Глава 7. Эффективность реализации Программы (п.п. 33 - 41)

Глава 7. Эффективность реализации Программы

33. Общая оценка вклада Программы в достижение цели.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит увеличить объемы производства льнопродукции, повысить использование производственных мощностей действующих организаций, уровень механизации и автоматизации производства.

34. Главным итогом реализации мероприятий Программы станет создание условий для устойчивого развития льняного комплекса Костромской области на основе развития собственной сырьевой базы.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 8.

Таблица 8

Основные целевые индикаторы

Показатель	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн	1,17	1,3	2,0	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7
Урожайность льна-долгунца (волокна), ц/га	5,5	5,8	6	6	6	6	6	6	6	6
Площадь посева, га	2,2	2,3	3,3	3,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,3	4,5
Выработка льнопеньковолокна на льнозаводах, тонн	901,0	750,0	1000,0	1050,0	1102,6	1157,6	1215,6	1276,3	1340,1	1407,1
- длинного	174,5	90,0	300,0	315,0	330,8	347,3	364,7	382,9	402,0	422,1
- короткого	726,5	660,0	700,0	735,0	771,8	810,3	850,9	893,4	938,1	985,0

Вспомогательные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 9.

Таблица 9

Вспомогательные целевые индикаторы

Показатель	2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Выручка от реализации льноволокна, тыс. руб.	24184,5	21717	29500	30975	32524	34150	35857	37650	39533	41509
Создание рабочих мест, чел.	Х	Х	16	3	3	3	3	4	4	4

35. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства льноволокна.

36. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

,

где

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,

ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении,

Ф - объем финансирования производства продукции.

Таблица 10

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013 - 2020
Ежегодный прирост производства длинного льноволокна		тонн	79,0	15,0	15,8	16,5	17,4	18,2	19,1	20,1	201,1
Ежегодный прирост производства короткого льноволокна		тонн	185,0	35,0	36,8	38,6	40,5	42,5	44,7	46,9	470,0
То же в стоимостном выражении		тыс. руб.	7783	1475	1549	1626	1707	1793	1883	1977	19793
Ежегодный прирост налогов в отрасли к уровню 2010 года		тыс. руб.	2825	2408	2557	2683	2813	3004	3151	3302	22745
Финансирование на продукцию	всего (Ф)	тыс. руб.	65870	73320	76400	74300	72300	70400	70500	70700	573790
	в т.ч. из областного бюджета	тыс. руб.	22548	25088	25660	24820	24020	23260	23080	22940	191416
Показатели эффективности	Эобщ.	%	11,82	2,01	2,03	2,19	2,36	2,55	2,67	2,80	3,45
	Эб обл.	%	34,51	5,88	6,04	6,55	7,11	7,71	8,16	8,62	10,34

37. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эб обл. составляет 10,34 %, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 5 - 6 лет.

38. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, будет способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

39. При реализации Программы возможны риски, которые не позволят достичь поставленной цели:

1) внешние риски:

макроэкономические риски, вызванные ухудшением конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта и повышением цен на импортные товары;

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также со стороны сельскохозяйственных производителей за счет собственных и заемных средств;

неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села;

2) внутренние риски:

организационные риски;

производственные и технологические риски;

агроэкологические риски;

природно-климатические риски;

нарушение стабильности финансово-кредитной системы;

моральное и физическое старение материально-технической базы отрасли льноводства;

дефицит квалифицированных кадров.

40. Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

41. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются статистическая отчетность, утвержденная Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, а также ведомственная отчетность.