Глава 5. Показатели нормативов для согласования региональных "дорожных карт" Категория работников: работники учреждений культуры

Глава 5. Показатели нормативов для согласования региональных "дорожных карт" Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	161	178	185	184,5	179	185	191	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	658906	657648	654390	652529	643000	638000	632800	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	4104	3685	3537	3537	3585	3451	3317
4.	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	658906	657648	654390	652529	643000	638000	632800	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1	64,9	66,2	82,4	100	100	х
8.	По Костромской области, %	х	62,6	69,5	66,2	82,4	100	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	16895,5	19184	20855,3	21898,1	26736,2	29944,5	33537,8	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	114	108,7	105,0	112	112	112		х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	13018	12009	14497	14497	22031	29945	33537,8
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х		120,7	0,0	125	136	112		х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	10,5	0,8	0,8	10,5	10,5	10,5	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	834,7	691,4	801,1	801,1	1234,0	1 614,6	1738,1	2836,2	6880,3
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 <*> году, млн. руб., в том числе:	х	0,0	109,7	109,7	542,6	923,2	1046,7	762,0	2731,9
17.	за счет, средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.,	х	0,0	0,0	0,0	307,8	542,6	923,2	307,8	1773,6
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:	х	0,0	0,5	0,5	5,8	10,0	10,0	6,8	26,8
19.	от реструктуризации сети, млн. руб.		0,0	0,0	0,0	0,5	0,4	0,6	0,5	1,5
20.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	5,8	10,0	10,0	5,8	25,8
21.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,6	0,4	1,6
22.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	0,9	0,9	0,9	2,5	2,5	2,7	7,7
23.	за счет иных источников решений включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	108,8	108,8	233,9	378,1	121,0	451,5	950,6
24.	Итого: объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.	х	0,0	109,7	109,7	542,6	923,2	1046,7	762,0	2731,9
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	х	х	0,5	0,5	1,07	1,08	0,96	2,07	1,1

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году - к 2012 году, в 2014 и 2015 годах - к 2013 году.