Приложение N 6. Журнал внутреннего финансового контроля

Приложение N 6
к приказу
департамента
лесного хозяйства
Костромской области
от 22 августа 2014 г. N 284

                                        Журнал

                       внутреннего финансового контроля за 20___ год

Наименование отдела

N п/п	Дата осуществления	Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего финансового контроля	Период осуществления внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Номер и дата документа - предмета внутреннего финансового контроля, в котором выявлены нарушения и (или) недостатки	Нарушение и (или) недостаток, результаты внутреннего финансового контроля *	Причины возникновения нарушения и (или) недостатка	Подпись субъекта внутреннего финансового контроля	Меры, принятые для устранения нарушения и (или) недостатка	Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля заместителя директора департамента, ответственного за организацию внутреннего финансового контроля, с указанием должности, ФИО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

____________________________

     *  В  случае, если результаты внутреннего финансового контроля (суть

нарушения  и  (или)  недостатка)  не  представляется  возможным  изложить

кратко,  такие  результаты  оформляются  справкой  по  произвольной форм,

подписываемой    субъектом    внутреннего   контроля;  в  данном  столбце

соответственно указываются реквизиты оформленной справки. Страница N ___