Глава 10. Сводный расчет стоимости Программы

Глава 10. Сводный расчет стоимости Программы

Таблица N 1

Стоимость Программы
по источникам финансового обеспечения на 2016 год

Численность населения 654 390 чел.

Численность застрахованных 656 698 чел.

Источники финансового обеспечения Программы	N строки	Утвержденная стоимость Программы			Расчетная стоимость Программы
		всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)	всего (млн. руб.)	на одного жителя в год (руб.)	на одно застрахованное лицо по обязательному медицинскому страхованию в год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость Программы - всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	6 654,64	10 169,2	10 133,4	7 824,71	11 953,4	11 915,2
1. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *	02	952,94	1 456,2	1 451,1	2 282,90	3 488,6	3 476,3
II. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования - всего (сумма строк 04 + 08)	03	5 701,7	8 713,0	8 682,3	5 541,81	8 464,8	8 438,9
1. Стоимость территориальной программы обязательного медицинского страхования счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 07), в том числе:	04	5 614,14	8 579,2	8 549,0	5 541,81	8 464,8	8 438,9
1.1. субвенции из бюджета фонда обязательного медицинского страхования	05	5 541,81	8 468,7	8 438,9	5 541,81	8 464,8	8 438,9
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования	06
1.3. прочие поступления	07	72,33	110,5	110,1
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе:	08	87,56	133,8	133,3
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи	09	87,56	133,8	133,3
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	10

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

Таблица N 2

Утвержденная стоимость
Программы по условиям ее предоставления в Костромской области на 2016 год

Численность населения 654 390 чел.

Численность застрахованных 656 698 чел.

Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления

N строки

Единица измерения

Норматив объемов медицинской помощи в расчете на 1-го жителя в год

Норматив объемов медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо в год

Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы на 1-го жителя

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы на 1 застрахованное лицо

Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения

руб.

руб.

млн. руб.

в % к итогу

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств обязательного медицинского страхования

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств обязательного медицинского страхования

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

за счет средств обязательного медицинского страхования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе *:

01

Х

Х

Х

1 456,2

Х

Х

Х

952,94

Х

14,3

1. скорая медицинская помощь

02

вызовов

0,0008

Х

59 514,20

46,9

Х

Х

Х

30,65

Х

Х

2. при заболеваниях, не включенных в территориальную программу обязательного медицинского страхования:

03

Х

Х

Х

684,5

Х

Х

Х

447,93

Х

Х

в амбулаторных условиях

04.1

посещений с профилактической и иными целями

0,347

Х

275,8

95,7

Х

Х

Х

62,64

Х

Х

04.2

обращений

0,025

Х

939,5

23,3

Х

Х

Х

15,24

Х

Х

в стационарных условиях

05

случаев госпитализации

0,01

Х

53 124,5

551,1

Х

Х

Х

360,66

Х

Х

в дневных стационарах

06

законченных случаев

0,002

Х

8 392,9

14,4

Х

Х

Х

9,39

Х

Х

3. при заболеваниях, включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования:

07

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

скорая медицинская помощь

08

вызовов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в амбулаторных условиях

09

посещений

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в стационарных условиях

10

случаев госпитализаций

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в дневных стационарах

11

законченных случаев

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4. паллиативная медицинская помощь

12

к/дней

0,032

Х

749,7

23,9

Х

Х

Х

15,67

Х

Х

5. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

13

Х

Х

Х

700,9

Х

Х

Х

458,69

Х

Х

6. специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации

14

случаев госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования **:

15

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

скорая медицинская помощь

16

вызовов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в амбулаторных условиях

17

посещений

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в стационарных условиях

18

случаев госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в дневных стационарах

19

законченных случаев

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования:

20

Х

Х

Х

Х

Х

133,3

8 549,0

87,56

5 614,14

85,7

скорая медицинская помощь (сумма строк 28+33)

21

вызовов

Х

0,333

1 747,7

Х

Х

57,8

524,3

37,97

344,31

Х

в амбулаторных условиях

сумма строк

29.1+34.1

22.1

посещений с профилактической и иными целями

Х

2,529

377,3

Х

Х

45,3

908,8

29,77

596,79

Х

29.2+34.2

22.2

посещений по неотложной медицинской помощи

Х

0,560

459,2

Х

Х

Х

257,1

Х

168,87

Х

29.3+34.3

22.3

обращений

Х

2,031

994,6

Х

Х

30,20

1 989,9

19,82

1 306,76

Х

в стационарных условиях (сумма строк 30 + 35), в том числе:

23

случаев госпитализации

Х

0,17214

23 226,0

Х

Х

Х

3 998,1

Х

2 625,56

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 30.1 + 35.1)

23.1

к/дней

Х

0,039

1 573,2

Х

Х

Х

61,3

Х

40,29

Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 30.2 + 35.2)

23.2

случаев госпитализации

Х

0,00308

152 321,8

Х

Х

Х

469,2

Х

308,14

Х

в дневных стационарах (сумма строк 31 + 36)

24

законченных случаев

Х

0,060

11 430

Х

Х

Х

685,8

Х

450,36

Х

паллиативная медицинская помощь *** (равно строке 37)

25

к/дней

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

затраты на административно- управленческий аппарат в сфере обязательного медицинского страхования ****

26

Х

Х

Х

Х

Х

Х

185,0

Х

121,49

Х

из строки 20: 1. медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам

27

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 364,0

Х

5 492,65

82,5

скорая медицинская помощь

28

вызовов

Х

0,300

1 747,7

Х

Х

Х

524,3

Х

344,31

Х

в амбулаторных условиях

29.1

посещений с профилактической и иными целями

Х

2,350

386,7

Х

Х

Х

908,8

Х

596,79

Х

29.2

посещений по неотложной медицинской помощи

Х

0,560

459,2

Х

Х

Х

257,1

Х

168,87

Х

29.3

обращений

Х

1,980

1 005,0

Х

Х

Х

1 989,9

Х

1 306,76

Х

в стационарных условиях, в том числе:

30

случаев госпитализации

Х

0,17214

23 226,0

Х

Х

Х

3 998,1

Х

2 625,56

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

30.1

к/дней

Х

0,039

1 573,2

Х

Х

Х

61,3

Х

40,29

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

30.2

случаев госпитализации

Х

0,00308

152 321,8

Х

Х

Х

469,2

Х

308,14

Х

в дневных стационарах

31

законченных случаев

Х

0,060

11 430,0

Х

Х

Х

685,8

Х

450,36

Х

2. медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:

32

Х

Х

Х

Х

Х

133,3

Х

87,56

Х

1,3

скорая медицинская помощь

33

вызовов

Х

0,033

1 747,7

Х

Х

57,8

Х

37,97

Х

Х

в амбулаторных условиях

34.1

посещений с профилактической и иными целями

Х

0,179

253,8

Х

Х

45,3

Х

29,77

Х

Х

34.2

посещений по неотложной медицинской помощи

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

34.3

обращений

Х

0,051

589,1

Х

Х

30,2

Х

19,82

Х

Х

в стационарных условиях, в том числе:

35

случаев госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

35.1

к/дней

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

35.2

случаев госпитализации

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в дневных стационарах

36

законченных случаев

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

паллиативная медицинская помощь

37

к/дней

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итого (сумма строк 01 + 15 + 20)

38

Х

Х

Х

1 456,2

Х

133,3

8 549,0

1 040,5

5 614,14

100,0

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются средства консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, на расходы сверх Программы.

*** В случае включения паллиативной медицинской помощи в Программу сверх базовой программы обязательного медицинского страхования с соответствующим платежом Костромской области.

**** Затраты на административно-управленческий аппарат территориального фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций.