Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Костромской области
от 25 ноября 2014 г. N 472-а

Глава 9. Сводный расчет стоимости Программы

Таблица N 1

Стоимость территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области по источникам финансового обеспечения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

								Численность населения 656 389 человек
								Численность застрахованных 674 066 человек
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	N строки	2014 год						Плановый период
								2015 год			2016 год
		Утвержденная стоимость территориальной программы			Расчетная стоимость территориальной программы			Расчетная стоимость территориальной программы			Расчетная стоимость территориальной программы
		всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)
Стоимость территориальной программы государственных гарантий - всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	6 569,32	10 008,3	9 745,8	6 880,21	10 481,9	10 207,1	7 039,32	10 763,5	10 443,1	7 394,41	11 327,2	10 969,3
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	02	1 225,93	1 867,7	1 818,7	1 863,91	2 839,6	2 765,2	1 048,30	1 602,9	1 555,2	1 106,50	1 695,0	1 641,5
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования всего (сумма строк 04+10)	03	5 349,53	8 140,6	7 927,1	5 016,30	7 642,3	7 441,9	5 991,02	9 160,6	8 887,9	6 287,91	9 632,2	9 327,8
1. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного	04	5 158,84	7 859,5	7 653,3	5 016,30	7 642,3	7 441,9	5 717,09	8 741,7	8 481,5	5 974,38	9 151,9	8 863,2
медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09), в том числе:
1.1. субвенции из бюджета ФОМС	05	4 693,19	7 150,0	6 962,5	4 693,19	7 150,0	6 962,5	5 717,09	8 741,7	8 481,5	5 974,38	9 151,9	8 863,2
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	06	272,31	414,9	404,0	323,11	492,3	479,3
1.2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	07	272,31	414,9	404,0	323,11	492,3	479,3	-	-	-	-	-	-
1.2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. прочие поступления	09	193,34	294,6	286,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе:	10	190,69	281,1	273,8				273,93	418,9	406,4	313,53	480,3	464,6
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	11	50,80*	77,4	75,4
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* В том числе остаток средств межбюджетного трансферта, передаваемого из бюджета Костромской области в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, на 1 января 2014 года на счете территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской области - 27,45 млн. рублей.

Таблица N 2

Утвержденная стоимость территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее предоставления в Костромской области на 2014 год

												Численность населения 656 389 человек
												Численность застрахованных 674 066 человек
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления			N строки	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя в год	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в год	Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы на 1-го жителя		Подушевые нормативы финансирования территориальной программы на 1 застрахованное лицо		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения
								руб.		руб.		млн. руб.		в % к итогу
								за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств обязательного медицинского страхования	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств обязательного медицинского страхования	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств обязательного медицинского страхования
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе *:			01		X	X	X	1 867,7	X	X	X	1 225,93	X	18,7
1. скорая специализированная медицинская помощь			02	вызовов	0,0008	X	79 331,9	61,0	X	X	X	40,06	X	X
2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования:			03		X	X	X	806,1	X	X	X	529,1	X	X
амбулаторная помощь			04.1 04.2	посещений с профилактической целью обращений	0,352 0,025	X X	298,3 966,8	105,0 23,9	X X	X X	X X	68,95 15,66	X X	X X
стационарная помощь			05	госпитализаций	0,01	X	60 665,8	627,5	X	X	X	411,86	X	X
паллиативная помощь			06	койко-дней	0,04	X	834,5	33,2	X	X	X	21,78	X	X
в дневных стационарах			07	пациенто-дней	0,07	X	237,2	16,5	X	X	X	10,85	X	X
3. при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования:			08		-	X	X	X	X	-	-	0	X	X
скорая медицинская помощь			09	вызовов	-	X	X	X	X	-	-	0	X
амбулаторная помощь			10	посещений	-	X	X	X	X	-	-	0	X	X
стационарная помощь			11	госпитализаций	-	X	X	X	X	-	-	0	X	X
в дневных стационарах			12	пациенто-дней	-	X	X	X	X	-	-	0	X	X
4. иные государственные и			13		X	X	X	1 000,6	X	X	X	656,77	X	X
муниципальные услуги (работы)
5. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации			14	койко-дней	-	X	X	-	X	X	X	0	X	X
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования**:			15		X	X	X	X	X	0,0	X	0	X	X
скорая медицинская помощь			16	вызовов	X	X	-	X	X	-	X	0	X	X
амбулаторная помощь			17	посещений	X	X	-	X	X	-	X	0	X	X
стационарная помощь			18	госпитализаций	X	X	-	X	X	-	X	0	X	X
медицинская помощь в дневных стационарах			19	пациенто-дней	X	X	-	X	X	-	X	0	X	X
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского			20		X	X	X	X	X	677,8	7 249,3	456,86	4 886,53	81,3
страхования:
скорая медицинская помощь (сумма строк 27 и 32)			21	вызовов	X	0,318	1 669,2	X	X	479,4	51,5	323,11	34,69	X
Амбулаторная помощь	сумма строк	28.1+33.1	22.1	посещений с профилактической целью	X	4,567	285,3	X	X	155,5	1 180,9	104,8	795,99	X
		28.2+33.2	22.2	посещений по неотложной медицинской помощи	X	0,446	407,6	X	X	0	181,6	0	122,41	X
		28.3+33.3	22.3	обращений	X	1,679	913,1	X	X	22,7	1 510,3	15,31	1 018,04	X
стационарная помощь (сумма строк 29+34)			23	госпитализаций	X	0,176	19 301,1	X	X	20,2	3 376,8	13,64	2 276,17	X
в дневных стационарах (сумма строк 30+35)			24	пациенто-дней	X	0,550	1 414,0	X	X	0,0	777,7	0	524,22	X
затраты на административно-управленческий персонал в сфере обязательного медицинского страхования***			25		X	X	X	X	X	X	170,5	X	115,01	X
в том числе:			26		X	X	X	X	X	404,0	7 045,7	272,31	4 749,21	76,4
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования лицам, получившим полис обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации:
скорая медицинская помощь			27	вызовов	X	0,268	1 699,3	X	X	404,0	51,5	272,31	34,69	X
			28.1	посещений с профилактической целью	X	3,319	345,8	X	X	X	1 147,8	X	773,68	X
амбулаторная помощь			28.2	посещений по неотложной медицинской помощи	X	0,446	407,6	X	X	X	181,6	X	122,41	X
			28.3	обращений	X	1,619	932,8	X	X	X	1 510,3	X	1 018,4	X
стационарная помощь			29	госпитализаций	X	0,176	19 186,2	X	X	X	3 376,8	X	2 276,17	X
в дневных стационарах ****			30	пациенто-дней	X	0,550	1 414,0	X	X	X	777,7	X	524,22	X
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:			31		X	X	X	X	X	273,8	33,1	184,55	22,31	3,1
скорая медицинская помощь			32	вызовов	X	0,050	1 507,4	X	X	75,4	0	50,80	0	X
амбулаторная помощь			33.1	посещений с профилактической целью	X	1,248	151,1	X	X	155,5	33,1	104,8	22,31	X
			33.2	посещений по неотложной медицинской помощи	X	-	-	X	X	-	X	-	X	X
			33.3	обращений	X	0,060	379,3	X	X	22,7	X	15,31	X	X
стационарная помощь			34	госпитализаций	X	-	-	X	X	20,2	X	13,64	X	X
в дневных стационарах			35	пациенто-дней	X	-	-	X	X	-	X	0	X	X
Итого (сумма строк 01 + 15 +20)			38	X	X	X	X	1 867,7	X	677,8	7 249,3	1 682,79	4 886,53	100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются средства консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население, и передаваемые в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на административно-управленческий персонал территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций.

**** В составе расходов запланировано 200 случаев оплаты экстракорпорального оплодотворения, заместительная почечная терапия методами гемодиализа - 23 712 случаев, перитониального диализа - 3 024 случая.