Приложение. Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Приложение

к постановлению

администрации

Костромской области

от 4 октября 2012 года N 398-а

Прогноз
социально-экономического развития Костромской области
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Прогноз социально-экономического развития Костромской области разработан в двух вариантах (пояснительная записка согласно приложению).

N п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
			2011	2012	2013		2014		2015
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Валовой региональный продукт
1.	Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	113392,7	126655,1	136588,2	138442,9	150398,3	154510,6	164364,3	172134,1
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	104,0	103,1	104,5	103,1	104,5	103,1	105,1
Раздел 2. Промышленное производство
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	млн. руб.	107371,9	116190,4	127601,3	131746,3	141844,9	149836,1	156963,0	171889,9
	индекс промышленного производства	% к предыдущему году	108,0	105,0	101,8	105,1	102,8	105,2	103,6	107,4
	в том числе по видам экономической деятельности:
1)	добыча полезных ископаемых:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	210,4	259,1	289,9	318,9	344,9	386,9	420,4	482,1
	индекс производства	% к предыдущему году	117,1	61,3	104,7	115,5	110,6	112,8	114,5	117,0
2)	обрабатывающие производства:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	78306,9	86142,5	94415,9	97346,0	105012,8	111540,1	115576,4	128902,9
	индекс производства	% к предыдущему году	108,6	106,4	102,9	106,2	103,8	106,9	104,6	109,8
	из них:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	6959,4	7296,3	8026,8	8350,5	8687,7	9099,9	9332,1	9832,2
	индекс производства	% к предыдущему году	95,0	101,1	99,2	103,2	102,3	103	102,4	103
	текстильное и швейное производство:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	2636,1	2258,6	2460,0	2484,2	2639,9	2707,5	2811,5	2911,5
	индекс производства	% к предыдущему году	100,3	84	101,6	102,6	102,3	103,9	103,2	104,2
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	165,5	226,7	262,5	267,4	305,7	314,1	353,3	366,3
	индекс производства	% к предыдущему году	80,3	137	108	110	111	112	112	113
	обработка древесины и производство изделий из дерева:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	17269,1	18978,9	20529,7	20814,3	22075,2	22381,2	23223,1	23545,1
	индекс производства	% к предыдущему году	108,9	103,0	101,0	102,4	100,4	100,4	100,0	100,0
	целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	1347,9	1450,4	1631,9	1659,4	1817,6	1879,0	1950,9	2050,9
	индекс производства	% к предыдущему году	144,7	132,8	103,9	105,7	103,9	105,6	102,9	104,6
	химическое производство:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	2181,8	2591,3	2861,4	2911,4	3183,7	3286,2	3509,7	3657,5
	индекс производства	% к предыдущему году	130,1	111	103,2	105	103,5	105	104	105
	производство резиновых и пластмассовых изделий:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	930,5	984,8	1059,0	1080,1	1149,9	1196,0	1237,1	1312,1
	индекс производства	% к предыдущему году	90,6	98	100,5	102,5	101	103	101,5	103,5
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	2448,3	2798,3	3412,0	3421,1	4189,8	4212,1	5109,9	5145,9
	индекс производства	% к предыдущему году	111,2	104	112,9	113,2	113,7	114	114,3	114,5
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	9637,4	11449,2	11275,4	11845,9	12437,7	13712,5	13558,4	18556,4
	индекс производства	% к предыдущему году	109,8	110	100,8	105,9	101,2	106,2	101,5	126
	производство машин и оборудования:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	3877,2	4411,4	4914,0	5611,2	5510,8	7546,5	6672,2	10160,1
	индекс производства	% к предыдущему году	79,6	116,1	104,3	119,1	105,4	126,4	115,2	128,1
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	1800,8	1962,5	2123,2	2173,5	2304,3	2382,0	2470,2	2576,1
	индекс производства	% к предыдущему году	132,3	101	101,3	103,7	102	103	102	102,9
	производство транспортных средств и оборудования:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	7827,3	7889,9	8788,8	9269,1	9772,1	10848,5	10763,4	12542,0
	индекс производства	% к предыдущему году	124,5	112	104,3	110	104,5	110	104,8	110
	прочие производства:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	21223,0	23844,0	27339,6	27730,1	31125,4	32164,0	34802,8	36468,3
	индекс производства	% к предыдущему году	111,8	107	105	106,5	106,3	108,3	107	108,5
3)	производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
	объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	28854,6	29788,8	32895,4	34081,4	36487,2	37909,1	40966,2	42504,8
	индекс производства	% к предыдущему году	105,9	101,6	98,4	102,0	100,0	100,3	100,5	100,4
Раздел 3. Сельское хозяйство
3.	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	16220,9	16639,2	17608,9	17893,1	18826,3	19219,7	20001,0	20499,5
	индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,5	93,5	104,1	105,8	101,7	102,2	101,7	102,1
	в том числе по категориям хозяйств:
1)	сельскохозяйственные организации:
	продукция сельского хозяйства	млн. руб.	5858,3	5864,2	6302,6	6416,1	6748,7	6911,2	7217,4	7425,0
	индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,0	93,4	102,9	104,8	101,9	102,5	102,0	102,5
2)	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели:
	продукция сельского хозяйства	млн. руб.	193,3	209,7	223,4	226,9	238,5	243,4	252,6	259,3
	индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	134,9	98,5	105,3	106,9	101,6	102,1	101,5	102,1
3)	хозяйства населения:
	продукция сельского хозяйства	млн. руб.	10169,3	10565,3	11082,8	11250,1	11839,1	12065,1	12530,9	12815,2
	индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	115,5	93,5	104,7	106,3	101,6	102,0	101,6	101,9
Раздел 4. Потребительский рынок
4.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	59579,4	67884,8	78499,1	79676,4	88766,2	90684,9	98602,9	101496,4
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,8	108,0	109,4	110,0	107,9	108,5	106,4	107,0
5.	Оборот общественного питания	млн. руб.	2681,7	3041,6	3453,0	3912,8	4433,9	5019,6	5677,3	6421,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,7	106,0	106,2	106,3	106,4	106,6	106,6	106,9
6.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	16523,6	18370,6	20496,6	20846,1	22722,7	23552,1	25251,8	26683,6
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,8	105,8	103,1	104,8	103,3	105,3	103,7	105,7
7.	индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	105,7	107,3	105,7	105,6	105,1	105,0	105,0	104,9
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность
8.	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	208,9	213,5	210,6	214,9	212,5	216,7	214,3	218,8
	в том числе:
1)	в страны дальнего зарубежья	млн. долл. США	154,3	157,7	155,8	158,9	157,4	160,5	158,9	162,0
2)	в государства-участники СНГ	млн. долл. США	54,6	55,8	54,8	56,0	55,1	56,2	55,4	56,8
9.	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	386,7	400,2	395,1	406,4	402,4	410,6	413,7	425,4
	в том числе:
1)	из стран дальнего зарубежья	млн. долл. США	351,9	364,2	358,9	369,5	365,9	373,0	376,5	387,1
2)	из государств-участников СНГ	млн. долл. США	34,8	36,0	36,2	36,9	36,5	37,6	37,2	38,3
Раздел 6. Инвестиции в основной капитал
10.	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	15201,4	20426,2	24097,0	24200,0	25299,0	27232,1	24818,9	27133,8
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,3	124,8	109,9	110,4	98,0	105,1	92,0	93,5
	в том числе:
1)	объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	10058,1	14496,9	18593,4	19267,5	18399,3	19790,8	18249,2	20219,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,7	108,9	119,5	130,1	92,4	91,3	93,0	103,9
	из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	779,1	1039,4	1115,3	1082,0	1230,6	1263,4	1377,8	1396,6
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	270,0	123,9	100,0	97,0	103,0	109,0	105,0	103,7
	добыча полезных ископаемых	млн. руб.	3,8	54,9	66,2	63,2	44,5	44,5	31,1	31,2
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	72,4	1360,1	112,4	88,9	62,7	65,8	65,6	65,7
	обрабатывающие производства	млн. руб.	1239,8	3609,3	6301,4	6352,8	5925,2	6392,6	4969,7	5594,4
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,4	270,3	112,4	94,0	87,8	94,0	78,7	82,1
	в том числе:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	144,6	192,0	112,4	198,1	222,8	233,9	242,3	263,1
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	67,0	123,3	112,4	89,6	101,0	110,3	102,0	105,5
	текстильное и швейное производство	млн. руб.	15,1	18,1	17,9	17,4	18,4	20,1	19,5	22,1
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	74,2	111,1	92,3	90,5	96,2	107,9	99,4	103,2
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	1,8	2,5	3,6	3,5	4,5	4,8	5,7	6,5
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	45,7	126,8	135,1	91,8	116,7	127,5	121,0	126,6
	обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	365,5	710,0	778,3	789,1	887,6	979,2	1064,7	1180,3
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	50,0	180,4	102,2	94,5	106,5	115,9	112,5	113,1
	целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	17,1	27,3	82,0	88,4	94,5	103,7	106,2	114,3
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,4	148,3	279,6	100,6	107,7	109,5	105,4	103,4
	химическое производство	млн. руб.	88,8	110,6	119,4	131,6	131,4	159,0	151,1	190,8
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	180,0	115,6	100,7	102,7	102,7	112,8	107,9	112,6
	производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	64,0	61,4	61,4	61,4	63,9	67,1	66,7	70,5
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	74,1	89,1	93,2	93,2	97,1	102,0	98,0	98,5
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	76,6	107,6	119,4	117,3	135,9	159,1	156,9	188,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	200,0	130,5	103,4	91,6	106,3	126,6	108,3	110,8
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	213,9	1368,9	4301,2	4329,0	3686,7	3932,5	983,1	1106,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	200,0	594,2	292,8	293,8	80,0	84,8	25,0	26,4
	производство машин и оборудования	млн. руб.	32,6	335,0	323,5	314,0	353,2	382,0	378,7	403,7
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	66,6	954,1	90,0	90,4	101,9	113,6	100,6	99,1
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	67,6	36,9	36,9	38,6	39,9	42,6	41,0	44,7
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	500,0	50,6	93,2	97,6	101,2	103,0	96,4	98,5
	производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	46,9	491,6	104,5	117,0	129,0	147,5	1597,6	1843,4
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	53,5	973,2	19,8	104,4	115,3	117,7	1161,4	1172,6
	прочие производства	млн. руб.	105,3	147,5	147,5	147,4	157,3	161,0	156,1	161,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	51,2	130,0	93,2	93,2	99,6	102,0	93,1	93,8
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	1505,4	2524,5	2472,3	3205,9	2909,9	3123,3	2940,8	3247,3
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	68,8	155,7	91,3	120,9	109,9	91,0	94,8	97,5
	строительство	млн. руб.	12,7	17,4	19,3	18,8	21,6	24,8	24,3	28,9
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	74,6	127,5	103,4	90,5	104,3	123,5	105,3	109,3
	транспорт и связь	млн. руб.	2735,8	1916,1	2599,1	2474,6	2812,8	2812,8	3017,4	3017,4
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,4	65,0	126,4	88,7	101,0	106,1	100,6	100,6
Раздел 7. Денежные доходы и расходы населения
11.	Денежные доходы населения	млн. руб.	116576,8	130694,5	145902,4	146721,8	162847,2	164572,3	181120,6	184018,1
	в том числе:
1)	доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	6626,6	7024,1	7480,7	7515,8	8004,4	8079,5	8604,7	8725,9
2)	оплата труда, включая скрытую заработную плату	млн. руб.	41227,00	45530,2	50174,3	50629,6	55793,8	56705,1	61875,3	63396,3
3)	социальные выплаты - всего	млн. руб.	30706,0	33990,8	37256,4	37434,9	41024,0	41354,6	45033,9	45544,6
	из них:
	пенсии	млн. руб.	21786,9	24074,5	26361,6	26482,0	28997,8	29262,6	31752,6	32188,9
	пособия и социальная помощь	млн. руб.	8184,5	9166,7	10129,2	10175,0	11243,4	11294,2	12480,1	12536,6
	стипендии	млн. руб.	214,5	229,6	245,6	247,9	262,8	267,8	281,2	289,2
4)	доходы от собственности	млн. руб.	3838,1	4605,8	5434,8	5526,9	6413,0	6632,3	7567,4	7958,7
5)	другие доходы	млн. руб.	34179,2	39543,7	45556,2	45614,6	51612,0	51800,8	58039,2	58392,5
12.	Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	102,7	107,6	105,6	106,3	106,4	107,0	106,2	106,9
13.	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	14628,9	16506,8	18534,3	18638,4	20794,7	21015,0	23242,0	23613,9
14.	Расходы населения	млн. руб.	110788,7	125694,5	141402,4	142221,8	158847,2	160572,3	177620,6	180518,1
	в том числе:
1)	покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	77506,2	91020,2	104440,8	105691,4	118173,3	120594,5	132028,3	135893,8
	из них покупка товаров	млн. руб.	62261,0	72657,3	83953,7	84855,0	95463,4	97057,3	106794,3	109234,5
2)	обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	9847,9	10241,8	10856,3	10753,9	11562,0	11345,4	12371,3	12026,1
3)	прочие расходы	млн. руб.	23434,6	24432,5	26105,2	25776,5	29111,9	28632,4	33220,9	32598,2
15.	Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации	руб.	7863,3	8750,3	9518,3	9518,3	10384,2	10384,2	11280,1	11280,1
	реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	104,4	106,1	102,4	102,4	103,6	103,6	103,5	103,5
16.	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	6180	6644	7368	7368	7765	7765	8162	8162
17.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% ко всему населению	16,5	16,3	16,2	16,2	16,0	16,0	15,3	15,3
Раздел 8. Финансы организаций
18.	Прибыль организаций для целей налогообложения	млн. руб.	13347	14014	14715	15135	15524	16422	16766	18064
19.	Амортизация для целей налогообложения	млн. руб.	7244	7805	8370	8401	8975	9033	9622	9711
Раздел 9. Труд и занятость
20.	Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	428,8	429,0	428,8	428,8	428,3	428,3	427,8	427,8
21.	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	322,8	323,3	323,1	323,4	323,0	323,2	322,9	323,0
22.	Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период)	%	1,25	1,25	1,20	1,17	1,15	1,10	1,14	1,10
23.	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период)	тыс. человек	4,61	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,3	4,2
24.	Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	215,7	216,5	216,3	217,0	216,3	217,5	216,1	218,0
25.	Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	38543,1	42551,6	46891,8	47317,4	52143,7	52995,4	57827,4	59248,9
26.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	14887,9	16378,6	18065,9	18171,0	20089,3	20304,8	22299,6	22648,7
27.	Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	501,4	576,6	651,6	663,1	749,3	762,6	861,7	877,0
Раздел 10. Демография
28.	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	664,1	659,8	656,0	656,0	652,6	652,6	649,4	649,4
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	99,3	99,4	99,4	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5
Раздел 11. Социальная сфера
29.	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	32,3	32,5	32,8	33,0	33,2	33,3	33,3	33,4
30.	Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования	% к общему числу обучающихся в этих учреждениях	88,6	88,6	87,0	86,4	85,1	84,5	84,2	83,8
	в том числе:
1)	город	%	86,6	86,6	84,3	83,5	83,5	81,0	81,0	80,0
2)	село	%	94,5	94,6	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
31.	Обеспеченность:
1)	больничными койками	коек на 10 тыс. населения	109,2	103,0	101,4	99,0	100,6	98,6	99,7	98,2
2)	амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	247,1	279,9	286,6	294,8	288,0	296,3	289,4	297,7
3)	врачами	чел. на 10 тыс. населения	35,7	37,1	37,7	38,6	38,3	39,9	38,9	40,1
4)	средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	122,1	125,2	127,2	130,1	129,3	140,1	131,2	140,8
5)	общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	64,8	64,0	63,6	64,0	63,9	64,4	63,7	64,2
6)	учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	63,6	64,0	63,6	63,9	63,4	63,9	63,1	63,7
7)	услугами дошкольного образования	мест на 1 000 детей в возрасте 1 - 6 лет	785	805	823	838	845	850	855	860
32.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	25,4	25,5	25,9	25,9	26,3	26,3	26,8	26,8
Раздел 12. Охрана окружающей среды
33.	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, за счет всех источников финансирования	млн. руб.	141,4	247,1	633,4	695,0	76,5	88,1	30,9	43,3
34.	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. м	47,0	46,8	46,4	46,1	45,8	45,2	45,2	44,7
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	99,3	99,5	99,1	98,6	98,8	98,0	98,7	98,7
35.	Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников	тыс. т	50,4	50,5	50,5	50,6	50,5	50,6	50,5	50,7
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	94,0	100,2	100,0	100,1	100,0	100,1	100,0	100,1
36.	Объем водопотребления	млн. куб. м	1927,6	1950,0	2050,0	2060,0	2070,0	2080,0	2090,0	2097,0
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	105,9	101,2	105,1	105,6	101,0	101,0	101,0	100,8
37.	Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн.куб.м	125,6	129,3	132,9	130,5	139,5	135,1	149,0	142,1
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	103,7	103,0	102,8	100,9	104,9	103,6	106,8	105,2