Приложение. Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение

Прогноз
социально-экономического развития Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(одобрен постановлением администрации Костромской области от 14 октября 2014 г. N 417-а)

Прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Костромской области от 11 декабря 2008 года N 437-а "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Костромской области", на основе сценарных условий развития экономики и социальной сферы Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, с учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 августа 2013 года N 189-ра "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 года", итогов развития Костромской области в январе-августе 2014 года, предложений крупных предприятий и организаций Костромской области по оценке текущего года и перспектив развития на 2015 - 2017 годы.

Прогноз социально-экономического развития Костромской области разработан в двух вариантах. Первый вариант прогноза (консервативный) предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного инвестиционного спроса.

Второй вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает более активную политику, направленную на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации.

Анализ тенденций социально-экономического развития региона указан в прилагаемой к настоящему прогнозу социально-экономического развития Костромской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов пояснительной записке.

N п/п	Показатели	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз
			2013	2014	2015		2С	16	20	17
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Валовой региональный продукт
1.	Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	140 043,6 (оценка)	150 665,6	160 545,5	163 497,6	173 371,4	179 907,7	188 988,8	198 358,0
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,5 (оценка)	100,9	102,1	103,9	102,4	104,1	103,2	104,2
Раздел II. Промышленное производство
2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего	млн. руб.	133 962	142 475	154 691	158 846	167 196	176 453	177 656	190 327
	индекс промышленного производства	% к предыдущему году	104,6	101,9	101,7	104,6	102,3	105,4	101,7	103,3
	в том числе по видам экономической деятельности:
1)	добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	109,4	116,2	111,2	119,4	116,3	122,5	117,5	125,1
2)	обрабатывающие производства	% к предыдущему году	106,1	103,1	102,2	105,3	102,7	106,3	101,7	103,3
	из них:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	92,0	100,7	100,5	103,6	101,6	103,1	101,8	103,8
	текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	101,7	98,0	97,0	100,0	98,0	101,0	101,0	102,0
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	% к предыдущему году	127,1	100,3	100,0	101,0	100,0	101,5	100,0	102,0
	обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	103,5	101,9	102,6	104,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	108,5	102,3	101,5	104,2	101,5	103,1	101,5	103,1
	химическое производство	% к предыдущему году	123,0	101,0	101,0	103,6	102,0	104,0	101,0	103,0
	производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	118,9	120,0	101,9	104,0	102,0	104,5	102,0	105,0
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов	%к предыдущему году	111,1	113,0	104,4	104,6	104,5	104,7	104,6	104,8
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	%к предыдущему году	101,7	101,0	110,0	120,9	115,0	131,5	103,0	105,0
	производство машин и оборудования	%к предыдущему году	107,6	80,5	100,0	110,0	102,0	105,2	101,0	105,8
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	115,2	110,0	102,3	105,0	102,0	108,0	101,7	106,8
	производство транспортных средств и оборудования	%к предыдущему году	105,9	98,0	101,0	102,0	101,3	102,4	101,8	102,7
	прочие производства	% к предыдущему году	110,8	108,0	100,5	102,4	101,0	103,2	102,0	103,8
3)	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	100,0	98,4	100,1	102,3	100,9	102,4	101,7	103,0
Раздел III. Сельское хозяйство
3.	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. руб.	17 077,1	17 792,4	18 827,3	19 138,3	19 818,1	20 270,5	21153,4	21 731,9
	индекс производства продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,2	97,4	100,9	103,3	101,4	102,6	101,4	102,5
	в том числе по категориям хозяйств:
1)	сельскохозяйственные организации	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,0	96,4	101,9	105,9	102,3	104,1	102,1	103,7
2)	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,2	106,3	100,0	102,9	101,4	103,2	100,6	101,9
3)	хозяйства населения	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,4	98,0	100,3	101,5	100,8	101,4	101,0	101,6
Раздел IV. Потребительский рынок
4.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	69 017,1	74 685,8	79 836,1	80 463,7	85 683,8	87 113,0	92 141,0	94 221,4
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,6	101,8	102,0	102,9	102,9	103,9	103,4	104,1
5.	Оборот общественного питания	млн. руб.	3 280,4	3 692,8	4 137,4	4 153,0	4 626,6	4 661,4	5 178,4	5 236,9
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,1	106,2	106,4	106,8	106,6	107,0	106,8	107,2
6.	Объем платных услуг населению	млн. руб.	21 009,3	23 481,7	26 108,6	26 389,9	29 062,8	29 719,8	32 419,3	33 570,6
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,4	101,7	102,1	103,2	102,5	103,7	103,0	104,3
7.	Индекс потребительских цен	декабрь к декабрю предыдущего года, %	107,4	107,9	106,0	105,8	105,3	105,1	105,0	104,8
Раздел V. Внешнеэкономическая деятельность
8.	Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	221,4	223,9	210,4	218,7	213,2	222,7	216,1	227,2
	в том числе:
1)	в страны дальнего зарубежья	млн. долл. США	164,0	179,6	177,8	181,8	179,0	184,9	181,2	188,6
2)	в государства - участники СНГ	млн. долл. США	57,4	44,3	32,6	36,9	34,2	37,8	34,9	38,6
9.	Импорт товаров - всего	млн. долл. США	193,9	191,7	183,4	188,1	185,5	191,8	187,8	195,9
	в том числе:
1)	из стран дальнего зарубежья	млн. долл. США	149,6	155,5	157,1	160,2	158,6	163,3	160,2	166,4
2)	из государств - участников СНГ	млн. долл. США	44,3	36,2	26,3	27,9	26,9	28,5	27,6	29,5
Раздел VI. Инвестиции в основной капитал
10.	Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	22 249,5	27 230,9	32 065,1	43 190,8	34 158,2	49 925,5	36 330,5	55 415,4
	индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	117,3	112,0	151,1	101,2	109,9	101,5	105,9
	в том числе:
	объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	14 519,3	17 616,7	21 203,3	29 501,0	22 391,2	34 146,4	23 603,6	37 816,8
	индекс физического объема	%к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,6	116,3	114,5	159,5	100,3	110,0	100,6	105,7
	из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	561,4	962,3	1 012,5	2 020,5	1 083,6	2 423,3	1157,2	2 912,2
	добыча полезных ископаемых	млн. руб.	7,0	7,3	7,5	7,6	7,9	8,0	8,3	8,5
	обрабатывающие производства	млн. руб.	3 233,4	4 473,7	8 381,4	14 648,0	8 921,5	18 131,1	9 493,8	20 508,7
	в том числе:
	производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	103,6	256,5	253,9	277,6	264,8	293,5	275,1	312,2
	текстильное и швейное производство	млн. руб.	67,3	59,2	50,0	62,2	51,6	65,4	53,1	68,6
	производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	-	-	-	ОД	-	0,2	-	0,3
	обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	837,4	1118,9	1 195,0	1 649,5	1 267,3	2 719,4	1 423,2	3 147,2
	целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	9,4	9,8	10,1	10,3	10,5	10,9	11,1	11,5
	химическое производство	млн. руб.	46,0	50,6	55,3	57,2	58,3	61,0	61,2	64,8
	производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	55,3	49,7	10,0	50,2	10,5	52,9	11,0	55,6
	производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	577,2	901,3	950,5	1 696,9	1 000,7	2 475,5	1 058,8	3 120,2
	металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	665,2	694,2	4 580,9	9 167,0	4 822,3	9 648,9	5 051,6	10 156,3
	производство машин и оборудования	млн. руб.	263,9	683,2	732,3	1 069,0	862,3	2157,3	947,0	2 887,5
	производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	57,2	110,7	78,7	116,8	82,9	123,5	87,3	132,1
	производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	278,3	253,5	163,8	187,6	173,3	199,5	181,8	210,6
	прочие производства	млн. руб.	272,6	286,1	300,9	303,6	317,0	323,1	332,6	341,8
	производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	2 040,6	2 127,8	2 235,3	2 244,3	2 352,6	2 377,2	2 478,4	2 585,4
	строительство	млн. руб.	19,9	21,8	23,8	24,5	26,3	28,1	29,0	32,1
	транспорт и связь	млн. руб.	3 180,9	4 276,0	3 705,1	4 492,1	3 905,1	4 738,6	4 098,0	4 987,3
Раздел VII. Денежные доходы и расходы населения
11.	Денежные доходы населения	млн. руб.	137 618,2	151 655,3	164 091,0	165 000,9	177 710,5	179 851,0	193 171,4	196 577,1
	в том числе:
1)	доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	11 520,0 (оценка)	12 764,2	12672,0	12 729,6	13 875,8	14 002,6	15 124,7	15 332,8
2)	оплата труда	млн. руб.	50 098,8 (оценка)	54 041,8	57 764,1	58 431,5	62 296,6	63 680,7	67 682,6	69 747,4
3)	социальные выплаты - всего	млн. руб.	37 690,0 (оценка)	41 785,1	46 029,3	46 289,5	50 512,6	51 083,1	55 446,5	56 384,5
	из них:
	пенсии	млн. руб.	27 120,0 (оценка)	303 20,2	33 8067,0	33 958,6	37 593,4	37 931,7	41 728,6	42 293,9
	пособия и социальная помощь	млн. руб.	9 734,8 (оценка)	10 610,9	11 353,7	11 459,8	12 034,9	12 262,0	12 817,2	13 181,6
	стипендии	млн. руб.	232,4 (оценка)	244,0	258,7	261,1	274,2	279,4	290,6	298,9
4)	доходы от собственности	млн. руб.	5 900,0 (оценка)	7 080,0	8 354,4	8 354,4	9 691,1	9 691,1	11 047,9	11 047,9
5)	другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн. руб.	32 409,4 (оценка)	35 984,2	39 271,2	39 195,9	41 334,6	41 393,5	43 869,7	44 064,6
12.	Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	101,2	102,5	101,8	102,5	102,3	103,1	103,1	103,8
13.	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	17 438,2	19 293,0	20 955,8	21 072,0	22 773,1	23 047,4	24 832,2	25 270,0
14.	Расходы населения	млн. руб.	137 618,2	145 755,3	158 241,0	159 200,9	171 960,5	174 151,0	187 521,4	190 977,1
	в том числе:
1)	покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	93 054,4	102 920,5	111 354,3	112 278,8	120 899,9	123 020,9	13 1570,7	134 860,5
	из них - покупка товаров	млн. руб.	72 297,4	78 378,8	83 973,5	84 616,7	90 310,4	91 774,4	97 319,4	99 457,9
2)	обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	14 655,7	16 707,5	18 879,5	18 795,9	21 145,0	20 957,5	23 471,0	23 158,0
3)	прочие расходы	млн. руб.	29 908,1	26 127,3	28 007,2	28 126,2	29 915,6	30 172,6	32 479,7	32 958,6
15.	Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации	руб.	9 472,8	10 281,6	11 133,8	11133,8	11 946,6	11 946,6	12 802,6	12 802,6
16.	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	6 932	7 577	8 009	8 009	8 441	8 441	8 871	8 871
17.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% ко всему населению	15,1	14,9	14,8	14,7	14,6	14,5	14,4	14,3
Раздел VIII. Финансы организаций
18.	Прибыль организаций для целей налогообложения	млн. руб.	17 815	18 260	18 899	19 173	20 506	21186	22 761	23 940
19.	Амортизация для целей налогообложения	млн. руб.	4 223,4 (оценка)	4 509,4	4 689,8	4 771,0	4 896,1	5 076,3	5 140,9	5 431,6
Раздел IX. Труд и занятость
20.	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	305,6	302,3	300,7	301,3	299,3	300,3	298,0	299,3
21.	Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период)	%	0,81	0,78	0,78	0,75	0,75	0,72	0,72	0,72
22.	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период)	тыс. человек	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5
23.	Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	202,7	196,2	194,0	194,8	192,3	193,0	190,8	191,3
24.	Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	4 6603,5	50 271,4	53 734,0	54 354,9	57 950,3	59 237,9	62 960,6	64 881,3
25.	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	19156,5	21 352,1	23 081,6	23 252,4	25 112,8	25 577,7	27 498,5	28 263,3
	темп роста	% к предыдущему году	113,4	111,5	108,1	108,9	108,8	110,0	109,5	110,5
26.	Выплаты социального характера	млн. руб.	410,2	422,5	431,0	443,6	439,6	465,8	448,4	489,1
Раздел X. Демография
27.	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	657,6	655,1	652,5	652,5	650,3	650,3	648,3	648,3
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	99,6	99,6	99,6	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7
Раздел XI. Социальная сфера
28.	Численность детей в дошкольных образовательных организациях	тыс. человек	33,7	35,1	36,0	36,4	36,8	37,2	37,5	37,7
29.	Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) (на начало учебного года) - всего	тыс. человек	62,6	63,3	64,5	64,8	65,5	65,8	66,5	66,8
	в том числе:
1)	государственных и муниципальных	тыс. человек	62,4	63,1	64,3	64,6	65,3	65,6	66,3	66,6
2)	негосударственных	тыс. человек	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
30.	Обеспеченность:
1)	больничными койками	коек на 10 тыс. населения	95,2	95,8	96,1	96,1	96,4	96,4	96,7	96,7
2)	амбулаторно-поликлиническими организациями	посещений в смену на 10 тыс. населения	259,3	261,5	294,0	298,6	299,6	306,5	300,5	307,4
3)	врачами	человек на 10 тыс. населения	35,5	36,1	38,4	38,8	38,7	39,7	40,3	40,9
4)	средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	119,9	120,8	130,5	132,0	131,4	134,9	135,8	136,6
5)	общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	60,9	60,6	60,2	60,5	59,8	60,1	59,3	59,6
6)	учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	59,3	59,2	58,8	59,1	58,7	59,0	58,6	58,9
7)	дошкольными образовательными организациями	мест на 1 ООО детей в возрасте 1 - 6 лет	691	704	713	718	715	723	719	728
31.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	25,7	26,1	26,6	26,6	27,1	27,2	27,6	27,8
Раздел XII. Охрана окружающей среды
32.	Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн. руб.	163,7	89,3	108,7	424,9	87,6	369,7	105,0	110,0
33.	Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. м	40,5	41,0	41,5	40,0	41,4	39,9	41,3	39,8
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	85,4	101,2	101,2	97,6	99,8	99,8	99,8	99,7
34.	Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников	тыс. т	50,2	50,0	50,0	52,0	50,0	52,0	50,0	52,0
	темп роста (снижения)	% к предыдущему году	96,0	99,6	100,0	104,0	100,0	100,0	100,0	100,0
35.	Объем водопотребления	млн. куб. м	1 982,3	2 055,0	2 080,0	2 100,0	2 100,0	2 120,0	2 120,0	2 150,0
	темп роста (снижения)	%к предыдущему году	104,0	103,7	101,2	102,2	101,0	101,0	101,0	101,4
36.	Объем оборотного и последовательного использования воды	млн. куб. м	252,6	270,0	272,0	273,0	273,0	275,0	275,0	277,0
	темп роста (снижения)	%к предыдущему году	196,6	106,9	100,7	101,1	100,4	100,7	100,7	100,7