Приложение N 5. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

Приложение N 5
к государственной программе
Костромской области "Управление
государственными финансами и
государственным долгом
Костромской области"

Перечень
мероприятий, планируемых к реализации в рамках государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"

N п/п	Государственная программа/ подпрограмма/ мероприятие/	Цель, задача подпрограммы	Ответственный исполнитель	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель)	Участник мероприятия	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей), годы						Конечный результат реализации
							2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого (за весь период реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Государственная программа	Цель Государственной программы: обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	итого по Государственной программе областной бюджет федеральный бюджет	2 448 764,0 2 438 822,4 9 941,6	2 484 738,6 2 474 797,0 9 941,6	2 627 139,4 2 617 197,8 9 941,6	2 722 784,9 2 712 843,3 9 941,6	2 852 694,2 2 842 752,6 9 941,6	13 136 121,1 13 086 413,1 49 708,0	-
1.	Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области"	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	итого по подпрограмме областной бюджет	35 000,0 35 000,0	30 000,0 30 000,0	25 000,0 25 000,0	25 000,0 25 000,0	25 000,0 25 000,0	140 000,0 140 000,0	-
1)	Формирование проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Департамент финансов Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) к 2019 году увеличится, до 95,0 процентов
2)	Формирование законопроектов о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий год и плановый период	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета	Департамент финансов Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года, к 2019 году сократится до 8 единиц
3)	Организация исполнения областного бюджета	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	В 2019 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составят 105,0 процентов в течение 2015 - 2019 годов задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей
4)	Мобилизация доходов в областной бюджет	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	-	всего областной бюджет	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	В течение 2015 - 2019 годов исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов
5)	Выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области	Цель: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	35 000,0 35 000,0	30 000,0 30 000,0	25 000,0 25 000,0	25 000,0 25 000,0	25 000,0 25 000,0	140 000,0 140 000,0	В течение 2015 - 2019 годов расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, составят 0,0 тыс. рублей
2.	Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области"	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	итого по подпрограмме областной бюджет федеральный бюджет	1 335 460,6 1 325 519,0 9 941,6	1 296 466,6 1 286 525,0 9 941,6	1 346 446,6 1 336 505,0 9 941,6	1 397 589,6 1 387 648,0 9 941,6	1 445 095,6 1 435 154,0 9 941,6	6 821 059,0 6 771 351,0 49 708,0
1)	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	736 594,0 736594,0	803 183,0 803 183,0	840 129,0 840 129,0	877 935,0 877 935,0	913 053,0 913 053,0	4 170 894,0 4 170 894,0	В течение 2015 - 2019 годов количество муниципальных районов (городских округов), с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, составит 17 единиц ежегодно доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год к 2019 году увеличится до 46,1 процента
2)	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	185 680,0 185 680,0	202 416,0 202 416,0	211 727,0 211 727,0	221 255,0 221 255,0	230 105,0 230 105,0	1 051 183,0 1 051 183,0	Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году к 2019 году увеличится до 0,3100 руб. на 1 жителя
3)	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	350 000,0 350 000,0	200 000,0 200 000,0	200 000,0 200 000,0	200 000,0 200 000,0	200 000,0 200 000,0	1 150 000,0 1 150 000,0	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к 2019 году снизится до 5,2 процента
4)	Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по развитию налогового потенциала	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: создание стимулов для увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	53 245,0 53 245,0	80 926,0 80 926,0	84 649,0 84 649,0	88 458,0 88 458,0	91 996,0 91 996,0	399 274,0 399 274,0	В 2019 году прирост налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области в отчетном году по сравнению с предыдущим годом составит 110,7 млн. рублей В 2019 году темпы роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Костромской области за отчетный год к уровню предыдущего года составят 102,0 процента
5)	Предоставление субвенций бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Цель: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет федеральный бюджет	9 941,6 0,0 9 941,6	9 941,6 0,0 9 941,6	9 941,6 0,0 9 941,6	9 941,6 0,0 9 941,6	9 941,6 0,0 9 941,6	49 708,0 0,0 49 708,0	Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году к 2019 году снизится до 87,0 процентов
3.	Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области"	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	итого по подпрограмме областной бюджет	976 890,0 976 890,0	1 049 413,4 1 049 413,4	1 146 834,2 1 146 834,2	1 191 336,7 1 191 336,7	1 273 740,0 1 273 740,0	5 638 214,3 5 638 214,3
1)	Проведение эмиссии ценных бумаг Костромской области	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	2 117,5 2 117,5	36,0 36,0	2 154,0 2 154,0	39,0 39,0	2 177,0 2 177,0	6 523,5 6 523,5	Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2019 году сократится до 18,0 процентов Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году, будет увеличено до 3 единиц в 2015 году и в 2016 - 2019 годах сохранится на уровне не ниже 3 единиц ежегодно
2)	Обслуживание государственного долга Костромской области	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	974 172,5 974 172,5	1 048 777,4 1 048 777,4	1 144 080,2 1 144 080,2	1 190 617,7 1 190 617,7	1 270 883,0 1 270 883,0	5 628 530,8 5 628 530,8	В течение 2015 - 2019 годов объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом, составит 0,0 тыс. рублей В течение 2015 - 2019 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области, составят 0,0 тыс. рублей
3)	Поддержание кредитного рейтинга Костромской области	Цель: Эффективное управление государственным долгом Костромской области Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	600,0 600,0	600,0 600,0	600,0 600,0	680,0 680,0	680,0 680,0	3 160,0 3 160,0	В течение 2015 - 2019 годов количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области составит 4 единицы ежегодно
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	итого по подпрограмме областной бюджет	101 413,4 101 413,4	108 858,6 108 858,6	108 858,6 108 858,6	108 858,6 108 858,6	108 858,6 108 858,6	536 847,8 536 847,8
1)	Обеспечение деятельности и выполнение функций департамента финансов Костромской области по осуществлению государственной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Костромской области	Цель: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области"	Департамент финансов Костромской области	Департамент финансов Костромской области	-	всего областной бюджет	101 413,4 101 413,4	108 858,6 108 858,6	108 858,6 108 858,6	108 858,6 108 858,6	108 858,6 108 858,6	536 847,8 536 847,8	В течение 2015 - 2019 годов доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно