Приложение N 8. Ведомственная структура расходов на 2015 год бюджета Шарьинского муниципального района

Информация об изменениях:

Постановлением Собрания депутатов Шарьинского муниципального района Костромской области от 26 ноября 2015 г. N 98 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 8
к постановлению
Собрания депутатов
Шарьинского муниципального района
Костромской области
от 25 декабря 2014 г. N 101

Ведомственная структура
расходов на 2015 год бюджета Шарьинского муниципального района

С изменениями и дополнениями от:

26 февраля, 26 марта, 30 апреля, 25 июня, 27 августа, 26 ноября 2015 г.

							(рублей)
Наименование	Ведомство	Раздел Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Уточненный план на 01.10.2015	Изменения	Уточненный план на 01.11.2015
1. Комитет по делам культуры, молодежи и спорта	958	X	X	X	13258140	+335900	13594040
1.1 Другие общегосударственные вопросы	958	0113	4409900	110	924400		924400
1.2 МУ ЗЦОО "Красный яр"	958	0113	х	х
1.2.1 МП "Летний отдых"	958	0113	7951800	х	700800		700800
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	958 958	0113 0113	7951800 7951800	110 244	195200 505600	+67598,65 -67598,65	262798,65 438001,35
1.2.2 За счет путевок	958	0113	4400000	х	2893440		2893440
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	958 958	0113 0113	4400000 4400000	110 244	1255400 1638040	+2383,02 -2383,02	1257783,02 1635656,98
1.2.3 За счет бюджета	958	0113	4409924	х	1200000		1200000
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд иные	958 958	0113 0113	4409924 4409924	110 244	477800 663200	+41234 -41234	519034 621966
- Иные бюджетные ассигнования	958	0113	4409924	850	59000		59000
1.3 Молодежный центр	958	0707	4329900	х	363600	-10900	352700
в том числе: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	958 958 958	0707 0707 0707	4329900 4329900 4329900	110 244 850	348600 15000	-10900	337700 15000
1.4 МП "Основные направления работы с молодежью" - расходы на выплаты персоналу -закупка товаров и услуг	958 958 958	0707 0707 0707	7950500 7950500 7950500	х 110 244	92072 12000 80072		92072 12000 80072
1.5 МП "Профилактика правонарушений"	958	0707	7950800	244	35800		35800
1.6 МП "Дети Шарьинского района"	958	0707	7951100	244	34728		34728
1.7 Клубные учреждения	958	0801	4409900	х	2543600	-11199	2532401
в том числе: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	958 958 958	0801 0801 0801	4409900 4409900 4409900	110 244 850	2180700 343900 19000	-11600 +401	2169100 344301 19000
1.8 ФЦП "Культура России"	958	0801	4425014	244		+179400	179400
1.9.ФЦП "Доступная среда"	958	0801	4425027	244	35000		35000
1.10. Комплектование книжных фондов	958	0801	4425144	244		+6500	6500
1.11. Господдержка муниципальных учреждений культуры	958	0801	4425147	244		+100000	100000
1.12 Библиотеки	958	0801	4429900	х	3138000		3138000
в том числе: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	958 958 958	0801 0801 0801	4429900 4429900 4429900	110 244 850	2816500 316500 5000	-3000 +7000 -4000	2813500 323500 1000
1.13 МП "Развитие внутреннего выездного туризма"	958	0801	7950100	244	97000	+50000	147000
1.14 МП "Книжный дом"	958	0801	7950200	244	80000		80000
1.15 МП "Культура Шарьинского муниципального района"	958	0801	7950400	244	161400		161400
1.16 МП "Развитие административных центров сельских поселений"	958	0801	7951600	244	49000		49000
1.17 МП "Доступная среда"	958	0801	7951700	244	56300		56300
1.18 Централизованная бухгалтерия	958	0804	4529900	х	617000	+22099	639099
в том числе: -расходы на выплаты персоналу -закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	958 958	0804 0804	4529900 4529900	110 244	602000 15000	+37099 -15000	639099
1.19 Физическая культура в том числе: - МП "Культура Шарьинского муниципального района" - МА "Развитие физической культуры"	958 958 958	1100 1102 1102	Х 7950400 7950600	Х 244 х	236000 95000 141000		236000 95000 141000
из них:
- расходы на выплату персоналу	958	1102	7950600	110	30000		30000
- закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	958	1102	7950600	244	111000		111000
2. Комитет образования - всего	973	X	X	X	102226700	+2420000	104646700
2.1 Дошкольное образование	973	0701			8303700	+383560	8687260
в том числе: 2.1.1.ФЦП "Доступная среда" 2.1.2 субвенция на развитие дошкольного образования из них: расходы на выплаты персоналу закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	973 973 973 973	0701 0701 0701 0701	4205027 4207210 4207210 4207210	244 Х 110 244	95000 3591400 3370320 221080	+10500 +278400 +278400	105500 3869800 3648720 221080
2.1.3 содержание дошкольных учреждений	973	0701	4209900	х	3960300	+94660	4054960
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	973 973 973	0701 0701 0701	4209900 4209900 4209900	110 244 850	1796100 2137100 27100	+92000 +5000 -2340	1888100 2142100 24760
2.1.4 МП "Развитие дошкольного образования в Шарьинском муниципальном районе"	973	0701	7951400	244	657000		657000
2.2 Общее образование	Х	0702	х	х	89319700	+2036440	91356140
2.2.1 питание дошкольных групп	973	0702	4210100	244	1108500		1108500
2.2.2. ФЦП "Доступная среда"	973	0702	4215027	244	211700		211700
2.2.3. Субсидия на создание условий для занятий физической культурой (фед. бюджет)	973	0702	4215097	244	1490700		1490700
2.2.3.Субсидия на создание условий для занятий физической культурой (обл. бюджет)	973	0702	4217124	244	129200		129200
2.2.4. субвенция на реализацию общеобразовательных программ Из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	973 973 973	0702 0702 0702	4217203 4217203 4217203	Х 110 244	64128700 63329700 799000	+2033500 2026730 6770	66162200 65356430 805770
2.2.5 школы, включая заочную	973	0702	4219900	х	12331900	-9566,22	12322333,78
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	973 973 973	0702 0702 0702	4219900 4219900 4219900	110 244 850	296100 10998200 1037600	-18606,22 +9040	296100 10979593,78 1046640
2.2.6. ФЦП "Доступная среда"	973	0702	4235027	244	10500	-10500
2.2.7 внешкольная работа с детьми	973	0702	4239900	х	5501800	-135093,78	5366706,22
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	973 973	0702 0702	4239900 4239900	110 244	5348800 133000	-92000 -36393,78	5256800 96606,22
- иные бюджетные ассигнования	973	0702	4239900	850	20000	-6700	13300
2.2.8 Организация отдыха детей в каникулярное время	973	0702	4327102	244	360000		360000
2.2.9 питание школьников за счет местного бюджета	973	0702	4361201	244	1126000		1126000
2.2.10 питание школьников за счет областного бюджета	973	0702	4367126	244	974200	+158100	1132300
2.2.11 МП "Культура Шарьинского муниципального района"	973	0702	7950400	244	11800		11800
2.2.12 МП "Профилактика правонарушений"	973	0702	7950800	244	24200		24200
2.2.13 МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ОУ Шарьинского района"	973	0702	7951200	244	818000		818000
2.2.14 МП "Энергосбережение Шарьинского муниципального района	973	0702	7951500	244	480000		480000
2.2.15 - МП "Развитие административных центров сельских поселений"	973	0702	7951600	244	542400		542400
2.2.16 МП "Доступная среда для инвалидов"	973	0702	7951700	244	70100		70100
2.3 Оздоровление детей	973	0707	4320200	244	95000	-19453,20	75546,80
2.4 Мероприятия в области молодежной политики	973	0707	4329900	110	515900		515900
2.5. МП "Основные направления работы с молодёжью"	973	0707	7950500	244	30000		30000
2.6 Мероприятия в области образования	973	0709	4360900	Х	160000		160000
- расходы на выплаты персоналу	973	0709	4360900	110	10000		10000
- закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	973	0709	4360900	244	150000		150000
2.7 Методкабинет и ц/бухгалтерия	973	0709	4529900	х	3705200	+19453,20	3724653,20
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	973 973 973	0709 0709 0709	4529900 4529900 4529900	110 244 850	3386200 301700 17300	+19453,20	3386200 321153,20 17300
2.8 МП "Дети Шарьинского района"	973	0709	7951100	Х	97200		97200
- расходы на выплаты персоналу	973	0709	7951100	110	10000		10000
- закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	973	0709	7951100	244	87200		87200
3. Финансовое управление- всего	992	х	х	х	15879559	+772193	16651752
3.1 Содержание финансового органа	992	0106	0020400	х	3654000		3654000
из них: -расходы на выплаты персоналу -закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	992 992	0106 0106	0020400 0020400	120 244	3634000 20000		3634000 20000
3.2 Другие государственные вопросы	992	0113	0920300	х	1075000		1075000
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	992 992 992	0113 0113 0113	0920300 0920300 0920300	110 244 850	548000 517000 10000	+40000 -40000	588000 477000 10000
3.3 Субсидии иным некоммерческим организациям	992	0113	2600500	630	191000		191000
3.4 Составление протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из областного бюджета	992	0113	5207209	530	23000		23000
3.5 Субвенция на предупреждение и ликвидацию болезней животных	992	0405	5207211	530
3.6 Мероприятия по переселению граждан (обл.бюджет) 3.7 Мероприятия по переселению граждан (ФСРЖКХ)	992 992	0501 0501	4029603 4039503	522 522	379200 847800		379200 847800
3.8. Мероприятия в области коммунального хозяйства	992	0502	3610500	540
3.9.ФЦП "Обеспечение жильём молодых семей"	992	1003	4015020	322	111297	+304290	415587
3.10. ОЦП "Обеспечение жильём молодых семей"	992	1003	6277110	322	140818	+231966	372784
3.11. Субсидия на организацию работы ТОС	992	0503	5207104	521	100000		100000
3.12 МП "Приобретение жилья молодым семьям"	992	1003	7950300	322	345744	+185937	531681
3.13 Господдержка лучших работников муниципальных учреждений	992	0801	4405148	540		+50000	50000
3.14 Межбюджетные трансферты в т.ч. дотация на выравнивание дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности	992	1400 1401 1402	Х 5207001 5207003	Х 511 512	9011700 3048000 5963700		9011700 3048000 5963700
4. Администрация района	х	х	х	х	24790719	+309600	25100319
4.1 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	901	0102	0020300	120	1224200	-30000	1194200
4.2 Функционирование представительных органов	942	0103	0020400	120	285800	-4500	281300
4.3. Председатель представительного органа	942	0103	0021100	120	736500	+255300	991800
4.4 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	942	0113	0029900	х	383000	-98700	284300
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	942 942 942	0113 0113 0113	0029900 0029900 0029900	110 244 850	338000 43700 1300	-123722,05 +25249,65 -227,60	214277,95 68949,65 1072,40
4.5 Органы исполнительной власти	901	0104	0020400	120	7679800		7679800
4.6 Избирательная комиссия - всего	938	х	х	х	1185000	+157500	1342500
4.6.1 содержание избирательной комиссии из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд	938 938 938	0107 0107 0107	0020600 0020600 0020600	Х 120 244	659500 634500 24000	+258000 +246400 +11600	917500 880900 35600
- уплата прочих налогов, сборов	938	0107	0020600	852	1000		1000
4.6.2 проведение выборов	938	0107	0200003	244	525500	-100500	425000
4.7 Резервный фонд	901	0111	0700500	244	27870	+98879	126749
4.8 Расходы на переданные полномочия за счет субвенции из областного бюджета	901	0113	х	х	1122600		1122600
из них: - в области архивного делав том числе - По организации деятельности КДН - По организации деятельности административных комиссий в том числе - По составлению протоколов об административных правонарушениях	901 901 901 901 901 901 901 901	0113 0113 0113 0113 0113 0113 0113 0113	0027205 0027205 0027205 0027207 0027208 0027208 0027208 0027209	Х 120 244 120 Х 120 244 244	852800 651800 201000 214200 32600 28600 4000 23000	-3500 +3500	852800 648300 204500 214200 32600 28600 4000 23000
4.9 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	901	0113	0029900	х	8250000	-42000	8208000
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	901 901 901	0113 0113 0113	0029900 0029900 0029900	110 244 851	4602600 3477400 170000	-128000 +168000 -82000	4474600 3645400 88000
4.10 Другие общегосударственные вопросы	901	0113	0920300	х	173106	+42000	215106
4.10.1. Прочие мероприятия (конкурсы фапов и врачей)	901	0113	0920300	110	21100		21100
	901	0113	0920300	244	6000		6000
4.10.2. Оплата информационных услуг и прочих расходов	901	0113	0920300	244	146006	+42000	188006
4.11 МП "Поддержка малого предпринимательства в Шарьинском муниципальном районе"	901	0113	7950700	244	25000		25000
4.12 МП "Профилактика правонарушений в Шарьинском муниципальном районе"	901	0302	7950800	244	30000		30000
4.13 Резерв фин. ресурсов на ликвидацию ЧС	901	0309	2180100	244	100000	+60000	160000
4.14 Содержание ЕДДС	901	0309	2180100	110	540000	+39100	579100
4.15. Обеспечение пожарной безопасности	901	0310	0700500	540	36500		36500
4.16 Общеэкономические вопросы за счет субвенции областного бюджета	901	0401	0027206	120	218800		218800
4.17. Субвенция на предупреждение и ликвидацию болезней животных	901	0405	2607211	244	58740		58740
4.18 МП "Развитие сельского хозяйства Шарьинского муниципального района"	901 901	0405 0405	7950900 7950900	244 110	35000 15000	+6000 -6000	41000 9000
4.19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	901	0409	3150215	244	2218379	-118379	2100000
4.20.Коммунальное хозяйство	901	0502	0700500	540	132630	+19500	152130
4.21 Выплаты надбавок к пенсии	901	1001	4910100	312	280000	-69100	210900
4.22 Социальные выплаты	901	1003	Х	Х	32794		32794
в т. ч. публичные нормативные обязательства		1003	5050000	313	18300		18300
Пособия и иные социальные выплаты гражданам	901	1003	5053300	321	11494		11494
-выплаты из резервного фонда	901	1003	0700500	321	3000		3000
5. Комитет АПК и ЛПК - всего	935	х	х	х	2394000	-24200	2369800
5.1 Выполнение функций органами местного самоуправления	935	0113	0029900	110	195500		195500
5.2 Осуществление государственных полномочий в сфере АПК за счет субвенции из областного бюджета	935	0405	0027201	х	1494000		1494000
из них: - расходы на выплаты персоналу - закупка товаров и услуг для муниципальных нужд - Иные бюджетные ассигнования	935 935 935	0405 0405 0405	0027201 0027201 0027201	120 244 852	1436200 56800 1000	-2700 +2700	1433500 59500 1000
5.3 Субвенции на 1 л. реализованного товарного молока - за счет федерального бюджета - за счет областного бюджета	935 935	0405 0405	2605043 2627201	810 810	414800 40700	-22700 -1500	392100 39200
5.4 Поддержка личных подсобных хозяйств за счет: - Субвенции из федерального бюджета - Субвенции из областного бюджета	935 935	0405 0405	2605055 2617201	810 810	220000 29000		220000 29000
ВСЕГО РАСХОДОВ	х	х	х	х	158549118	+3813493	162362611
Из них за счет субвенции из областного бюджета					71341740	+2287700	73649440
- муниципальные программы					5850544	+235937	6086481