Приложение. Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы". Постановление администрации Костромской области от 26.08.2013 N 339-а "Об утверждении государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Планируемая эффективность
государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Наименование показателя	Планируемый показатель эффективности государственной программы по годам реализации
Наименование показателя	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Планируемый показатель результативности ГП (Эгп)	102,6	101,7	101,7	101,6	101,5
Суммарная планируемая результативность подпрограмм, входящих в ГП (Эпп)	101,3	112,5	106,1	101,2	103,0
Отклонение (Эгп-Эпп)	1,3	-10,8*	-4,4	0,4	-1,4

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"	100,7	121,5	107,7	104,4	103,8
Подпрограмма "Организация управления лесами"	102,0	102,3	107,2	102,1	102,1

* Данное отклонение обусловлено наличием в перечне целевых показателей (индикаторов) подпрограммы ""Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов" специфичного показателя "Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра", увеличение которого связано с технологией функционирования лесного селекционно-семеноводческого центра.

Оценка
планируемой эффективности реализации государственной программы в 2014 году

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

n

t

m

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

0,136

100,0

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

49,0

47,0

104,3

х

Лесистость территории Костромской области

%

74,2

100,0

х

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

70,0

100,0

х

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб./га

89,5

82,3

108,7

5

102,6

101,3

2

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

70,0

70,8

101,1

х

Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью

%

0,090

0,091

101,1

х

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов

%

5,0

100,0

х

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

%

17,0

100,0

х

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

%

17,0

17,5

102,9

х

Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород

%

1,6

100,0

х

Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра

тыс. штук

0

1900

100,0

100,7

7

0,53

х

321 407,2

608 082,0

х

Подпрограмма "Организация управления лесами"

Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда

чел. на тыс. га

4

100,0

х

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

%

95

95,5

100,5

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

47,0

49,0

104,3

х

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства

%

4,0

100,0

х

Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств

человек

400

420

105,0

102,0

5

0,47

х

286 674,8

608 082,0

х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-го целевого показателя ГП;

n - количество показателей ГП;

-значение i-го целевого показателя ГП в году,

-значение i-го целевого показателя ГП в году, предшествующего плановому;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

m - количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-го целевого показателя j -ой подпрограммы ГП;

- объем планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы ГП;

- общая сумма планируемых средств на реализацию ГП;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограммы ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП.

Оценка
планируемой эффективности реализации государственной программы в 2015 году

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

n

t

m

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

0,135

0,136

100,7

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

51,0

49,0

104,1

х

Лесистость территории Костромской области

%

74,2

100,0

х

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

70,0

100,0

х

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб./га

92,8

89,5

103,7

5

101,7

112,5

2

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

70,8

71,6

101,1

х

Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью

%

0,091

100,0

х

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов

%

5,0

7,0

140,0

х

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

%

17,0

100,0

х

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

%

17,5

18,0

102,9

х

Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород

%

1,6

1,7

106,3

х

Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе произодственных# мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра

тыс. штук

1900

3800

200,0

121,5

7

0,53

х

319 486,0

598 635,4

х

Подпрограмма "Организация управления лесами"

Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда

чел. на тыс. га

4

100,0

х

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

%

95,5

95,6

100,1

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

49,0

51,0

104,1

х

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства

%

4,0

4,1

102,5

х

Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств

человек

420

440

104,8

102,3

5

0,47

х

279 149,4

598 635,4

х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-го целевого показателя ГП;

n - количество показателей ГП;

-значение i-го целевого показателя ГП в году,

-значение i-го целевого показателя ГП в году, предшествующего плановому;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

m - количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-го целевого показателя j -ой подпрограммы ГП;

- объем планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы ГП;

- общая сумма планируемых средств на реализацию ГП;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограммы ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП.

Оценка
планируемой эффективности реализации государственной программы в 2016 году

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

n

t

m

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

0,134

0,135

100,7

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

53,0

51,0

103,9

х

Лесистость территории Костромской области

%

74,2

100,0

х

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

70,0

100,0

х

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб./га

96,2

92,8

103,7

5

101,7

106,1

2

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

71,6

72,4

101,1

х

Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью

%

0,091

0,092

101,1

х

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов

%

7,0

10,0

142,9

х

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

%

17,0

100,0

х

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

%

18,0

18,5

102,8

х

Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород

%

1,7

1,8

105,9

х

Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра

тыс. штук

3800

100,0

107,7

7

0,53

х

318 169,9

606 004,8

х

Подпрограмма "Организация управления лесами"

Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда

чел. на тыс. га

4

5

125,0

х

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

%

95,6

95,7

100,1

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

51,0

53,0

103,9

х

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства

%

4,1

4,2

102,4

х

Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств

человек

440

460

104,5

107,2

5

0,46

х

280 261,7

606 004,8

х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-го целевого показателя ГП;

n - количество показателей ГП;

-значение i-го целевого показателя ГП в году,

-значение i-го целевого показателя ГП в году, предшествующего плановому;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

m - количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-го целевого показателя j -ой подпрограммы ГП;

- объем планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы ГП;

- общая сумма планируемых средств на реализацию ГП;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограммы ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП.

Оценка
планируемой эффективности реализации государственной программы в 2017 году

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

n

t

m

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

0,133

0,134

100,8

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

55,0

53,0

103,8

х

Лесистость территории Костромской области

%

74,2

100,0

х

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

70,0

100,0

х

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб./га

99,6

96,2

103,5

5

101,6

101,2

2

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

72,4

73,2

101,1

х

Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью

%

0,092

0,093

101,1

х

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов

%

10,0

12,0

120,0

х

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

%

17,0

100,0

х

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

%

18,5

19,0

102,7

х

Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород

%

1,8

1,9

105,6

х

Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра

тыс. штук

3800

100,0

104,4

7

0,50

х

297 281,8

592 409,3

х

Подпрограмма "Организация управления лесами"

Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда

чел. на тыс. га

5

100,0

х

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

%

95,7

95,8

100,1

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

53,0

55,0

103,8

х

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства

%

4,2

4,3

102,4

х

Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств

человек

460

480

104,3

102,1

5

0,48

х

283 104,3

592 409,3

х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-го целевого показателя ГП;

n - количество показателей ГП;

-значение i-го целевого показателя ГП в году,

-значение i-го целевого показателя ГП в году, предшествующего плановому;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

m - количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-го целевого показателя j -ой подпрограммы ГП;

- объем планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы ГП;

- общая сумма планируемых средств на реализацию ГП;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограммы ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП.

Оценка
планируемой эффективности реализации государственной программы в 2018 году

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

n

t

m

Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

0,132

0,133

100,8

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

57,0

55,0

103,6

х

Лесистость территории Костромской области

%

74,2

100,0

х

Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда

%

70,0

100,0

х

Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда

руб./га

102,9

99,6

103,3

5

101,5

103,0

2

Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров

%

73,2

74,0

101,1

х

Доля площади лесов, в которых осуществляются лесопатологические обследования, в общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью

%

0,093

0,094

101,1

х

Доля площади лесов, на которых проведены мероприятия лесоустройства в течение последних 10 лет, в общей площади лесов

%

12,0

14,0

116,7

х

Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов

%

17,0

100,0

х

Доля лесных культур в общем объеме лесовосстановления на землях лесного фонда

%

19,0

19,5

102,6

х

Отношение площади рубок ухода в молодняках к площади молодняков хозяйственно-ценных пород

%

1,9

2,0

105,3

х

Количество посадочного материала с закрытой корневой системой, выращенного на базе производственных мощностей лесного селекционно-семеноводческого центра

тыс. штук

3800

100,0

103,8

7

0,52

х

317 762,8

613 918,3

х

Подпрограмма "Организация управления лесами"

Средняя численность лесной охраны на 50 тыс. га земель лесного фонда

чел. на тыс. га

5

100,0

х

Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства

%

95,8

96

100,2

х

Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда

%

55,0

57,0

103,6

х

Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства

%

4,3

4,4

102,3

х

Количество детей, участвующих в работе школьных лесничеств

человек

480

500

104,2

102,1

5

0,48

х

296 155,5

613 918,3

х

где:

- планируемая результативность ГП;

- суммарная планируемая результативность входящих в ГП подпрограмм;

- показатель результативности достижения i-го целевого показателя ГП;

n - количество показателей ГП;

-значение i-го целевого показателя ГП в году,

-значение i-го целевого показателя ГП в году, предшествующего плановому;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность ГП;

m - количество подпрограмм в ГП;

- планируемый результат достижения t-го целевого показателя j -ой подпрограммы ГП;

- объем планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы ГП;

- общая сумма планируемых средств на реализацию ГП;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограммы ГП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП.

Приложение. Государственная программа Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Глава 1. Паспорт государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы" (п.п. 1 - 10)

Глава 2. Общая характеристика текущего состояния и основных проблем в сфере лесного хозяйства (п.п. 11 - 33)

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы (п.п. 34 - 35)

Глава 4. Цели, задачи, прогноз развития, сроки реализации Программы (п.п. 36 - 39)

Глава 5. Целевые показатели (индикаторы) Программы, ожидаемые результаты реализации Программы (п.п. 40 - 53)

Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы (п.п. 54 - 57)

Глава 7. Основные механизмы государственного, правового регулирования в сфере реализации государственной программы, обоснование необходимости их применения (п. 58)

Глава 8. Обобщенная характеристика мероприятий Программы (п.п. 59 - 66)

Глава 9. Анализ рисков реализации Программы (п.п. 67 - 72)

Глава 10. Методика оценки эффективности реализации Программы (п.п. 73 - 78)

Приложение N 1. Состав и значения целевых показателей (индикаторов) Программы

Приложение N 2. Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет федерального и областного бюджетов

Приложение N 3. Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Приложение N 4. Подпрограмма "Охрана, защита, воспроизводство и обеспечение использования лесов"

Глава 1. Паспорт подпрограммы (п.п. 1 - 10)

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы (п.п. 25 - 30)

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы (п.п. 38 - 47)

Глава 6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы (п. 48)

Глава 9. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы (п.п. 54 - 55)

Глава 10. Анализ рисков реализации подпрограммы (п.п. 56 - 58)

Приложение N 5. Подпрограмма "Организация управления лесами"

Глава 1. Паспорт подпрограммы (п.п. 1-10)

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере организации управления лесами и прогноз ее развития (п.п. 11 - 23)

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы (п.п. 24 - 32)

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы (п.п. 40 - 45)

Глава 6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации подпрограммы (п. 46)

Глава 8. Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы (п. 48)

Глава 9. Анализ рисков реализации подпрограммы (п.п. 49 - 51)

Приложение N 6. Перечень основных мероприятий государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

<< Назад		Глава 1. >> Паспорт государственной программы Костромской области "Развитие лесного хозяйства Костромской области на 2014 - 2018 годы"...
	Содержание Постановление администрации Костромской области от 26 августа 2013 г. N 339-а "Об утверждении государственной программы Костромской...