Глава 1. Паспорт программы (п.п. 1 - 12)

Глава 1. Паспорт программы

1. Наименование программы - областная программа "Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области" на 2011 - 2014 годы (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы:

1) Федеральный закон от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

2) отраслевая целевая программа "Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011 - 2013 годы", утвержденная приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 октября 2010 года N 349.

3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.

4. Основной разработчик Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

5. Координатор Программы - департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

6. Исполнители программных мероприятий - департамент агропромышленного комплекса Костромской области, организации агропромышленного комплекса Костромской области.

7. Цель Программы - увеличение объемов производства сыра (за исключением сырных продуктов), сливочного масла, обеспечение качества сырья и продукции, повышение уровня потребления населением молочной продукции.

8. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств, реконструкция (в том числе очистных сооружений) и техническое перевооружение организаций агропромышленного комплекса;

2) развитие организаций агропромышленного комплекса по переработке молока;

3) повышение и сохранение качества молока и готовой продукции за счет приобретения техники для транспортировки молока и готовой продукции;

4) внедрение новых и совершенствование существующих технологий производства сливочного масла и сыра.

9. Сроки реализации Программы - 2011 - 2014 годы.

10. Перечень основных мероприятий:

1) строительство новых сыродельных заводов и мини-производств, проведение реконструкции (в том числе очистных сооружений) и технического перевооружения организаций агропромышленного комплекса;

2) приобретение новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования (российского производства или импортного, не имеющего российских аналогов) для переработки молока, производства молочных продуктов в организациях агропромышленного комплекса;

3) приобретение техники для транспортировки молока и готовой продукции;

4) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

11. Объемы и источники финансирования: общий объем финансирования программных мероприятий составит 1095,6 млн. руб., в том числе из областного бюджета 124,15 млн. руб., из внебюджетных источников 971,45 млн. руб.

По годам реализации проекта:

2011 год:

Всего 268,6 млн. руб., в том числе областной бюджет - 30,85 млн. руб., внебюджетные источники - 237,75 млн. руб.;

2012 год:

всего 277,3 млн. руб., в том числе областной бюджет - 30,65 млн. руб., внебюджетные источники - 346,65 млн. руб.;

2013 год:

всего 268,4 млн. руб., в том числе областной бюджет - 31,43 млн. руб., внебюджетные источники - 237,06 млн. руб.;

2014 год:

всего 281,3 млн. руб., в том числе областной бюджет - 31,31 млн. руб., внебюджетные источники -249,99 млн. руб.

12.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:

1) увеличение объемов производства сыра с 6492 тонн до 8217 тонн к 2014 году, сливочного масла - с 676 тонн до 760 тонн к 2014 году;

2) увеличение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов населением к 2014 году до 250,1 кг в год;

3) увеличение выручки к 2014 году до 1542,1 млн. руб. (с 1229,5 млн. руб. в 2010 году), валовой прибыли до 262,5 млн. руб. (с 205,7 млн. руб. в 2010 году).