Глава 7. Эффективность реализации Программы (п.п. 32 - 40)

Глава 7. Эффективность реализации Программы

32. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит увеличить объемы производства льнопродукции, повысить использование производственных мощностей действующих льносеющих и льноперерабатывающих организаций Костромской области, уровень механизации и автоматизации производства.

33. Посредством реализации мероприятий Программы предполагается создание условий для устойчивого развития льняного комплекса Костромской области на основе совершенствования собственной сырьевой базы льносеющих и льноперерабатывающих организаций Костромской области.

Основные и вспомогательные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

34. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

,

где

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,

ВП - ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении,

Ф - объем финансирования производства продукции.

35. Эффективность расходования средств областного бюджета определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию за счет средств областного бюджета по коэффициенту Эбобл, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к объему финансирования за счет средств областного бюджета Костромской области по формуле:

,

где

Эбобл - коэффициент эффективности использования бюджетных средств Костромской области,

ВП - ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении,

Фобл - объем финансирования производства продукции за счет средств областного бюджета.

Расчет эффективности расходования средств финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы

Показатели		Ед. изм.	Годы								Всего за период
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013 - 2020
Ежегодный прирост производства длинного льноволокна		тонн	18,8	140,0	30,0	60,0	30,0	30,0	30,0	30,0	368,8
Ежегодный прирост производства короткого льноволокна		тонн	8,3	60,0	70,0	140,0	70,0	70,0	70,0	70,0	558,3
То же в стоимостном выражении		тыс. руб.	3420,6	10658,6	5326,9	9574,7	6421,7	6932,1	7477,1	8059,0	57870,7
Финансирование на продукцию	всего (Ф)	тыс. руб.	58700	71500	74600	79700	77700	77600	77700	79700	597200
	в т.ч. из областного бюджета (Фобл)	тыс. руб.	13780	17040	18080	19660	19260	19380	19540	20220	146960
Показатели эффективности	Эобщ.	%	5,8	14,9	7,1	12,0	8,3	8,9	9,6	10,1	9,7
	Эбобл	%	24,8	62,6	29,5	48,7	33,3	35,8	38,3	39,9	39,4

36. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Костромской области (Эбобл) составляет 39,4%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Предполагается, что последействия затраченных бюджетных средств будут проявляться после завершения Программы минимум 5 - 6 лет.

37. Реализация Программы будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

38. При реализации Программы возможны следующие риски:

1) внешние риски:

макроэкономические риски, вызванные ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта и повышением цен на импортные товары;

недостаточный уровень финансирования мероприятий Программы;

неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для льносеющих и льноперерабатывающих организаций Костромской области;

2) внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски;

агроэкологические;

природно-климатические;

нарушение стабильности финансово-кредитной системы;

моральное и физическое старение материально-технической базы отрасли льноводства;

дефицит квалифицированных кадров.

39. Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться посредством обеспечения целевого и своевременного финансирования и четкого выполнения организационных и технологических регламентов при реализации мероприятий Программы.

40. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность, утвержденная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, а также ведомственная отчетность