Раздел III. Условия формирования бюджетного прогноза Костромской области

Раздел III. Условия формирования бюджетного прогноза Костромской области

Показатели исполнения консолидированного и областного бюджетов Костромской области определяются состоянием и структурой экономики.

Промышленность занимает доминирующие позиции в экономике Костромской области (формирует 33% валового регионального продукта), поэтому темпы развития промышленности являются определяющими для темпов развития экономики региона в целом.

В январе-ноябре 2016 года промышленное производство Костромской области выросло на 1,8% в сопоставимой оценке к январю-ноябрю 2015 года за счет обрабатывающих производств (+2,1%) и производства и распределения электроэнергии, газа и воды (+1,5%). В добыче полезных ископаемых отмечено сокращение производства на 23,3%.

Положительная динамика в обрабатывающих производствах наблюдается в химическом производстве (рост в 1,6 раза), производстве машин и оборудования (на 30,5%), производстве резиновых и пластмассовых изделий, ювелирном производстве (на 11,4% в каждом), металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (на 9,8%), производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (на 9,7%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 2,4%), деревообработке, производстве пищевых продуктов (на 0,2% в каждом).

Ситуация в экономике оказала влияние на потребительскую активность населения: показатель розничного товарооборота по итогам 11 месяцев 2016 года на 0,8 % выше аналогичного периода прошлого года (в среднем по России снижение на 5,1 %). Инфляция на потребительском рынке области составила 105,6 % к декабрю 2015 года (в среднем по России - 105%).

Для снижения негативного влияния внешнеэкономических факторов в области реализуется план по импортозамещению, предусматривающий меры по снижению импортозависимости регионального промышленного производства и развитию экспортного потенциала.

В январе-сентябре 2016 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил 16,2 млрд. рублей, что на 8,4 % в сопоставимой оценке больше аналогичного периода прошлого года. Существенный рост инвестиционных вложений отмечен в деревообработке, розничной торговле, производстве транспортных средств и оборудования, электроэнергетике, предоставлении коммунальных услуг в части сбора сточных вод, отходов и аналогичной деятельности, производстве машин и оборудования.

Рост активности в сфере жилищного строительства в Костромской области отмечается с 2011 года. По итогам 11 месяцев 2016 года, наблюдается рост объемов работ по возведению зданий и строительству автомобильных дорог, объем индивидуального жилищного строительства увеличился на 8,9 %.

Формирование бюджетного прогноза осуществлено на 12 лет до 2028 года на основе прогноза социально-экономического развития Костромской области на период до 2030 года.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Костромской области на период до 2030 года представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели социально-экономического развития Костромской области

Наименование показателя	Ед. измерения	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
		факт	факт	факт	оценка
1	2	3	4	5	6
Объем валового регионального продукта	млрд. руб.	139,0	146,3	150,3	154,1
Индекс физического объема (в сопоставимых ценах)	в % к пред. году	102,3	100,4	95,4	98,0
Прибыль организаций для целей налогообложения	млн. руб.	17 815	19 859	17 083	15 745
темп роста	в % к пред. году	106,4	113,4	86,0	92,2
в т.ч. прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей	млн. руб.	474,8	734,9	751,3	747,5
Изменение стоимости основных фондов	в % к пред. году	228,2	328,3	104,3	104,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	22 263,5	27 511,6	26 227,1	26 462,0
Индекс потребительских цен	в % дек. к дек.	107,4	111,0	112,9	106,2
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	657,6	655,4	652,9	650,3
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	17 575,0	19 320,1	22 385,1	24 387,0
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	6 916	7 666	9 083	9 384
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	46 603,5	48 430,0	48 784,1	49 661,1
темп роста	в % к пред. году	111,3	104,0	100,7	101,8

Стабилизация ситуации в экономике и социальной сфере уменьшает уровень неопределенности в планировании ключевых бюджетных показателей на среднесрочную перспективу, что открывает возможность для долгосрочного планирования основных параметров консолидированного и областного бюджетов.

Бюджетный прогноз разработан на основании базового варианта экономического развития региона.

Базовый вариант долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Костромской области в условиях относительно консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов. Данный вариант предполагает осуществление мер, направленных на преодоление ресурсных ограничений. Преимущественно реализуются проекты с низким риском реализации в прогнозируемые сроки.

Основные параметры базового варианта:

ускорение темпов развития экономики за счет реализации имеющихся и потенциальных преимуществ, благоприятного инвестиционного климата;

поддержание устойчивой динамики промышленного роста, сохранение потенциала металлургического, машиностроительного, агропромышленного, топливно-энергетического комплексов;

опережающий рост технологичных и высокотехнологичных отраслей, ориентированных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью;

развитие производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью;

упрочнение и расширение конкурентных преимуществ существующих отраслей и предприятий, формирование новых конкурентоспособных видов бизнеса;

реализация государственных программ Костромской области, направленных на экономическое и социальное развитие;

существенное улучшение инвестиционного климата;

развитие новых центров притяжения населения и экономической деятельности, повышение качества инфраструктуры.

В период с 2017 по 2025 год доходы консолидированного бюджета возрастут с 25 973,4 млн. рублей до 29 080,8 млн. рублей, к 2025 году бюджет региона выйдет на бездефицитный уровень.

В 2028 году доходы прогнозируются в объеме 31 712,8 млн. рублей с ростом на 22,1% к 2017 году.

Формирование доходов и расходов консолидированного и областного бюджетов Костромской области осуществлено с учетом следующих особенностей:

расчет прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов определяется исходя из прогнозируемого объема налоговой базы по базовому варианту прогноза социально-экономического развития;

объем безвозмездных поступлений определен методом индексации объема межбюджетных трансфертов в соответствии с уровнем роста потребительских цен;

дефицит консолидированного и областного бюджетов Костромской области и источники его покрытия до 2025 года имеют тенденцию к снижению, с 2026 года в долгосрочной перспективе бюджеты планируются профицитными;

объем расходов консолидированного и областного бюджетов Костромской области определяется в пределах прогнозируемых ресурсных ограничений по доходам и источникам финансирования дефицита.