Приложение. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Приложение
к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания
населения Костромской области (2013 - 2018 годы)"

Показатели
повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения

Категория работников<*> - социальные работники
N	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2013 г. - 2015 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16378,6	18171	20305	22649	25163	27931	30808
2	Темп роста к предыдущему году, %		111	112	112	111	111	110	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников социальных, тыс. человек	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308
4	Среднемесячная заработная плата социальных работников, тыс. рублей	6742	8630	11777	15515	19879	24998	30808
5	Темп роста к предыдущему году, %		128	136	132	128	126	123	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	41,2	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	137,78	176,36	240,68	317,07	406,25	510,86	629,60	734,11	2280,82
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	38,58	102,90	179,29	268,47	373,08	491,82	320,77	1454,14
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	7,7	22,26	38,28	55,89	75,27	96,58	68,24	295,98
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	30,88	80,64	141,01	212,58	297,81	395,24	252,53	1158,16
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	38,58	102,90	179,29	268,47	373,08	491,82	320,77	1454,14
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%)	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
Категория работников<*> - педагогические работники
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16378,6	18171	20305	22649	25163	27931	30808
2	Темп роста к предыдущему году, %		111	112	112	111	111	110	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	278	273	273	273	273	273	273
4	Среднемесячная заработная плата педагогических работников, тыс. рублей	9598	10174	11776	15515	19878	24997	30808
5	Темп роста к предыдущему году, %		106	116	132	128	126	123	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	58,6	56,0	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	41,69	43,40	50,23	66,18	84,79	106,62	131,41	159,80	482,62
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	1,71	8,54	24,49	43,10	64,93	89,72	34,74	232,48
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	1,71	6,05	10,83	16,08	21,86	28,22	18,59	84,75
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,00	2,49	13,66	27,02	43,07	61,50	16,15	147,73
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	1,71	8,54	24,49	43,10	64,93	89,72	34,74	232,48
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%)	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
Категория работников<*> - врачи
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16378,6	18171	20305	22649	25163	27931	30808
2	Темп роста к предыдущему году, %		111	112	112	111	111	110	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	62	62	62	62	62	62	62
4	Среднемесячная заработная плата работников врачей, тыс. рублей	13048	23568	26568	31028	40160	55861	61615
5	Темп роста к предыдущему году, %		180,63	113	117	129	139	110	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	79,7	129,7	130,8	137,0	159,6	200,0	200,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	12,64	22,83	25,74	30,06	38,90	54,11	59,69	78,62	231,32
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	10,19	13,10	17,42	26,26	41,47	47,05	40,70	155,49
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	1,26	2,66	4,18	5,87	7,72	9,75	8,10	31,44
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	3,30	7,20
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	7,93	9,34	12,04	19,19	32,45	35,90	29,30	116,85
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	10,19	13,10	17,42	26,26	41,47	47,05	40,70	155,49
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%)	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
Категория работников<*> - средний медицинский персонал
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16378,6	18171	20305	22649	25163	27931	30808
2	Темп роста к предыдущему году, %		111	112	112	111	111	110	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	441	441	441	441	441	441	441
4	Среднемесячная заработная плата работников среднего медицинского персонала, тыс. рублей	11099	13738	15472	17960	21715	27931	30808
5	Темп роста к предыдущему году, %		123,78	113	116	121	129	110	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	67,8	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	76,47	94,66	106,60	123,75	149,62	192,45	212,27	325,01	879,35
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	18,18	30,13	47,27	73,15	115,98	135,80	95,59	420,51
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	7,65	16,06	25,31	35,5	46,7	59,02	49,02	190,24
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	3,6	3,9	4,1	4,4	4,6	4,9	11,60	25,50
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	6,93	10,17	17,86	33,25	64,68	71,88	34,97	204,77
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	18,18	30,13	47,27	73,15	115,98	135,80	95,59	420,51
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%)	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х
Категория работников<*> - младший медицинский персонал
1	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.	16378,6	18171	20305	22649	25163	27931	30808
2	Темп роста к предыдущему году, %		111	112	112	111	111	110	Х	Х
3	Среднесписочная численность работников, тыс. человек	754	754	754	754	754	754	754
4	Среднемесячная заработная плата работников, тыс. рублей	6964	9104	10355	11868	17740	27931	30808
5	Темп роста к предыдущему году, %		130,73	114	115	149	157	110	Х	Х
6	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %	42,5	50,1	51,0	52,4	70,5	100,0	100,0
7	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
8	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	82,04	107,25	121,99	139,81	208,99	329,04	362,93	369,05	1270,01
9	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)	Х	25,21	39,95	57,77	126,95	247,00	280,89	122,93	777,77
	в том числе:	Х
10	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	Х	8,2	17,23	27,16	38,07	50,09	63,3	52,59	204,05
11	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	Х
12	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х
13	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	Х	2,5	2,6	2,8	3	3,2	3,4	7,90	17,50
14	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	Х	14,51	20,12	27,81	85,88	193,71	214,19	62,44	556,22
15	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 12 + 13 + 14)	Х	25,21	39,948	57,77	126,95	247	280,89	122,93	777,77
16	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 / стр. 15 x 100%)	Х	0	0	0	0	0	0	Х	Х