Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий (п.п. 8 - 11)

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий

8. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий переработки молока.

Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году на предприятиях планируется создать 36 новых рабочих мест.

9. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в развитии экономики региона и повышении ее устойчивости, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста уровня производства и выручки от реализации продукции.

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема производства молочной продукции и повышения эффективного производства.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.

Основные целевые индикаторы

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2015 к 2013, %
Объем производства сыра и творога, тыс. тонн	3,03	4,9	5,00	5,10	104,1
Объем производства сливочного масла и паст масляных, тыс. тонн	0,64	0,65	0,70	0,72	110,8
Среднедушевое потребление молока и молокопродуктов, кг в год	198,50	220,00	225,00	230,00	104,5

10. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства сыра и творога с 3,03 тыс. тонн до 5,10 тыс. тонн к 2015 году, сливочного масла и паст масляных - с 0,64 тыс. тонн до 0,72 тыс. тонн к 2015 году, увеличение среднедушевого потребления молока и молочных продуктов населением к 2015 году до 230,0 кг в год, увеличение выручки к 2015 году до 3832,3 млн. руб. (705,49 млн. руб. в 2012 году).

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Показатель	2012 г. (оценка)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 - 2015 годы
Выручка от реализации продукции с учетом инфляции, тыс. руб.	705492,0	1178667,4	1281220,7	1372378,2	3832266,3
Создание рабочих мест, чел.	х	22,0	6,0	8,0	36,0

11. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.