Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий (п.п. 26 - 34)

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий

26. Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице N 3.

Таблица N 3

Целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2013 год (прогноз)	2014 год	2015 год	2016 год	2016 к 2013 году, %
Общее поголовье мясного скота, включая КФХ и индивидуальных предпринимателей (далее ИП), голов	2410	2874	2998	3100	128,6
В том числе поголовье коров специализированных мясных пород, включая КФХ и ИП, голов	1349	1515	1700	1912	141,7
Общее поголовье помесного скота, включая КФХ и ИП, голов	4214	9126	9502	9900	234,9
В том числе поголовье помесных коров, включая КФХ и ИП, голов	1862	1950	2100	2280	122,4
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, включая КФХ и ИП, голов	6624	12000	12500	13000	196,3
Производство на убой в живой массе мясного и помесного крупного рогатого скота, тыс. тонн	2,6	2,7	2,8	2,9	111,5
Подпокровный подсев многолетних трав, га	754	1000	1030	1050	139,3
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	х	5	10	15	х

27. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица N 4

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2013 - 2015 г. г.
Выручка от реализации говядины от мясного и помесного скота, тыс. руб.	238218 (оценка)	257276	275609	295729	828614
Прирост выручки от реализации говядины от мясного и помесного скота, тыс. руб.	х	19057	18333	20119	57510
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	х	5	10	15	30

28. Выручка от реализации продукции рассчитана в ценах базового 2013 года с учетом уровня инфляции по годам.

29. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утверждаемые Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

30. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

колебания рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

2) внутренние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроизводителей из собственных и заемных средств, а также бюджета Костромской области;

организационные риски, дефицит кадров;

производственные и технологические риски (несоблюдение условий содержания и кормления животных).

31. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на покупные корма и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

32. Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для скота могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к падению численности поголовья крупного рогатого скота и к снижению их продуктивности.

33. Риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования мясного скота и невыхода на плановое поголовье чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем соответствующего управления.

Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами. Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства говядины скота мясных пород к ранее достигнутым объемам. В случае невыполнения объемов производства говядины от скота мясных пород, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.

34. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме её своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.