Постановление Администрации г. Костромы от 15 мая 2012 г. N 1033 "О разработке проекта долгосрочной муниципальной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2012 - 2015 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденным постановлением города Костромы от 12 ноября 2008 года N 2177 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ города Костромы, их формирование и реализация", в целях реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:

1. Разработать в срок до 15 мая 2012 года проект долгосрочной муниципальной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2015 годы" (далее - Программа).

2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы разработчиком проекта Программы.

3. Установить предельные (прогнозные) Программы за счет средств бюджета города Костромы в размере 318,95 млн. рублей на период реализации Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы И.И. Нечаева.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

З.К. Юдичева

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2015 годы"

Раздел I. Паспорт долгосрочной муниципальной программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2015 годы"

Наименование Программы	Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2015 годы"
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 года N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы", постановление Администрации города Костромы от 12 ноября 2008 г. N 2177 "О разработке долгосрочных муниципальных целевых программ города Костромы, их формирование и реализация".
Заказчик Программы	Администрация города Костромы.
Координатор Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы.
Основные разработчики Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы
Цели Программы	Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами, качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Задачи Программы	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения.
Сроки реализации Программы	2012 - 2015 годы.
Основные исполнители мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы за период 2012 - 2015 годы составляет 694,5 млн. рублей, в том числе: 1) средства федерального бюджета - 181,2 млн. рублей; 2) средства областного бюджета - 194,35 млн. рублей; 3) средства местных бюджетов - 318,95 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	1) завершение к 2015 году строительства и ввод в эксплуатацию 4 объектов коммунальной инфраструктуры с достижением следующих показателей: - Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для города Костромы; - Реконструкция водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова и ул. Ю. Смирнова до автовокзала в г. Костроме; - Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема "Южная" г. Кострома; - -Реконструкция канализационного выпуска Васильевских очистных сооружений г. Костромы. увеличение мощности объектов водоснабжения на 10000 тыс. куб. метров в сутки; увеличение мощности объектов водоотведения на 40000 тыс. куб. метров в сутки; увеличение протяженности коммунальных сетей на 7,23 километра; 2) повышение качества предоставления коммунальных услуг; 3) улучшение экологической ситуации.

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа направлена на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

Одним из приоритетов региональной жилищной политики города Костромы является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В 2008 - 2010 годах в рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы была оказана государственная поддержка в финансировании строительства и реконструкции четырех объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы.

Реализация данной подпрограммы за счет всех источников финансирования обеспечила реконструкцию более 8164 м сетей водоснабжения и канализации, отопительных котельных общей мощностью более 2,4 Гкал/ч, очистных сооружений на объектах водоснабжения и канализации общей производительностью более 800 тыс. куб. метров в сутки.

Однако не по всем объектам коммунальной инфраструктуры были завершены работы по строительству и реконструкции. Следует отметить, что проектно-сметная документация по финансировавшимся в рамках подпрограммы стройкам и объектам в ряде случаев была разработана в 1984 - 1999 годах, в связи, с чем предусмотренные решения не отвечали современным требованиям, как в части технологии, так и в части экономики. Пересмотр и приведение проектно-сметной документации в соответствие с современными технологиями и нормами привели к существенному увеличению сметной стоимости строительства и реконструкции объектов.

Остаток сметной стоимости по указанным объектам по состоянию на 1 января 2012 г. составил 694,5 млн. рублей.

В результате исследования системы водоснабжения города Костромы сделаны выводы о неудовлетворительной пропускной способности большинства магистральных водоводов и распределительной водопроводной сети, вызванной обрастанием стенок трубопроводов, заиливанием, увеличением объемов потребления. Недостаточность мощности сооружений водоснабжения города Костромы и недостаточная пропускная способность водозаборной сети обусловлена также опережающими темпами строительства жилой застройки.

Износ сетей водопровода по данным бухгалтерского учета, составляет 78%. Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, позволит:

1) обеспечить более комфортные условия проживания населения города Костромы путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

3) улучшить экологическое состояние территории города Костромы;

4) завершить строительство ранее начатых объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация программы с помощью использования программно-целевого метода позволит:

1) скоординировать привлечение средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов;

2) стимулировать проведение институциональных преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования средств внебюджетных источников в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, которые позволят повысить доступность привлечения органами местного самоуправления и организациями коммунального комплекса средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел III. Основные цели и задачи, сроки реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения намеченной цели предполагается решить задачу по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели и выполнение задачи Программы.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к уменьшению износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также обеспечит сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Сроки реализации Программы - 2012 - 2015 годы.

Раздел IV. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают софинансирование за счет средств областного, федерального бюджетов завершения строительства и реконструкции объектов, финансирование которых осуществлялось в рамках областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, а также реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет предоставления средств областного бюджета в форме субсидий на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел V. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования программы являются средства федерального бюджета, бюджета Костромской области, бюджета города Костромы.

Объем средств, необходимых для реализации программных мероприятий составляет 694,5 млн. руб., в том числе по годам:

- на 2012 год - 173,9 млн. руб. в том числе: федеральный бюджет - 86,95 млн. руб. областной бюджет - 43,7 млн. руб. городской бюджет - 43,48 млн. руб.

- на 2013 год - 257,76 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 94,25 млн. руб. областной бюджет - 81,75 млн. руб. городской бюджет - 81,76 млн. руб.;

- на 2014 год- 200,23 млн. руб., в том числе: областной бюджет- 69,13 млн. руб. городской бюджет - 131,1 млн. руб

- на 2015 год- 62,61 млн. руб., в том числе: городской бюджет - 62,61 млн. руб.

Раздел VI. Механизм реализации программы

Выполнение предусмотренных программных мероприятий осуществляется исходя из намеченных целей и условий финансирования.

Реализация мероприятий программы осуществляется по следующим направлениям:

1) Правовое и методологическое обеспечение реализации Программы: Мероприятия по правовому и методологическому обеспечению программы включает разработку муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию мероприятий программы.

2) Финансовое обеспечение реализации Программы:

1) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке бюджетов города Костромы и Костромской области на соответствующий финансовый год;

2) выделение при разработке проекта бюджетов города Костромы и Костромской области на соответствующий финансовый год денежных средств в объеме, обеспечивающему успешную реализацию программы;

3) Организационное обеспечение реализации Программы;

В целях выполнения программных мероприятий координатор программы обеспечивает подготовку предложений по включению бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год в Адресную инвестиционную программу города Костромы и в Адресную инвестиционную программу Костромской области.

Раздел VII. Организация управления программой
и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы осуществляет координатор.

Основные функции координатора по управлению программой:

- координация деятельности исполнителей, обеспечение их согласованных действий по реализации программных мероприятий;

- контроль по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- организация ведения отчетности;

- ежегодное уточнение целевых показателей и механизма реализации программы, затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;

- ежегодное предоставление информационно-аналитического отчета по реализации программы с прогнозом на будущий год.

Исполнителями мероприятий программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы. Исполнители программы размещают заказы на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", отчитываются перед координатором программы.

Раздел VIII. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит:

1) завершить к 2015 году строительство и ввод в эксплуатацию 4 объектов коммунальной инфраструктуры с достижением следующих показателей:

- Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора н.п. Становщиково для города Костромы;

- Реконструкция водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова до автовокзала в г. Костроме;

- Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема "Южная";

- Реконструкция канализационного выпуска Васильевских очистных сооружений г. Костромы.

увеличение мощности объектов водоснабжения на 10000 тыс. куб. метров в сутки;

увеличение мощности объектов водоотведения на 40000 тыс. куб. метров в сутки;

увеличение протяженности коммунальных сетей на 7,23 километра;

2) повысить качество предоставления коммунальных услуг;

3) улучшение экологической ситуации.

Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности
областной целевой программы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2015 годы"

Наименование показателя	Единица измерения	2012 - 2015	2013	2014	2015
Количество введенных объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	4	-	-	4
Увеличение протяженности коммунальных сетей	км	7,23	2,3	2,6	2,33
Увеличение мощности объектов водоснабжения	мЗ/сут	10 000	-	-	10 000
Увеличение мощности объектов водоотведения	мЗ/сут	40 000	-	-	40 000

Приложение N 1

к долгосрочной муниципальной целевой программе

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012 - 2015 годы"

Система мероприятий
долгосрочной муниципальной целевой программы города Костромы

NN п/п	Мероприятие	Всего	В том числе				Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
			2012	2013	2014	2015
	Всего:	694,5
	средства федерального бюджета	181,2	86,95	94,25	0,00	0,00
	средства областного бюджета	194,35	43,47	81,75	69,13	0,00
	средства городского бюджета	318,95	43,48	81,76	131,1	62,61
1	Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для г. Костромы	487,61					Снижение уровня износа, предотвращение экологической катастрофы	Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы
	Всего	487,61	173,9
	федеральный	181,2	86,95	94,25	0,00	0,00
	областной	90,59	43,47	47,12	0,00	0,00
	городской	215,82	43,48	47,13	62,6	62,61
2	Реконструкция водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова и ул. Ю. Смирнова до автовокзала в г. Костроме	54,60					Снижение уровня износа, повышение качество услуг	Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы
	Всего	54,60	0,00	27,50	27,10	0,00
	федеральный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной	27,50	0,00	13,75	13,75	0,00
	городской	27,10	0,00	13,75	13,35	0,00
3	Строительство резервуара чистой воды на насосной станции 3-го подъема "Южная" г. Кострома	68,75					Повышение качества услуг, увеличение числа абонентов	Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы
	Всего	68,75	0,00	0,00	68,75	0,00
	федеральный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной	34,50	0,00	0,00	34,5	0,00
	городской	34,25	0,00	0,00	34,25	0,00
4	Реконструкция канализационного выпуска Васильевских очистных сооружений г. Костромы	83,54					Повышение качества услуг, увеличение числа абонентов	Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы
	Всего	83,54	0,00	41,76	41,78	0,00
	федеральный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной	41,76	0,00	20,88	20,88	0,00
	городской	41,78	0,00	20,88	20,90	0,00