Глава 10. Сводный расчет стоимости Программы

Глава 10. Сводный расчет стоимости Программы

Таблица N 1

Стоимость территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Костромской области по источникам финансового обеспечения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

								Численность населения 656 389 чел.
								Численность застрахованных 679 862 чел.
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	N строки	2015 год						плановый период
								2016 год			2017 год
		Утвержденная стоимость территориальной программы			Расчетная стоимость территориальной программы			Стоимость территориальной программы			Стоимость территориальной программы
		всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (млн, руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) в том числе:	01	6 824,38	10 396,8	10 037,9	7 807,42	11 894,5	11 483,8	7 190,38	10 954,4	10 576,2	8 018,64	12 216,3	11 794,5
1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	02	999,69	1 523,0	1 470,4	2 191,29	3 338,4	3 223,1	1 064,68	1 622,0	1 566,0	1 053,56	1 605,0	1 549,7
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования всего (сумма строк 04 + 10)	03	5 824,69	8 873,8	8 567,5	5 616,13	8 556,1	8 260,7	6 125,70	9 332,4	9 010,2	6 965,08	10 611,3	10 244,8
1. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09) в том числе:	04	5 678,57	8 651,2	8 352,5	5 616,13	8 556,1	8 260,7	5 933,29	9 039,3	8 727,2	6 622,67	10 089,6	9 741,2
субвенции из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	05	5 616,13	8 556,1	8 260,7	5 616,13	8 556,1	8 260,7	5 933,29	9 039,3	8 727,2	6 622,67	10 089,6	9 741,2
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	06
1.2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи).	07
1.2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	08
1.3. прочие поступления	09	62,44	95,1	91,8
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе:	10	146,12	222,6	214,9				192,41	293,1	283,0	342,41	521,7	503,6
2.1 межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи)	11	45,26	68,9	66,6				47,75	72,7	70,2	51,58	78,6	75,8
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"	12

Таблица N 2

Утвержденная стоимость территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее предоставления в Костромской области на 2015 год

Численность населения 656 389 чел.

Численность застрахованных 679 682 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления

N строки

Единица измерения

Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя в год

Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в год

Территориальные нормативы финансовых затрат на единицу объема мед. помощи

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы на 1-го жителя

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы на 1 застрахованное лицо

Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения

руб.

руб.

млн. руб.

в % к итогу

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств обязательного медицинского страхования

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств обязательного медицинского страхования

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств обязательного медицинского страхования

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

01

Х

Х

1 523,0

Х

Х

Х

999,69

Х

14,6

в том числе *:

1. скорая специализированная медицинская помощь

02

вызов

0,0008

Х

67 275,2

51,8

Х

Х

Х

33,97

Х

Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования:

03

Х

Х

Х

707,0

Х

Х

Х

464,1

Х

Х

- амбулаторная помощь

04.1

посещение с профилактической целью

0,344

Х

264,4

90,9

Х

Х

Х

59,68

Х

Х

04.2

обращение

0,025

Х

792,9

19,6

Х

Х

Х

12,84

Х

Х

- стационарная помощь

05

госпитализаций

0,01

Х

54 884,2

563,1

Х

Х

Х

369,59

Х

Х

- паллиативная помощь

06

койко/день

0,027

Х

712,3

19,1

Х

Х

Х

12,54

Х

Х

- в дневных стационарах

07

пациенто-день

0,071

Х

202

14,4

Х

Х

Х

9,45

Х

Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования:

08

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

- скорая медицинская помощь

09

вызов

Х

Х

Х

Х

0

Х

- амбулаторная помощь

10

посещение

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

- стационарная помощь

11

госпитализаций

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

- в дневных стационарах

12

пациенто-день

0

Х

Х

4. Иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

Х

Х

Х

764,21

Х

Х

Х

501,62

Х

Х

5. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации

14

койко/день

Х

Х

Х

Х

Х

0

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования **:

15

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

Х

0

Х

Х

- скорая медицинская помощь

16

вызов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- амбулаторная помощь

17

посещение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- стационарная помощь

18

госпитализаций

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- медицинская помощь в дневных стационарах

19

пациенто-день

Х

Х

Х

Х

Х

Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования:

20

Х

Х

Х

Х

Х

214,9

8 352,5

146,12

5678,57

85,4

-скорая медицинская помощь (сумма строк 28 и 33)

21

вызов

Х

0,357

1 710,1

Х

Х

66,6

543,8

45,26

369,72

Х

Амбулаторная помощь

Сумму строк

29.1+34.1

22.1

посещений с профилактической целью

Х

2,454

353,6

Х

Х

20,8

846,9

14,15

575,77

Х

29.2+34.2

22.2

посещений по неотложной медицинской помощи

Х

0,550

449,3

Х

Х

0,0

224,6

0,00

152,73

Х

29.3+34.3

22.3

обращение

Х

1,950

968,9

Х

Х

20,3

1 917,6

13,79

1 303,72

Х

-стационарная помощь (сумма строк 37+43)

23

госпитализаций

Х

0,172

22 857,1

Х

Х

107,2

3 824,2

72,92

2 599,90

Х

-в дневных стационарах (сумма строк 38+44)

24

пациенто-день

Х

0,560

1 453,7

Х

Х

0,0

814,1

0

553,45

Х

- прочие (строка 45)

25

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0

0

Х

- затраты на административно управленческий аппарат в сфере обязательного медицинского страхования ***

26

Х

Х

Х

Х

Х

0

181,3

0

123,28

Х

в том числе:

27

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

8 171,2

0

5 555,29

81,4

1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования лицам, получившим полис обязательного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации

- скорая медицинская помощь

28

вызов

Х

0,318

1 710,1

Х

Х

0,0

543,8

0

369,72

Х

- амбулаторная помощь

29.1

посещений с профилактической целью

Х

2,300

368,2

Х

Х

Х

846,9

Х

575,77

Х

29.2

посещений по неотложной медицинской помощи

Х

0,500

449,3

Х

Х

Х

224,6

Х

152,73

Х

29.3

обращение

Х

1,950

983,4

Х

Х

Х

1917,6

Х

1 303,72

Х

-стационарная помощь

30

госпитализаций

Х

0,172

22 233,5

Х

Х

Х

3824,2

Х

2 599,90

Х

-в дневных стационарах ****

31

пациенто-день

Х

0,560

1 453,7

Х

Х

Х

814,1

Х

553,45

Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:

32

Х

Х

Х

Х

Х

214,9

0,0

146,12

0,00

3,1

- скорая медицинская помощь

33

вызов

Х

0,039

1 710,1

Х

Х

66,6

0

45,26

0,00

Х

- амбулаторная помощь

34.1

посещений с профилактической целью

Х

0,154

135,0

Х

Х

20,8

0

14,15

0,00

Х

34.2

посещений по неотложной медицинской помощи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

34.3

обращение

Х

0,050

404,7

Х

Х

20,3

Х

13,79

Х

Х

- стационарная помощь

35

госпитализаций

107,2

72,92

- в дневных стационарах

36

пациенто/день

Х

Х

Х

Х

- Прочие

37

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого (сумма строк 01 + 15 +20)

38

Х

Х

Х

Х

1523,0

Х

214,9

8 352,5

1 145,81

5 678,57

100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов.

*** Затраты на административно управленческий персонал территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций.

**** В составе расходов запланировано 300 случаев оплаты экстракорпорального оплодотворения, заместительная почечная терапия методом гемодиализа 23 712 случаев, перитониального диализа 3 024 случая, 160 случаев гемодиафильтрации.