Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий (п.п. 26 - 32)

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий

26. Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели департамента агропромышленного комплекса Костромской области: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами и решению тактической задачи по созданию условий для увеличения объемов производства продукции молочного скотоводства. Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач департамента агропромышленного комплекса Костромской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока.

27. Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2015 году в объеме 128,0 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2015 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям Костромской области до 3950 кг молока на корову, а в хозяйствах всех категорий - до 4200 к г., и в целом перейти к стабильному росту производства молока в области.

28. Социальный эффект от реализации Программы будет направлен на удовлетворение потребности населения региона в молоке местного производства, что отражается на повышении качества жизни населения региона.

Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников.

29. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста поголовья молочных коров, их продуктивности и валового производства молока.

30. Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице N 3.

Таблица N 3

Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2012 год (факт)	2013 год	2014 год	2015 год	2013 - 2015 года
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	гол.	20924	21028	21113	21218	х
Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	кг	3830	3850	3910	3950	х
Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов	тыс. тонн	85,3	87,9	90,5	93,2	271,6

31. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повышения производительности труда, освоения собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Таблица N 4

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год	2014 год	2015 год	2013 - 2015 г.г.
Выручка от реализации продукции (с учетом инфляции), тыс. руб.	1048750	1343569	1453859	1573593	4371021
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.	х	294819	110290	119734	524843
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	23388	29816	32263	34920	96999
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	х	50	55	60	165

32. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.