Раздел V. Показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов её реализации

Раздел V. Показатели муниципальной программы (подпрограмм) и прогноз конечных результатов её реализации

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

1) отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

ОД = (Д - О) / СД x 100%, где:

ОД - отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год (процентов);

Д - дефицит бюджета городского округа в отчетном году (тыс. рублей);

О - снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей).

Данные отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503317 "Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда" (далее - форма N 0503317);

2) доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

Пр = МП / Р x 100%, где:

Пр - доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год (процентов);

МП - расходы бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

Р - общий объем расходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей).

Данные отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503317), справочной таблицы к отчету об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503387);

3) отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

Д = КЗ / Р x 100%, где:

Д - отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год (процентов);

КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом (тыс. рублей);

Р - общий объем расходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей).

Данные отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503317), справочной таблицы к отчету об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503387);

4) доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского округа за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

Д = Дн / Дк x 100%, где:

Д - доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского округа за отчетный год (процентов);

Дн - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

Дк - общий объем доходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей).

Данные отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503317);

5) отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

МД = ОМД / СД x 100%, где:

МД - отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год (процентов);

ОМД - объем муниципального долга городского округа на 1 января года, следующего за отчетным годом (тыс. рублей);

СД - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей).

Данные муниципальной долговой книги городского округа на 1 января года, следующего за отчетным годом, отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503317);

6) доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

РД = ОД / (Р - Суб) x 100%, где:

РД - доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год (процентов);

ОД - расходы на обслуживание муниципального долга городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

Р - общий объем расходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

Суб - расходы бюджета городского округа за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год (тыс. рублей).

Данные отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503317);

7) доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

ЦП = Ивып / Иобщ x 100%, где:

ЦП - доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год (процентов);

Ивып - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым в отчетном году достигнуты целевые значения (единиц);

Иобщ - общее количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (единиц).

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы "Осуществление бюджетного процесса на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2020 - 2022 годы" являются:

1) количество решений Думы о внесении изменений в решение Думы городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года, единиц, рассчитывается по данным финансового управления;

2) отношение расходов текущего года, утвержденных решением Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), процентов, формирование показателя осуществляется:

а) в случае если расходы текущего года, утвержденные решением Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, меньше расходов текущего года, утвержденных решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период, процентов, рассчитывается по формуле:

, где:

б) в случае если расходы текущего года, утвержденные решением Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, больше расходов текущего года, утвержденных решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период, процентов, рассчитывается по формуле:

, где:

в) - расходы текущего года, утвержденные решением Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период (тыс. рублей);

г) - расходы текущего года за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденные решением Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период (тыс. рублей);

д) - расходы текущего года, утвержденные решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период (тыс. рублей);

е) - расходы текущего года за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденные решением Думы городского округа о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период (тыс. рублей).

Данные решений Думы городского округа о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период и на текущий финансовый год и плановый период;

1) темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в отчетном году к уровню предыдущего года, процентов, рассчитывается по формуле:

, где:

а) Трд - темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в отчетном году к уровню предыдущего года (процентов);

б) - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

в) - налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа за год, предшествующий отчетному году (тыс. рублей).

Данные отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год и за год, предшествующий отчетному году (форма N 0503317);

1)исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

И = СДф / СДп x 100%,где:

а) И - исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год (процентов);

б) СДф - исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

в)СДп - плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа на отчетный год (тыс. рублей).

Данные отчета об исполнении бюджета городского округа за отчетный год (форма N 0503317);

1) расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков, тыс. рублей, рассчитывается по данным финансового управления.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы "Управление муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области на 2020 - 2022 годы" являются:

1) отношение краткосрочных долговых обязательств к объему муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, процентов, рассчитывается по формуле:

КД = ККкр / ОМД x 100%, где:

а) КД - отношение краткосрочных долговых обязательств к объему муниципального долга городского округа на 1 января года, следующего за отчетным годом (процентов);

б) ККкр - объем долговых обязательств городского округа в виде краткосрочных кредитов кредитных организаций на 1 января года, следующего за отчетным годом (тыс. рублей);

в) ОМД - объем муниципального долга городского округа на 1 января года, следующего за отчетным годом (тыс. рублей).

Данные муниципальной долговой книги городского округа на 1 января года, следующего за отчетным годом;

2) объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа на 1 января года, следующего за отчетным годом, тыс. рублей, рассчитывается по данным муниципальной долговой книги городского округа на 1 января года, следующего за отчетным годом;

3) суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств городского округа, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам, тыс. рублей, рассчитывается по данным финансового управления.

Целевым показателям (индикатором) подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Шарья Костромской области на 2020 - 2022 годы" является:

1) доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год, процентов, рассчитывается по формуле:

Ф = Рф / Рп x 100%, где:

а) Ф - доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год (процентов);

б) Рф - исполнение расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год (тыс. рублей);

в) Рп - ассигнования бюджета в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа на отчетный год (тыс. рублей).

По итогам реализации настоящей муниципальной программы планируется улучшить показатели в сфере повышения качества управления муниципальными финансами городского округа город Шарья.

Прогноз развития сферы управления муниципальными финансами городского округа предполагает достижение следующих результатов:

1) отношение дефицита бюджета городского округа к исполнению доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год в течение 2020 - 2022 годов составит 10,0 процентов;

2) доля расходов бюджета городского округа, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа за отчетный год в 2022 году увеличится до 97,2 процентов;

3) отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджета городского округа за отчетный год к 2022 году сократится до 3,1 процента;

4) доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского округа к общему объему доходов бюджета городского округа за отчетный год в 2022 году увеличится до 49,9 процентов;

5) в течение 2020 - 2022 годов отношение объема муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений за отчетный год составит 100,0 процентов;

6) доля расходов на обслуживание муниципального долга городского округа в расходах бюджета городского округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год в 2022 году уменьшится до 4,4 процента;

7) доля достигнутых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно;

8) отношение расходов текущего года, утвержденных решением Думы о бюджете городского округа на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным решением Думы о бюджете городского округа на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), к 2022 году увеличится до 97,4 процентов;

9) количество решений Думы городского округа о внесении изменений в решение Думы городского округа о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Думой городского округа в течение отчетного года, к 2022 году сократится до 10 единиц;

10) в 2022 году темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к уровню предыдущего года составит 103,5 процентов;

11) в течение 2020 - 2022 годов исполнение бюджета городского округа по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно;

12) к концу 2022 года расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к городскому округу, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации составят 0,0 тыс. рублей;

13) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа на 1 января года, следующего за отчётным годом;

14) отношение краткосрочных долговых обязательств к объему муниципального долга городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к 2022 году сократится до 0,8 процентов;

15) в течение 2020 - 2022 годов суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств городского округа, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам, составят 0,0 тыс. рублей ежегодно;

16) в течение 2020 - 2022 годов доля исполнения расходов бюджета городского округа в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа за отчетный год составит 100,0 процентов ежегодно.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении N 5 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы должна обеспечить:

1) введение элементов долгосрочного планирования в бюджетный процесс;

2) долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы городского округа;

3) внедрение программного формата бюджета городского округа;

4) выполнение мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

5) повышение эффективности использования бюджетных средств;

6) сохранение безопасного уровня долговой нагрузки на бюджет городского округа;

7) снижение просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа.