Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы (п.п. 20 - 26)

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

20. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий возделывания топинамбура.

21. Социальный эффект от реализации Программы выражается в повышении уровня жизни и доходов сельского населения, сохранении существующих и создании новых рабочих мест. В частности, к 2015 году в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах будет создано 50 новых рабочих мест.

22. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, повышении эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста площади под топинамбуром, валового сбора и урожайности.

23. Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема производства топинамбура и повышения эффективности производства.

24. Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Реализация программы позволит построить 1 объект для хранения и 1 объект для переработки топинамбура.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице N 3.

Таблица N 3

Целевые индикаторы Программы

N пп	Показатели	Ед. изм.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Валовой сбор топинамбура: клубни	тонн	3 000	15 000	30 000	45 000
	зеленая масса		2 000	10 000	20 000	30 000
2	Урожайность топинамбура: клубни	центнеров с 1 га	300	300	400	400
	зеленая масса		200	200	200	200
3	Площадь возделывания топинамбура	га	100	500	1 000	2 000
4	Производство оригинальных семян топинамбура	тонн	х	30	50	100

25. Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства топинамбура (в 15 раз к уровню 2012 года). Количество дополнительных новых рабочих мест - 50.

Выручка от реализации продукции подразумевает под собой выручку от реализации клубней топинамбура и оригинальных семян топинамбура с учетом товарности продукции на уровне 30%.

Таблица N 4

Экономическая и социальная эффективность Программы

Наименование показателя	2012 г.	2013 г.	2014 г	2015 г	2013 - 2015 гг.
Выручка от реализации топинамбура (с учетом уровня инфляции), тыс. руб.	3122,0	44055,0	92603,6	145989,6	282648,2
Прибыль от реализации топинамбура, тыс. руб.	1897,0	30838,5	64822,5	102192,7	197853,7
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	х	5	10	35	50
Дополнительное поступление налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб.	х	1851,7	3892,1	6143,5	11887,3

26. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.