Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
Администрации
Костромской области
от 14 сентября 2012 г. N 367-а
32. Общий объем финансирования Программы составляет 118 786,1 тыс. руб., в том числе:
2011 год - 15180,0 тыс. руб.;
2012 год - 47262,8 тыс. руб.;
2013 год - 33623,7 тыс. руб.;
2014 год - 22719,6 тыс. руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных на соответствующий год:
федерального бюджета - 3000,0 тыс. руб.;
областного бюджета - 46732,1 тыс. руб., из них текущее финансирование - 27017,0 тыс. руб.;
бюджета муниципальных образований - 10650,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников - 58404,0 тыс. руб.
Финансирование программных мероприятий в разрезе получателей средств (тыс. руб.)
Таблица N 1
N п./п. |
Исполнители программных мероприятий |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты (тыс. руб.) |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
1 |
Раздел 1. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества |
||||||
1.1. |
Проведение организационных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, развитие ее творческого, интеллектуального и спортивного потенциала |
||||||
1.1.1. |
Информационно-аналитическое управление Костромской области |
областной бюджет |
1350,0 |
0,0 |
400,0 |
450,0 |
500,0 |
1.1.2. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
внебюджетные источники |
180,0 |
0,0 |
70,0 |
60,0 |
50,0 |
1.1.3. |
Департамент образования и науки Костромской области |
текущее финансирование |
415,0 |
100,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
1.1.4. |
Итого по направлению: |
|
1945,0 |
100,0 |
575,0 |
615,0 |
655,0 |
областной бюджет |
1350,0 |
0,0 |
400,0 |
450,0 |
500,0 |
||
текущее финансирование |
415,0 |
100,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
||
внебюджетные источники |
180,0 |
0,0 |
70,0 |
60,0 |
50,0 |
||
1.2. |
Проведение организационных мероприятий, областных благотворительных акций по оказанию социальной поддержки семей с детьми |
||||||
1.2.1. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
текущее финансирование |
1410,0 |
345,0 |
350,0 |
355,0 |
360,0 |
внебюджетные источники |
2060,0 |
460,0 |
500,0 |
540,0 |
560,0 |
||
1.2.2. |
Департамент культуры Костромской области |
областной бюджет |
1699,1 |
0,0 |
497,8 |
596,7 |
604,6 |
текущее финансирование |
1276,0 |
605,0 |
205,0 |
226,0 |
240,0 |
||
внебюджетные источники |
1086,0 |
210,0 |
250,0 |
306,0 |
320,0 |
||
1.2.3. |
Итого по направлению: |
|
7531,1 |
1620,0 |
1802,8 |
2023,7 |
2084,6 |
областной бюджет |
1699,1 |
0,0 |
497,8 |
596,7 |
604,6 |
||
текущее финансирование |
2686,0 |
950,0 |
555,0 |
581,0 |
600,0 |
||
внебюджетные источники |
3146,0 |
670,0 |
750,0 |
846,0 |
880,0 |
||
1.2.4. |
Итого по разделу: |
|
9476,1 |
1720,0 |
2377,8 |
2638,7 |
2739,6 |
областной бюджет |
3049,1 |
0,0 |
897,8 |
1046,7 |
1104,6 |
||
текущее финансирование |
3101,0 |
1050,0 |
660,0 |
686,0 |
705,0 |
||
внебюджетные источники |
3326,0 |
670,0 |
820,0 |
906,0 |
930,0 |
||
2. |
Раздел 2. Создание условий беспрепятственной интеграции в социум детей с инвалидностью |
||||||
2.1. |
Обеспечение ресурсной поддержки учреждений, оказывающих услуги детям с инвалидностью и их родителям |
||||||
2.1.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
областной бюджет |
1620,0 |
0,0 |
1120,0 |
235,0 |
265,0 |
внебюджетные источники |
180,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
||
2.1.2. |
Департамент культуры Костромской области |
областной бюджет |
2800,0 |
0,0 |
1000,0 |
1300,0 |
500,0 |
2.1.3. |
Итого по направлению: |
|
4600,0 |
40,0 |
2160,0 |
1585,0 |
815,0 |
областной бюджет |
4420,0 |
0,0 |
2120,0 |
1535,0 |
765,0 |
||
внебюджетные источники |
180,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
||
2.2. |
Обеспечение профессиональной и допрофессиональной подготовки детей с инвалидностью |
||||||
2.2.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
областной бюджет |
370,0 |
0,0 |
110,0 |
130,0 |
130,0 |
текущее финансирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2.2. |
Департамент культуры Костромской области |
областной бюджет |
960,0 |
0,0 |
370,0 |
390,0 |
200,0 |
текущее финансирование |
25,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
2.2.3. |
Итого по направлению: |
|
1355,0 |
10,0 |
485,0 |
525,0 |
335,0 |
областной бюджет |
1330,0 |
0,0 |
480,0 |
520,0 |
330,0 |
||
текущее финансирование |
25,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
2.3. |
Расширение возможностей социальной интеграции детей с инвалидностью |
||||||
2.3.1. |
Департамент культуры Костромской области |
областной бюджет |
1221,0 |
0,0 |
336,0 |
375,0 |
510,0 |
текущее финансирование |
126,0 |
126,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
358,0 |
54,0 |
94,0 |
90,0 |
120,0 |
||
2.3.2. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
внебюджетные источники |
1400,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
2.3.3. |
Департамент образования и науки Костромской области |
текущее финансирование |
555,0 |
100,0 |
105,0 |
175,0 |
175,0 |
2.3.4. |
Итого по направлению: |
|
3660,0 |
630,0 |
885,0 |
990,0 |
1155,0 |
областной бюджет |
1221,0 |
0,0 |
336,0 |
375,0 |
510,0 |
||
текущее финансирование |
681,0 |
226,0 |
105,0 |
175,0 |
175,0 |
||
внебюджетные источники |
1758,0 |
404,0 |
444,0 |
440,0 |
470,0 |
||
2.3.5. |
Итого по разделу: |
|
9615,0 |
680,0 |
3530,0 |
3100,0 |
2305,0 |
областной бюджет |
6971,0 |
0,0 |
2936,0 |
2430,0 |
1605,0 |
||
текущее финансирование |
706,0 |
236,0 |
110,0 |
180,0 |
180,0 |
||
внебюджетные источники |
1938,0 |
444,0 |
484,0 |
490,0 |
520,0 |
||
3. |
Раздел 3. Повышение качества и расширение спектра образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг |
||||||
3.1. |
Стандартизация услуг, предоставляемых учреждениями образования, внедрение групп семейного типа |
||||||
3.1.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
текущее финансирование |
2000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
3.1.2. |
Итого по направлению: |
|
2000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
текущее финансирование |
2000,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||
3.2. |
Организация областных и муниципальных спортивно-оздоровительных мероприятий |
||||||
3.2.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
текущее финансирование |
3500,0 |
850,0 |
850,0 |
900,0 |
900,0 |
бюджет муниципальных образований |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
3.2.2. |
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
областной бюджет |
90,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
текущее финансирование |
1630,0 |
430,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
3.2.3 |
Итого по направлению: |
|
6020,0 |
1480,0 |
1480,0 |
1530,0 |
1530,0 |
областной бюджет |
90,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
текущее финансирование |
5130,0 |
1280,0 |
1250,0 |
1300,0 |
1300,0 |
||
бюджет муниципальных образований |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
3.3. |
Развитие и укрепление инфраструктуры спортивных и физкультурных объектов Костромской области |
||||||
3.3.1. |
Администрации муниципальных образований |
бюджет муниципальных образований |
7650,0 |
2350,0 |
2600,0 |
1350,0 |
1350,0 |
внебюджетные источники |
44250,0 |
0,0 |
25050,0 |
14700,0 |
4500,0 |
||
3.3.2. |
Итого по направлению: |
|
51900,0 |
2350,0 |
27650,0 |
16050,0 |
5850,0 |
внебюджетные источники |
44250,0 |
0,0 |
25050,0 |
14700,0 |
4500,0 |
||
бюджет муниципальных образований |
7650,0 |
2350,0 |
2600,0 |
1350,0 |
1350,0 |
||
3.3.3. |
Итого по разделу: |
|
59920,0 |
4330,0 |
29630,0 |
18080,0 |
7880,0 |
областной бюджет |
90,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
текущее финансирование |
7130,0 |
1780,0 |
1750,0 |
1800,0 |
1800,0 |
||
бюджет муниципальных образований |
8450,0 |
2550,0 |
2800,0 |
1550,0 |
1550,0 |
||
внебюджетные источники |
44250,0 |
0,0 |
25050,0 |
14700,0 |
4500,0 |
||
4. |
Раздел 4. Создание единого реабилитационного пространства для социальной интеграции детей и семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации |
||||||
4.1. |
Проведение мероприятий по оказанию срочной психологической помощи детям и семьям с детьми |
||||||
4.1.1. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
областной бюджет |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
текущее финансирование |
3450,0 |
820,0 |
850,0 |
880,0 |
900,0 |
||
4.1.2. |
Департамент образования и науки Костромской области |
внебюджетные источники |
2600,0 |
900,0 |
900,0 |
400,0 |
400,0 |
4.1.3. |
Итого по направлению: |
|
6085,0 |
1720,0 |
1750,0 |
1315,0 |
1300,0 |
областной бюджет |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
||
текущее финансирование |
3450,0 |
820,0 |
850,0 |
880,0 |
900,0 |
||
внебюджетные источники |
2600,0 |
900,0 |
900,0 |
400,0 |
400,0 |
||
4.2. |
Проведение организационных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений детей |
||||||
4.2.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
федеральный бюджет |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
текущее финансирование |
740,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
6000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2.2. |
Итого по направлению: |
|
9740,0 |
3180,0 |
3180,0 |
1680,0 |
1700,0 |
федеральный бюджет |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
текущее финансирование |
740,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
200,0 |
||
внебюджетные источники |
6000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.3. |
Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, находящихся в кризисной ситуации |
||||||
4.3.1. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
внебюджетные источники |
230,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
4.3.2. |
Итого по направлению: |
|
230,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
внебюджетные источники |
230,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
||
4.3.3 |
Итого по разделу: |
|
16055,0 |
4950,0 |
4985,0 |
3055,0 |
3065,0 |
федеральный бюджет |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
областной бюджет |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
||
текущее финансирование |
4190,0 |
1000,0 |
1030,0 |
1060,0 |
1100,0 |
||
внебюджетные источники |
8830,0 |
3950,0 |
3955,0 |
460,0 |
465,0 |
||
5. |
Раздел 5. Создание условий для системного выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечения их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения |
||||||
5.1. |
Ресурсная поддержка и усовершенствование сети образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми |
||||||
5.1.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
текущее финансирование |
7200,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
5.1.2. |
ИТОГО по направлению: |
|
7200,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
текущее финансирование |
7200,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
||
5.2. |
Осуществление государственной поддержки одаренных детей |
||||||
5.2.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
текущее финансирование |
3400,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
5.2.2. |
ИТОГО по направлению: |
|
3400,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
текущее финансирование |
3400,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
850,0 |
||
5.3. |
Государственная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми |
||||||
5.3.1. |
Департамент образования и науки Костромской области |
текущее финансирование |
1200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
5.3.2. |
Итого по направлению: |
|
1200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
текущее финансирование |
1200,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
||
5.3.3. |
Итого по разделу: |
|
11800,0 |
2950,0 |
2950,0 |
2950,0 |
2950,0 |
текущее финансирование |
11800,0 |
2950,0 |
2950,0 |
2950,0 |
2950,0 |
||
6. |
Раздел 6. Радость материнства |
||||||
6.1. |
Медико-социальная поддержка беременных женщин |
||||||
6.1.1. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
без дополнительного финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.2. |
Департамент здравоохранения Костромской области |
без дополнительного финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.3. |
ГКУ "Костромской областной Центр социальной помощи семье и детям" |
без дополнительного финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.1.4. |
Итого по направлению: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2. |
Медико-социальная поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
||||||
6.2.1. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2.2. |
Итого по направлению: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
6.2.3. |
Итого по разделу: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
7. |
Раздел 7. Совершенствование системы охраны здоровья детей, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников |
||||||
7.1. |
Департамент здравоохранения Костромской области |
областной бюджет |
9570,0 |
0,0 |
3190,0 |
3190,0 |
3190,0 |
бюджет муниципальных образований |
2200,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
7.2. |
Итого по разделу: |
|
11770,0 |
550,0 |
3740,0 |
3740,0 |
3740,0 |
областной бюджет |
9570,0 |
0,0 |
3190,0 |
3190,0 |
3190,0 |
||
бюджет муниципальных образований |
2200,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
8. |
Раздел 8. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию |
||||||
8.1. |
Департамент культуры Костромской области |
текущее финансирование |
90,0 |
0,0 |
30,0 |
40,0 |
20,0 |
8.2. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
внебюджетные источники |
60,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
8.3. |
Итого по разделу: |
|
150,0 |
0,0 |
50,0 |
60,0 |
40,0 |
текущее финансирование |
90,0 |
0,0 |
30,0 |
40,0 |
20,0 |
||
внебюджетные источники |
60,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
9. |
Всего по Программе: |
118786,1 |
15180,0 |
47262,8 |
33623,7 |
22719,6 |
Финансирование программных мероприятий по исполнителям и источникам финансирования (тыс. руб.)
Таблица N 2
N п./п. |
Исполнители программных мероприятий |
Источник финансирования |
Всего |
Финансовые затраты (тыс. руб.) |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
1. |
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
областной бюджет |
90,0 |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
текущее финансирование |
1630,0 |
430 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
2. |
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
областной бюджет |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
текущее финансирование |
4860,0 |
1165,0 |
1200,0 |
1235,0 |
1260,0 |
||
внебюджетные источники |
3930,0 |
860,0 |
995,0 |
1030,0 |
1045,0 |
||
3. |
Департамент образования и науки Костромской области |
областной бюджет |
1990,0 |
0,0 |
1230,0 |
365,0 |
395,0 |
текущее финансирование |
19010,0 |
4680,0 |
4690,0 |
4810,0 |
4830,0 |
||
внебюджетные источники |
8780,0 |
3940,0 |
3940,0 |
450,0 |
450,0 |
||
бюджет муниципальных образований |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
||
федеральный бюджет |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
||
4. |
Департамент здравоохранения Костромской области |
областной бюджет |
9570,0 |
0,0 |
3190,0 |
3190,0 |
3190,0 |
бюджет муниципальных образований |
2200,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
5. |
Департамент культуры Костромской области |
областной бюджет |
6680,1 |
0,0 |
2203,8 |
2661,7 |
1814,6 |
текущее финансирование |
1517,0 |
741,0 |
240,0 |
271,0 |
265,0 |
||
внебюджетные источники |
1444,0 |
264,0 |
344,0 |
396,0 |
440,0 |
||
6. |
Информационно-аналитическое управление Костромской области |
областной бюджет |
1350,0 |
0,0 |
400,0 |
450,0 |
500,0 |
7. |
Администрация муниципального образования |
бюджет муниципальных образований |
7650,0 |
2350,0 |
2600,0 |
1350,0 |
1350,0 |
внебюджетные источники |
44250,0 |
0,0 |
25050,0 |
14700,0 |
4500,0 |
||
8. |
Итого по Программе: |
|
118786,1 |
15180,0 |
47262,8 |
33623,7 |
22719,6 |
9. |
в т.ч. по источникам финансирования: |
||||||
10. |
|
федеральный бюджет |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
11. |
|
областной бюджет |
19715,1 |
0,0 |
7053,8 |
6731,7 |
5929,6 |
12. |
|
текущее финансирование |
27017,0 |
7016,0 |
6530,0 |
6716,0 |
6755,0 |
13. |
|
бюджет муниципальных образований |
10650,0 |
3100,0 |
3350,0 |
2100,0 |
2100,0 |
14. |
|
внебюджетные источники |
58404,0 |
5064,0 |
30329,0 |
16576,0 |
6435,0 |
15. |
в т.ч. по исполнителям: |
||||||
16. |
|
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области |
1720 |
430 |
430 |
430 |
430 |
17. |
|
Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области |
8825,0 |
2025,0 |
2195,0 |
2300,0 |
2305,0 |
18. |
|
Департамент образования и науки Костромской области |
33580,0 |
8820,0 |
10060,0 |
7325,0 |
7375,0 |
19. |
|
Департамент здравоохранения Костромской области |
11770,0 |
550,0 |
3740,0 |
3740,0 |
3740,0 |
20. |
|
Департамент культуры Костромской области |
9641,1 |
1005,0 |
2787,8 |
3328,7 |
2519,6 |
21. |
|
Информационно-аналитическое управление Костромской области |
1350,0 |
0,0 |
400,0 |
450,0 |
500,0 |
22. |
|
Администрация муниципального образования |
51900,0 |
2350,0 |
27650,0 |
16050,0 |
5850,0 |
<< Приложение N 1 |
Приложение >> N 3 |
|
Содержание Постановление Администрации Костромской области от 14 сентября 2012 г. N 367-а "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.