Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий (п.п. 16 - 20)

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 2.

Таблица 2

Целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год	2014 год	2015 год	2015 к 2012 году, %
Выращивание рыбы, тонн в год	573	900	910	925	161
Товарность рыбы, %	97,3	97,4	97,4	97,4	х

16. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица 3

Экономическая и социальная эффективность реализации Программы

Наименование показателя	2012 (факт)	2013	2014	2015	2013 - 2015 г.г.
Выручка от реализации продукции (товарной рыбы), тыс. руб.	151930,0	253224,5	269083,9	287497,8	809806,2
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.	х	101294,6	15859,4	18413,9	135567,9
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	34269,5	57117,7	60694,9	64848,4	182661,0
Создание дополнительных рабочих мест, ед.	х	2	1	1	4
Дополнительное поступление налоговых платежей, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб.	х	3532,4	3695,8	3966,8	11195,0

17. Выручка от реализации товарной рыбы рассчитана в ценах базового 2012 года с учетом уровня инфляции по годам.

18. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

19. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

1) изменение конъюнктуры международного рыбного рынка: из-за резкого роста объёмов реализации товарной рыбы;

из-за появления на рынке рыбопосадочного материала других стран-конкурентов;

2) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (тарифы на энергоносители и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию рыбной продукции и утратой их конкурентоспособности.

б) Внутренние риски:

1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

2) производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);

3) технологические риски (обеспечение кормами, ветзащита и т.д.).

20. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме её своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.