Приложение. Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение
к постановлению
администрации
Костромской области
от 11 октября 2013 г. N 406-а

Прогноз
социально-экономического развития Костромской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Прогноз социально-экономического развития области разработан в двух вариантах (пояснительная записка согласно приложению).

N п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
			2012	2013	2014		2015		2016
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Валовой региональный продукт
1.	Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	123 960,0 (оценка)	134 834,8	143 809,4	146 799,5	157 751,7	162 595,1	173 695,7	180 766,7
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5 (оценка)	103,2	101,0	103,1	103,0	104,0	103,0	104,0
Раздел 2. Промышленное производство
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	млн. руб.	127 322,6	136 788,2	147 631,0	150 969,0	164 902,3	171 116,7	183 843,8	193 205,2
	индекс промышленного производства	% к предыдущему году	103,9	105,9	101,0	103,3	103,7	105,3	104,7	106,0
	в том числе по видам экономической деятельности:
1)	добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	55,3	111,2	119,4	124,0	112,8	116,0	114,4	117,8
2)	обрабатывающие производства	% к предыдущему году	104,8	108,4	101,3	104,3	104,9	106,8	106,3	107,9
	из них:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	107,4	98,0	100,1	103,0	101,0	103,0	101,4	103,0
	текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	84,9	350,4	100,5	102,0	101,4	103,0	102,0	104,0
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	109,6	103,6	101,0	101,3	101,0	101,9	101,0	102,0
	обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	105,0	102,3	101,0	103,5	100,4	100,4	100,0	100,0
	целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	131,3	111,5	105,7	122,6	103,8	108,7	101,5	102,7
	химическое производство	% к предыдущему году	74,3	101,0	101,0	104,3	101,8	104,8	102,0	102,2
	производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	117,1	110,0	101,8	102,8	101,9	102,8	103,0	103,2
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	104,4	103,7	109,5	110,2	110,3	112,5	111,2	113,6
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	103,3	100,0	98,2	107,6	125,7	127,5	129,4	130,2
	производство машин и оборудования	% к предыдущему году	112,0	100,5	101,0	103,9	117,2	120,1	118,8	121,7
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	109,6	109,8	101,4	103,8	101,7	102,1	101,7	102,6
	производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	104,6	108,0	102,5	105,1	102,8	105,4	103,0	105,6
	прочие производства	% к предыдущему году	104,0	104,0	101,5	103,0	101,5	103,5	102,0	104,0
3)	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	103,2	98,1	100,0	100,1	100,1	100,7	100,1	100,3
Раздел 3. Сельское хозяйство
3.	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	15 989,3	16 406,4	17 147,4	17 847,6	18 182,6	19 676,6	19 149,8	21 858,7
	индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,3	100,4	100,4	104,5	100,7	104,5	100,4	105,8
	в том числе по категориям хозяйств:
1)	сельскохозяйственные организации	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5	100,5	100,5	107,5	101,1	106,1	100,4	106,8
2)	крестьянские (фермерские) хозяйства и у индивидуальных предпринимателей	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,5	112,2	100,7	105,0	102,7	103,8	102,1	102,6
3)	хозяйства населения	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6	100,2	100,3	102,0	100,2	103,2	100,4	105,1
Раздел 4. Потребительский рынок
4.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	63 254,5	70 259,7	76 723,6	77 166,3	83 944,5	84 913,5	92 372,3	93 972
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,9	104,1	104,0	104,6	104,5	105,1	105,1	105,7
5.	Оборот общественного питания	млн. руб.	2 869,2	3 233,0	3 601,6	3 615,2	4 019,9	4 050,2	4 495,1	4 545,9
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,7	106,3	106,2	106,6	106,5	106,9	106,7	107,1
6.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	18 079,2	20 515,0	22 696,1	22 980,5	25 111,5	25 784,6	27 782,9	28 941,3
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,4	102,5	103,0	104,3	103,3	104,7	103,7	105,2
7.	Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	107,5	106,8	106,2	106,0	105,2	105	105	104,8
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность
8.	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	191,8	208,4	208,1	210,1	209,1	211,0	210,2	212,7
	в том числе:
1)	в страны дальнего зарубежья	млн. долл. США	143,6	149,9	149,3	150,8	150,1	151,5	150,9	152,9
2)	в государства-участники СНГ	млн. долл. США	48,2	58,5	58,8	59,3	59,0	59,5	59,3	59,8
9.	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	178,1	180,5	180,4	183,5	181,8	184,9	184,5	188,4
	в том числе:
1)	из стран дальнего зарубежья	млн. долл. США	142,3	144,0	143,9	146,6	145,1	147,9	147,3	150,8
2)	из государств-участников СНГ	млн. долл. США	35,8	36,5	36,5	36,9	36,7	37,0	37,2	37,6
Раздел 6. Инвестиции в основной капитал
10.	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	21 147,6	25 767,5	28 337,5	30 020,4	35 105,6	39 850,0	37 546,2	42 652,3
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,7	115,1	104,0	110,1	116,7	125,0	100,4	100,5
	в том числе:
	объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	13 108,8	15 923,6	17 163,7	18 789,2	21 376,3	25 065,1	22 792,2	26 974,2
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,1	114,7	101,9	111,5	117,3	125,6	100,1	101,0
	из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	554,3	508,7	544,2	550,1	588,6	817,6	627,1	873,7
	добыча полезных ископаемых	млн. руб.	7,4	6,5	6,2	7,0	6,6	7,6	7,0	8,1
	обрабатывающие производства	млн. руб.	2 844,8	4 918,2	5 280,4	6 216,0	8 660,3	11 241,4	9 220,2	12 025,1
	в том числе:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	140,9	284,2	317,4	374,7	548,4	745,8	585,6	797,4
	текстильное и швейное производство	млн. руб.	52,7	56,0	48,2	59,3	51,0	62,9	54,3	67,0
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
	обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	621,6	663,0	708,0	727,1	781,8	807,0	865,9	908,7
	целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	65,6	23,7	25,8	26,0	28,0	28,5	30,0	30,5
	химическое производство	млн. руб.	43,4	50,6	49,0	53,6	52,0	57,2	55,3	61,0
	производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	19,2	40,8	15,3	20,2	16,5	21,9	17,9	24,0
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	991,8	683,4	738,6	785,7	1 715,2	2 156,2	1 812,4	2 285,4
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	189,1	2 157,6	2 000,3	2 697,6	3 931,3	5 680,1	4 151,1	6 015,8
	производство машин и оборудования	млн. руб.	90,9	252,4	650,0	712,3	760,0	862,3	810,0	947,0
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	85,6	103,0	85,0	110,3	88,0	117,9	94,0	126,0
	производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	297,5	322,6	341,7	346,5	366,5	375,3	398,1	409,7
	прочие производства	млн. руб.	246,0	280,4	300,5	302,1	321,0	325,6	345,0	351,9
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	2 040,6	2 249,7	2 338,4	2 514,3	2 530,0	2 741,3	2 755,1	2 985,4
	строительство	млн. руб.	29,5	31,6	28,9	34,2	30,6	38,4	32,6	42,3
	транспорт и связь	млн. руб.	3 820,8	3 924,0	4 050,7	4 172,3	4 327,7	4 475,3	4 641,2	4 837,7
Раздел 7. Денежные доходы и расходы населения
11.	Денежные доходы населения	млн. руб.	126 242,4	141 391,5	156 944,6	157 510,2	174 208,5	175 466,3	193 371,4	195 469,5
	в том числе:
1)	доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	11 103,3 (оценка)	13 323,9	15 722,2	15 855,5	18 395,0	18 709,4	21 338,2	21 890,0
2)	оплата труда	млн. руб.	44 813,5 (оценка)	49 796,2	54 886,8	55 146,1	60 892,8	61 468,3	67 813,3	68 775,6
3)	социальные выплаты - всего	млн. руб.	34 963,9 (оценка)	38 993,1	43 334,1	43 494,2	47 977,3	48 346,3	52 929,5	53 550,3
	из них:
	пенсии	млн. руб.	24 150,0 (оценка)	27 048,0	30 158,5	30 293,8	33 476,0	33 777,5	36 990,9	37 493,1
	пособия и социальная помощь	млн. руб.	10 075,9 (оценка)	11 184,3	12 392,2	12 414,6	13 693,4	13 755,3	15 103,8	15 213,4
	стипендии	млн. руб.	228,0 (оценка)	250,8	273,4	275,9	298,0	303,5	324,8	333,8
4)	доходы от собственности	млн. руб.	3 602,5 (оценка)	4 323,0	5 144,4	5 187,6	6 121,8	6 225,2	7 285,0	7 470,2
5)	другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн. руб.	31 759,2 (оценка)	34 955,3	37 857,1	37 826,8	40 821,5	40 717,1	44 005,5	43 783,3
12.	Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	104,1	104,1	105,4	105,8	105,7	106,1	105,8	106,2
13.	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	15 931,6	17 914,1	19 949,5	20 021,4	22 198,7	22 359,0	24 683,0	24 950,8
14.	Расходы населения	млн. руб.	120 238,9	135 591,5	151 444,6	151 910,2	168 908,5	170 066,3	188 371,4	190 269,5
	в том числе:
1)	покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	83 510,4	94 789,3	103 959,2	104 887,5	114 201,4	116 098,9	126 000,9	129 079,9
	из них - покупка товаров	млн. руб.	66 123,7	73 492,7	80 325,2	80 781,5	87 964,4	88 963,7	96 867,4	98 517,9
2)	обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	10 693,3	12 081,6	13 168,9	13 229,4	14 354,1	14 486,1	15 646,0	15 862,3
3)	прочие расходы	млн. руб.	26 035,2	28 720,6	34 316,5	33 793,3	40 353,0	39 481,3	46 724,5	45 327,3
15.	Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации	руб.	8 669,6	9 593,8	10 514,5	10 514,5	11 472,1	11 472,1	12 619,3	12 619,3
	Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	101,9	102,9	103,9	103,9	103,7	103,7	104,7	104,7
16.	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	6 312	6 826	7 201	7 201	7 575	7 575	7 961	7 961
17.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% ко всему населению	15,0	14,8	14,6	14,6	14,4	14,4	14,2	14,2
Раздел 8. Финансы организаций
18.	Прибыль организаций для целей налогообложения	млн. руб.	16 746	18 371	20 024	20 189	22 026	22 410	24 339	24 987
19.	Амортизация для целей налогообложения	млн. руб.	3 875,5	3 956,9	4 055,8	4 067,7	4 177,5	4 197,8	4 315,3	4 344,8
Раздел 9. Труд и занятость
20.	Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	403,4	400,8	399,0	399,0	397,6	397,6	396,6	396,6
21.	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	310,5	308,8	307,7	307,7	306,9	306,9	306,3	306,3
22.	Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период)	%	1,02	0,91	0,91	0,88	0,88	0,85	0,85	0,83
23.	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период)	тыс. человек	3,6	3,2	3,2	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9
24.	Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	206,6	204,9	203,5	203,9	202,5	203,3	201,9	203,1
25.	Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	41 881,8	46 538,5	51 296,1	51 538,4	56 909,2	57 447,0	63 376,9	64 276,3
26.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	16 895,5	18 923,0	21 004,5	21 061,3	23 420,0	23 546,5	26 160,1	26 372,1
27.	Выплаты социального характера	млн. руб.	408,1	448,9	484,8	493,8	523,6	543,2	565,5	597,5
Раздел 10. Демография
28.	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	660,3	657,7	655,6	655,6	654,0	654,0	652,8	652,8
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	99,4	99,6	99,7	99,7	99,8	99,8	99,8	99,8
Раздел 11. Социальная сфера
29.	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	33,2	35,7	35,7	37,3	37,3	37,9	37,9	39,6
30.	Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) (на начало учебного года) - всего	человек	62 335	63 182	63 518	64 074	63 916	64 205	64 309	64 598
	в том числе:
1)	государственных и муниципальных	человек	62 131	62 955	63 283	63 834	63 671	63 955	64 059	64 343
2)	негосударственных	человек	204	230	235	240	245	250	250	255
31.	Обеспеченность:
1)	больничными койками	коек на 10 тыс. населения	98,3	95,8	96,1	96,1	96,2	96,2	96,4	96,4
2)	амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	255,4	256,3	288,7	294,1	294,7	302,9	295,1	303,4
3)	врачами	человек на 10 тыс. населения	35,7	36,7	38,1	38,3	38,6	39,0	38,8	39,9
4)	средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	121,3	124,4	130,1	130,8	131,6	133,1	132,3	135,8
5)	общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	61,3	59,9	58,5	59,3	57,1	57,9	55,6	56,4
6)	учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	60,1	59,7	59,9	59,6	59,7	59,4	59,5	59,2
7)	дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей в возрасте 1 - 6 лет	691,0	693,0	696,0	699,0	702,0	707,0	704,0	710,0
32.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	25,7	26,1	26,5	26,5	26,8	27,0	27,2	27,5
Раздел 12. Охрана окружающей среды
33.	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн. руб.	145,4	428,8	176,4	216,5	245,6	310,0	198,0	250,3
34.	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. м	47,4	47,1	46,8	45,2	46,2	44,7	46,1	44,1
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	102,1	99,4	99,4	96,0	98,7	98,9	99,8	98,7
35.	Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников	тыс. т	52,3	52,0	52,0	52,2	52,0	52,2	52,0	52,2
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	103,8	99,4	100,0	100,4	100,0	100,0	100,0	100,0
36.	Объем водопотребления	млн. куб. м	1 906,9	1 922,2	1 980,9	1 990,5	2 002,4	2 055,8	2 015,2	2 086,1
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	100,1	100,8	103,1	103,6	101,1	103,3	100,6	101,5
37.	Объем оборотного и последовательного использования воды	млн. куб. м	128,5	130,2	135,1	140,5	139,0	149,0	142,1	152,7
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	132,2	101,3	103,8	107,9	102,9	106,1	102,2	102,5