Приложение. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Информация об изменениях:

Распоряжением администрации Костромской области от 6 мая 2014 г. N 106-ра настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного распоряжения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Костромской области (2013 - 2018 годы)"
(с изменениями и дополнениями
от 6 мая 2014 г)

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

С изменениями и дополнениями от:

6 мая 2014 г.

	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)		9,3	9,6	11,1	11,3	11,5	11,8	122	126,7
2	Число получателей услуг, чел.		8063	8229	9276	9464	9646	9829	117,4	121,9
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек		869	856	836	836	836	836	96,2	96,2
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	660335	657648	652435	647829	643003	637985	632804	97,8	96,2
5	Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы		47,5	58	68,5	79	100	100	Х	Х
7	по субъекту Российской Федерации		50,7	58	68,5	79	100	100	Х	Х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	17069	19184	21352	23546,5	26372,1	27930,6	30807,5	137,5	160,6
9	Темп роста к предыдущему году, %	Х	112,39	111,30	110,28	112,00	105,91	110,30	Х	Х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	6742	9723	12385	16129	20834	27931	30808	214,3	316,9
11	Темп роста к предыдущему году, %	Х	144,22	127,38	130,23	129,17	134,06	110,30	Х	Х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %	Х	1,2	1,8	2	2,3	2,5	2,5	Х	Х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	Х	Х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	98,60	132,01	165,64	210,67	272,13	364,83	402,40	648,44	1415,67
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	33,41	67,04	112,07	173,53	266,23	303,80	352,64	922,67
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)	Х	33,01	65,84	109,87	169,53	259,53	296,2	175,71	604,77
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	Х	0,0	14,2	30,5	45,7	68,3	80,4	90,40	239,10
19	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0	0,4	0,6	1	3	4	2,00	9,00
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0	11	26,7	40,7	58,3	68,9	78,40	205,60
20.1	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	Х	0	2,5	8,3	10,7	14,4	15,9	21,50	51,80
	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2014 г.- 2018 г.
20.2	Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей			8,5	18,4	30	43,9	53	56,90	153,80
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0	2,8	3,2	4	7	7,5	10,00	24,50
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	0,4	1,2	2,2	4	6,7	7,6	7,40	21,70
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	Х	33,41	67,04	112,07	173,53	266,23	303,80	352,64	922,67
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	Х	0,00	21,18	27,21	26,34	25,65	26,46	25,64	25,91
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.		3179	3138	3097	3057	3020	3020	96,2	95
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.		4048	3994	3933	3893	3856	3856	96,2	95,3