Приложение N 1

Приложение N 1
к распоряжению
администрации
Костромской области
от 28 мая 2014 г. N 125-ра

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Костромская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), чел.	161	178	177	178	179	185	191	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	658906	657648	652400	647800	643000	638000	632800	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры: чел.							3317
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	658906	657648	652400	647800	643000	638000	632800	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенством# систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	Х	56,1	64,9	73.7	82,4	91,2	100	х
8	по Костромской области, %	х	62,6	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	16895,5	19184	21352,1	23871,6	26736,2	29944,5	33537,8	х	х
10	Темп роста к предыдущему году. %	х	114	111	112	112	112	112		х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	13018	12009	13858	17593	22031	29945	33537,8
12	Темп роста к предыдущему году, %	х		115	127	125	136	112		х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	10,5	10,5	10,5	10.5	10,5	10,5	х	х
14	Размер начислений на фонд оплаты труда. %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	834,7	691,4	797,9	999,2	1234,0	1 614,6	1738,1	3031,0	7075,1
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	0,0	106,5	307,8	542,6	923,2	1046,7	956,8	2926,7
17	в том числе:
18	за счет, средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	0,0	0,0	106,5	307,8	542,6	923,2	414,2	1880,0
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	Х	0,0	0,5	4,7	5,8	10,0	10,0	11,0	31,0
20	от реструктуризации сети, млн. руб.		0,0	0,3	0,5	0,5	0,4	0,6	1,3	2,3
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	Х	0,0	0,0	4,7	5.8	10,0	10,0	10,5	30,5
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0,0	0,2	0,4	0,4	0,6	0,6	1,0	2,2
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,0	0,9	0,9	0,9	2,5	2,5	2,7	7,7
24	за счет иных источников решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.	Х	0,0	105,6	200,4	233,9	378,1	121,0	539,9	1039,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	Х	0,0	106,5	307,8	542,6	9232	1046,7	956,8	2926,7
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 191 стр.25 100%)	х	х	0,5	1,5	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1

* -прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.