Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Костромской области
от 12 марта 2015 г. N 97-а

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

N п/п	Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/	Цель, задача подпрограммы	Ответственный исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)	Участник мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы						Конечный результат реализации
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	итого (за весь период реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Государственная программа Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" (далее - Государственная программа)	Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Итого по Государственной программе	1 878 613,1	1 656 537,8	1 864 595,7	2 634 326,9	2 760 698,2	10 794 771,7	-
						областной бюджет	1 868 172,9	1 645 969,6	1 854 495,7	2 624 385,3	2 750 756,6	10 743 780,1
						федеральный бюджет	10 440,2	10 568,2	10 100,0	9 941,6	9 941,6	50 991,6
1.	Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области"	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Итого по подпрограмме	191 218,2	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	241 218,2	-
						областной бюджет	191 218,2	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	241 218,2
1.1.	Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Департамент финансов Костромской области	-	-	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и на плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2019 году увеличится, до 95,0 процентов
						областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Департамент финансов Костромской области	-	-	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2019 году сократится до 8 единиц
						областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Организация исполнения областного бюджета	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	-	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В 2019 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к уровню предыдущего года составят 105,0 процентов. В течение 2015 - 2019 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей
						областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Мобилизация доходов в областной бюджет	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	-	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	В течение 2015 - 2019 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов
						областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	191 218,2	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	241 218,2	В течение 2015 - 2019 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей
						областной бюджет	191 218,2	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	241 218,2
2.	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области"	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Итого по подпрограмме	1 246 213,5	1 068 338,2	1 135 636,0	1 309 131,6	1 353 099,6	6 112 418,9
						областной бюджет	1 235 773,3	1 057 770,0	1 125 536,0	1 299 190,0	1 343 158,0	6 061 427,3
						федеральный бюджет	10 440,2	10 568,2	10 100,0	9 941,6	9 941,6	50 991,6
2.1.	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	808 737,0	856 127,0	918 445,0	877 935,0	913 053,0	4 374 297,0	В 2019 году количество муниципальных районов (городских округов), с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, сократится до 17 единиц. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год к 2019 году увеличится до 46,1 процента
						областной бюджет	808 737,0	856 127,0	918 445,0	877 935,0	913 053,0	4 374 297,0
2.2.	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	184 975,0	201 643,0	207 091,0	221 255,0	230 105,0	1 045 069,0	Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2019 году увеличится до 0,3100 руб. на 1 жителя
						областной бюджет	184 975,0	201 643,0	207 091,0	221 255,0	230 105,0	1 045 069,0
2.3.	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	242 061,3	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	642 061,3	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к 2019 году снизится до 5,2 процента
						областной бюджет	242 061,3	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	642 061,3
2.4	Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	10 440,2	10 568,2	10 100,0	9 941,6	9 941,6	50 991,6	Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году к 2019 году снизится до 87,0 процентов
						областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						федеральный бюджет	10 440,2	10 568,2	10 100,0	9 941,6	9 941,6	50 991,6
3.	Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области"	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Итого по подпрограмме	356 866,9	495 328,2	637 558,0	1 191 336,7	1 273 740,0	3 954 829,8
						областной бюджет	356 866,9	495 328,2	637 558,0	1 191 336,7	1 273 740,0	3 954 829,8
3.1.	Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	24,0	24,0	24,0	39,0	2 177,0	2 288,0	Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2019 году сократится до 18,0 процентов. Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, сохранится на уровне не ниже 2 единиц ежегодно
						областной бюджет	24,0	24,0	24,0	39,0	2 177,0	2 288,0
3.2.	Обслуживание государственного долга Костромской области	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	356 242,9	494 704,2	636 934,0	1 190 617,7	1 270 883,0	3 949 381,8	В течение 2015 - 2019 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей. В течение 2015 - 2019 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей
						областной бюджет	356 242,9	494 704,2	636 934,0	1 190 617,7	1 270 883,0	3 949 381,8
3.3.	Поддержание кредитного рейтинга Костромской области	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	600,0	600,0	600,0	680,0	680,0	3 160,0	В течение 2015 - 2019 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 4 единицы ежегодно
						областной бюджет	600,0	600,0	600,0	680,0	680,0	3 160,0
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Итого по подпрограмме	84 314,5	92 871,4	91 401,7	108 858,6	108 858,6	486 304,8
						областной бюджет	84 314,5	92 871,4	91 401,7	108 858,6	108 858,6	486 304,8
4.1.	Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	Всего	84 314,5	92 871,4	91 401,7	108 858,6	108 858,6	486 304,8	В течение 2015 - 2019 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно
						областной бюджет	84 314,5	92 871,4	91 401,7	108 858,6	108 858,6	486 304,8