,8	364,6	570,3	745,3	775,0	786,0	798,0	820,0	830,0	840,0	850,0	860,0	870,0
Ввоз из других регионов (покупка)	102,3	120,8	100,3	103,5	80,2	100,3	120,1	125,2	125,3	128,6	130,1	135,2	135,6	138,2	140,1	145,2
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	866,1	979,5	689,6	855,3	444,8	670,6	865,4	900,2	911,3	926,6	950,1	965,2	975,6	988,2	1000,1	1015,2
Суммарные мощности региона ( по балансу производственных мощностей предприятий)	163,0	163,0	163,0	163,0	1450	1648	1648	1648,0	1648,0	1648,0	1648,0	1648,0	1648,0	1648,0	1648,0	1648,0
5. Стекло листовое (тыс. м. кв. в натур. исчислении)
Объем производства в регионе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ввоз из других регионов (покупка)	83,2	74,4	170,4	136,2	110,3	130,0	150,0	170,0	190,0	220,0	250,0	270,0	290,0	310,0	330,0	350,0
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	83,2	74,4	170,4	136,2	110,3	130,0	150,0	170,0	190,0	220,0	250,0	270,0	290,0	310,0	330,0	350,0
6. Изделия теплоизоляционные на основе минерального волокна - стекла, базальта и др. (тыс. м. куб. в натур. исчислении)
Объем производства в регионе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6	23,5	24,6	25,8	26,9	28,5	29,8	31,1	32,3
Ввоз из других регионов (покупка)	17,3	20,1	20,8	21,6	17,4	22,9	23,7	3,4	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	17,3	20,1	20,8	21,6	17,4	22,9	23,7	25,5	26,8	28,1	29,4	30,4	32,0	33,3	34,6	35,9
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий)	0,0	0,0	0,0	-16,2	-36,6	-57,7	-78,4	40,0	16,5	-8,1	-33,9	-60,8	-89,3	-119,1	-150,2	-182,5
7. Изделия теплоизоляционные на основе вспененных полимеров - пенополистирола и др. (тыс. м. куб.)
Объем производства в регионе	0,0	0,0	0,0	16,2	20,4	21,1	20,7	22,6	23,5	24,6	25,8	26,9	28,5	29,8	31,1	32,3
Ввоз из других регионов (покупка)	17,3	20,1	20,8	1,4	1,4	2,0	3,4	3,4	3,9	4,2	4,4	4,4	4,4	4,5	4,5	4,6
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	17,3	20,1	20,8	17,4	21,6	22,9	23,7	25,5	26,8	28,1	29,4	30,4	32,0	33,3	34,6	35,9
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий)	0,0	-2606	-5753	40,0	-1694	-4564	-8174	-12134	-16394	-21144	-26300	-31840	-37680	-43720	-50260	-56800
8. Материалы мягкие кровельные (тыс. м. кв.)
Объем производства в регионе	1679,0	2606	3147	1785	1734	2870	3610	3960,0	4260,0	4750,0	5156,0	5540,0	5840,0	6040,0	6540,0	6540,0
Ввоз из других регионов (покупка)	30,0	30,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Вывоз в другие регионы (продажа)	700,0	800,0	800,0	800,0	800,0	1000	1300	1400,0	1500,0	1700,0	1815,0	1900,0	2000,0	2000,0	2100,0	2100,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	1009,0	1836	2387	1025	974,0	1910	2350	2600,0	2800,0	3100,0	3391,0	3700,0	3900,0	4100,0	4500,0	4500,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий)	7500,0	7500	7499	7500	7498	7497	7495	7494,1	7492,3	7490,2	7487,8	7485,2	7482,5	7479,6	7476,6	7473,5
9. Металлочерепица и другие металлические кровельные материалы (тыс. тонн).
Объем производства в регионе	0,0	0,0	1,0	2,4	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	2,1	2,4	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1
Ввоз из других регионов (покупка)	0,75	0,8	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	0,75	0,8	1,1	2,45	1,25	1,5	1,6	1,9	1,8	2,0	2,5	2,8	2,9	3,1	3,1	3,2
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий)	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
10. Листы асбестоцементные (млн. условных плиток)
Объем производства в регионе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ввоз из других регионов (покупка)	0,79	0,13	0,96	0,83	0,9	0,95	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Вывоз в другие регионы (продажа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	0,79	0,13	0,96	0,83	0,9	0,95	1,15	1,15	1,2	1,2	1,2	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
11. Конструкции и детали сборные железобетонные (тыс. м.куб.)
Объем производства в регионе	54,0	57,0	68,8	67,2	42,3	64,2	75,0	87,8	99,9	112,2	123,3	129,9	132,5	138,0	143,0	148,0
Ввоз из других регионов (покупка)	2,0	2,1	2,4	3,0	2,5	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Вывоз в другие регионы (продажа)	12,5	12,5	13,0	15,0	14,3	14,3	15,5	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5	17,0	17,0	17,0
Потребление в регионе (объем продаж на региональном рынке)	43,5	46,6	58,2	55,2	30,5	52,8	62,5	74,8	86,9	99,2	109,8	117,4	120,0	125,0	130,0	135,0
Суммарные мощности региона (по балансу производственных мощностей предприятий)	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	171,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2	181,2