Раздел 5. Целевые индикаторы, оценка эффективности и методика оценки эффективности программ

Раздел 5. Целевые индикаторы, оценка эффективности и методика оценки эффективности программ

Для оценки эффективности реализации Программы разработана система целевых показателей, которая позволит провести анализ динамики изменений в данной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим планируемым значениям целевых показателей:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение индикаторов
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению в предыдущим годом)	%	6,7	6,8	7,0	7,1
увеличение участников клубных формирований (в процентном отношении к общему числу населения).	%	19,1	19,2	19,3	19,4
численность читателей в библиотеках (в процентах к общему числу населения-до 65 % в 2017 году);	%	49,3	59,3	62	65
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках (по сравнению с предыдущим годом);	%	4,3	4,4	4,5	4,6
увеличение количества выполненных библиографических справок и консультаций (по сравнению с предыдущим годом).	%	9,4	10,8	12,2	14,4
Число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей		251	260	260	260
Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации	Чел.	1	3	3	3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно комитетом по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района исходя из показателя полноты использования средств.

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

В случае если по итогам проведения конкурных процедур по реализации мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

где:

- полнота использования запланированных на реализацию Государственной программы средств;

- исполнение расходов по Государственной программе в отчетном году (рублей);

- плановые объемы средств по Государственной программе в отчетном году (рублей);

- экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприятий Государственной программы.

Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):

где

- степень достижения показателей Государственной программы (результативность);

- степень достижения i-го показателя (индикатора) Государственной программы;

- количество показателей (индикаторов) Государственной программы.

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

где

- плановое значение i-го показателя (индикатора) Государственной программы в отчетном году;

- фактическое значение i-го показателя (индикатора) Государственной программы в отчетном году;

Эффективность реализации муниципальной программы (Емп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

где

k - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

Значения k представлены в таблице:

Значения поправочного коэффициента,
учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

	k
0,00... 0,10	1,25
0,11... 0,20	1,10
0,21... 0,25	1,00
0,26... 0,35	0,90
Свыше 0,35	0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

Критерии
эффективности (неэффективности) муниципальной программы

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы	Значение критерия
Неэффективная	Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный	0,40... 0,79
Эффективная	0,80... 0,95
Высокоэффективная	Более 0,95

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

При расчете эффективности реализации мероприятий Программы могут использоваться следующие показатели:

1. Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области.

Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год государственными и муниципальными библиотеками:

N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"

2. Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.

Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год государственными и муниципальными учреждениями культуры:

N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

3. Количество посещений детьми творческих мероприятий.

Показатель исчисляется на основании сведений муниципальных учреждений культуры, представленных за отчетный год, включающих сведения о количестве детей - участников творческих мероприятий и количестве детей.