Глава 11. Сводный расчет стоимости программы

Глава 11. Сводный расчет стоимости программы

Таблица 1

Утвержденная стоимость территориальной программы государственных
гарантий оказания населению Костромской области бесплатной
медицинской помощи по источникам финансирования на 2008 год

Источники финансирования территориальной программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи	N строки	Утвержденная стоимость территориальной программы
		Всего (млн. руб.)	На 1-го жителя (руб.)
Стоимость территориальной программы - всего (сумма строк 02, 03, 09), в том числе:	01	2751,92	3868,97
1. Расходы консолидированного бюджета Костромской области	02	1048,35	1473,89
2. Расходы на территориальную программу ОМС всего, в том числе за счет:	03	1703,57	2 395,08
2.1. Средств ОМС из них:	04	1392,6	1957,88
ЕСН и других налоговых поступлений	05	500,2	703,24
Страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения	06	549,1	771,99
Прочих поступлений	07	343,3	482,65
2.2. Средств консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС	08	310,97	437,2
3. Другие источники поступлений	09

Таблица 2

Стоимость Программы государственных гарантий оказания населению
Российской Федерации на территории Костромской области
бесплатной медицинской помощи на 2008 год

Население 711 281 человек

Виды медицинской помощи по источникам финансирования		N стр.	Единица измерения	Территориальные нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя	Территор. нормат. финанс. затрат на единицу объема мед. помощи, руб.	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Общая потребность в финансировании территориальной программы по источникам
						руб. на 1-го жит. в год		млн. руб.
						из средств бюджета	из средств ОМС	Средства бюджета	Средства ОМС	ВСЕГО
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - ВСЕГО: в т.ч.		1		Х	Х	1473,95		1048,4		1048,4
1.1. Скорая медицинская помощь		2	ВЫЗОВ	0,2896	1122,98	325,21		231,32		231,32
1.2. Социально- значимые заболевания по видам мед. помощи ВСЕГО, в т.ч.		3		Х	Х	648,04		460,94		460,94
- амбулаторно- поликлиническая помощь		04	посещение	0,6437	108,15	69,62		49,52		49,52
- стационарная помощь		05	койко/ день	0,8963	618,96	554,77		394,6		394,6
- дневные стационары		06	пациенто- день	0,1017	232,52	23,65		16,82		16,82
1.3. Виды мед. помощи, не вошедшие в тер. программу ОМС, в т.ч.:		07
- амбулаторно- поликлиническая помощь		08	посещение
- стационарная помощь		09	койко/ день
- дневные стационары		10	пациенто- день
1.4. Прочие виды мед. помощи и затраты на содержание системы здравоохранения		11		Х	Х	500,04		356,09		356,09
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ за счет средств бюджета субъекта РФ		12
2. Территориальная программа ОМС - ВСЕГО в т.ч.		13		Х	Х	437,2	1957,91	310,97	1392,6	1703,57
- амбулаторно- поликлиническая помощь		14	посещение	7,518	85,48	170,41	642,64	121,21	457,1	578,31
- стационарная помощь		15	койко/ день	2,222	506,11	250,75	1124,59	178,36	799,9	978,26
- дневные стационары		16	пациенто- день	0,676	209,0	16,03	141,16	11,4	100,4	111,8
- затраты на АУП системы ОМС		17		Х	Х	Х	49,49	Х	35,2	35,2
		18
ИТОГО (п. 1 + п. 2)		19		Х	Х	1911,09	1957,88	1359,32	1392,6	2751,97
3868,97

--------------------------------

<*> по статьям расходов, входящим в тарифы на медицинские услуги

<**> без ДЛО и национального проекта "Здоровье"

Таблица 3

Финансовые средства ОМС на выполнение объемов на 2008 год

ЛПУ	Стационарная помощь		Дневной стационар		Амбулаторно- поликлиническая помощь		Итого по ОМС
	Объемы помощи	Стоимость услуг	Объемы помощи	Стоимость услуг	Объемы помощи	Стоимость услуг	Стоимость услуг
Областные ЛПУ
ГУЗ "Костромская областная больница"	250 000	135 426,4	0	0	90 000	6 852,9	142 279,3
ГУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн департамента здравоохранения Костромской области"	59 000	25 562,4	16 000е	3 214,2	61 362	4 758	33 534,6
ГУЗ" Областной кожно- венерологический диспансер"	9 200	3 551,0	9 500	1 628,9	98 000	5 875,8	11 055,7
ГУЗ "Областной онкологический диспансер"	44 000	28 848,7	9 000	2 106,4	41 500	3 124,8	34 079,9
ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер"	41 550	17 207,3	20 000	3 767,9	34 000	2 763,3	23 738,5
ГУЗ "Костромская областная стоматологическая поликлиника"	0	0	0	0	233 500	20 024,9	20 024,9
Итого	403 750	210 595,8	54 500	10 717,4	558 362	43 399,7	264 712,9
г. Кострома
МУЗ Родильный дом N 1 г. Костромы	67 500	32 914,2	7 000	1 507,1	80 000	5 853,7	40 275
МУЗ "Первая городская больница" Комитета по здравоохранению и фармации г. Костромы	154 820	71 704,6	65 880	12 241,8	749 400	57 287,8	141 234,2
МУЗ 2-я городская больница г. Костромы	261 900	110 625,0	42 700	7 636,7	555 500	42 120,8	160 382,5
МУЗ "Детская городская больница г. Костромы"	61 900	29 694,7	3 000	670,2	150 000	10 962,4	41 327,3
МУЗ "Городская поликлиника N 4"	0	0	20 700	3 518,8	172 000	13 022,5	16 541,3
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 1 г. Костромы	0	0	0	0	140 000	12 006,4	12 006,4
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2	0	0	0	0	79 000	6 775,0	6 775,0
итого	546 120	244 938,5	139 280	25 574,6	1 925 900	148 028,6	418 541,7
Антроповский район
МУЗ "Антроповская ЦРБ"	9 400	3 742,3	5 000	995,5	50 000	3 907,6	8 645,4
итого	9 400	3 742,3	5 000	995,5	50 000	3 907,6	8 645,4
г. Буй
МУЗ "Буйская ЦРБ"	46 500	20 086,3	13 000	2 546,9	160 000	12 325,5	34 958,7
итого	46 500	20 086,3	13 000	2 546,9	160 000	12 325,5	34 958,7
Буйский район
МУЗ "Гавриловская УБ"	4 150	1 500,5	5 400	908,5	50 000	3 996,3	6 405,3
итого	4 150	1 500,5	5 400	908,5	50 000	3 996,3	6 405,3
Вохомский район
МУЗ "Вохомская ЦРБ"	13 500	5 522,2	13 300	2 653,6	60 000	4 501	12 676,8
итого	13 500	5 522,2	13 300	2 653,6	60 000	4 501	12 676,8
г. Галич
МУЗ "Галичская городская больница"	45 000	19 699,1	12 000	2 328,8	177 000	13 672,6	35 700,5
итого	45 000	19 699,1	12 000	2 328,8	177 000	13 672,6	35 700,5
Галичский район
МУЗ Ореховская УБ	3 400	1 320,5	2 000	381	21 000	1 676	3 377,5
итого	3 400	1 320,5	2 000	381	21 000	1 676	3 377,5
Кадыйский район
МУЗ Кадыйская ЦРБ	10 400	4 195,3	6 500	1 168,3	53 000	3 959,7	9 323,3
МУЗ "Завражская УБ"	600	216,9	1 300	218,7	2 500	192,2	627,8
итого	11 000	4 412,2	7 800	1 387,0	55 500	4 151,9	9 951,1
Кологривский район
МУЗ Кологривская ЦРБ	7 800	3 287,8	4 000	826,4	42 500	3 208,0	7 322,2
итого	7 800	3 287,8	4 000	826,4	42 500	3 208,0	7 322,2
Костромской район
МУЗ "Костромская ЦРБ"	82 400	35 032,7	20 000	3 626,2	232 000	17 809,6	56 468,5
итого	82 400	35 032,7	20 000	3 626,2	232 000	17 809,6	56 468,5
Красносельский район
МУЗ "Красносельская ЦРБ"	15 500	6 190,1	10 000	1 912,0	110 000	8 510,4	16 612,5
итого	15 500	6 190,1	10 000	1 912,0	110 000	8 510,4	16 612,5
Макарьевский район
МУЗ "Макарьевская ЦРБ"	18 750	7 527,7	8 500	1 573,8	96 000	6 953,9	16 055,4
МУЗ "Горчухинская РБ N 2"	4 500	1 684,5	3 000	548,9	25 000	1 927,7	4 161,1
итого	23 250	9 212,2	11 500	2 122,7	121 000	8 881,6	20 216,5
г. Мантурово
МУЗ "Мантуровская городская больница"	35 170	15 056,7	11 800	2 350,0	180 000	13 575,4	30 982,1
итого	35 170	15 056,7	11 800	2 350,0	180 000	13 575,4	30 982,1
Мантуровский район
МУЗ "Октябрьская УБ"	1 200	433,8	1 000	168,2	5 000	391,5	993,5
МУЗ Спасская УБ	1 450	525,5	1 150	196,8	10 000	801,9	1 524,2
МУЗ "Леонтьевская УБ"	1 450	524,3	1 150	193,5	7 000	555,9	1 273,7
итого	4 100	1 483,6	3 300	558,5	22 000	1 749,3	3 791,4
Межевской район
МУЗ Межевская ЦРБ	5 900	2 410,8	3 800	784,3	45 000	3 344,3	6 539,4
итого	5 900	2 410,8	3 800	784,3	45 000	3 344,3	6 539,4
Нерехтский район
МУЗ "Нерехтская ЦРБ"	50 000	21 574,1	24 000	4 589,6	230 000	175 93,6	43 757,3
МУЗ "Нерехтская стоматологическая поликлиника"	0	0	0	0	35 000	3 001,6	3 001,6
итого	50 000	21 574,1	24 000	4 589,6	265 000	20 595,2	46 758,9
Нейский район
МУЗ Нейская районная больница	22 000	9 679,4	21 500	4 105,8	155 000	12 186,2	25 971,4
итого	22 000	9 679,4	21 500	4 105,8	155 000	12 186,2	25 971,4
Октябрьский район
МУЗ Боговаровская ЦРБ	5 400	2 111,0	3 500	676,1	40 000	3 168,3	5 955,4
итого	5 400	2 111,0	3 500	676,1	40 000	3 168,3	5 955,4
Островский район
МУЗ Островская ЦРБ	13 700	5 553,3	5 200	954,9	73 800	5 490,9	11 999,1
МУЗ Адищевская УБ	300	108,5	300	50,5	5 000	401,4	560,4
итого	14 000	5 661,8	5 500	1 005,4	78 800	5 892,3	12 559,5
Павинский район
МУЗ "Павинская ЦРБ"	6 500	2 660,6	4 000	792,1	30 000	2 227,5	5 680,2
итого	6 500	2 660,6	4 000	792,1	30 000	2 227,5	5 680,2
Парфеньевский район
МУЗ "Центральная районная больница с. Парфеньево"	8 300	3 310,4	3 500	685,7	55 000	4 157,4	8 153,5
итого	8 300	3 310,4	3 500	685,7	55 000	4 157,4	8 153,5
Поназыревский район
МУЗ "Поназыревская ЦРБ"	8 300	3 300,2	3 500	633,8	35 000	2 675,2	6 609,2
итого	8 300	3 300,2	3 500	633,8	35 000	2 675,2	6 609,2
Пыщугский район
МУЗ "Пыщугская ЦРБ"	6 000	2 326,5	5 000	924,7	37 000	2 849,7	6 100,9
итого	6 000	2 326,5	5 000	924,7	37 000	2 849,7	6 100,9
Солигаличский район
МУЗ "Солигаличская ЦРБ"	11 200	4 643,5	2 700	554,1	53 000	4 064,7	9 262,3
итого	11 200	4 643,5	2 700	554,1	53 000	4 064,7	9 262,3
Судиславский район
МУЗ Судиславская ЦРБ	12 600	5 110,4	11 200	1 992,3	80 000	6 074,6	13 177,3
итого	12 600	5 110,4	11 200	1 992,3	80 000	6 074,6	13 177,3
Сусанинский район
МУЗ "Сусанинская ЦРБ"	7 150	2 830	3 100	618,3	40 000	3 051,9	6 500,2
МАПУЗ "Андреевская амбулатория"	0	0	0	0	2 500	192,2	192,2
итого	7 150	2 830	3 100	618,3	42 500	3 244,1	6 692,4
Чухломский район
МУЗ Чухломская ЦРБ	14 000	5 760,4	7 500	1 482,5	65 000	4 870,9	12 113,8
МУЗ Судайская РБ N 2	1 500	566,4	300	52,8	15 000	1 187,7	1 806,9
итого	15 500	6 326,8	7 800	1 535,3	80 000	6 058,6	13 920,7
г. Шарья
МУЗ "Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф."	106 880	45 520,7	30 000	5 471	242 000	18 476,8	69 468,5
МУЗ Шарьинская городская стоматологическая поликлиника	0	0	0	0	62 000	5 317,1	5 317,1
итого	106 880	45 520,7	30 000	5 471	304 000	23 793,9	74 785,6
Шарьинский район
МУЗ Рождественская РБ N 2	5 190	2 018,1	6 105	1 199,8	11 100	864,1	4 082,0
МУЗ Зебляковская УБ	2 210	809,7	2 175	365,9	10 200	786,1	1 961,7
МУЗ Одоевская УБ	1 600	578,5	1 740	292,7	3 000	230,6	1 101,8
МУЗ "Шангская врачебная амбулатория"	0	0	1 305	219,6	4 500	364,4	584
МУЗ Шекшемская сельская врачебная амбулатория	0	0	2 175	365,9	5 200	400,8	766,7
итого	9 000	3 406,3	13 500	2 443,9	34 000	2 646	8 496,2
г. Волгореченск
МУЗ "Волгореченская городская больница"	2 8000	12 078,4	16 000	3 091,5	160 000	12 372,9	27 542,8
итого	2 8000	12 078,4	16 000	3 091,5	160 000	12 372,9	27 542,8
Ведомственные ЛПУ
НУЗ "Узловая больница на станции Буй ОАО "РЖД"	3 000	1 096,1	2 400	410,3	16 000	1 211,6	2 718,0
ФГУЗ "Медико- санитарная часть УВД по Костромской области"	6 500	2 384,4	3 000	507,5	22 000	1 710,4	4 602,3
НУЗ "Узловая поликлиника на станции Шарья ОАО "РЖД"	0	0	4 300	723,4	20 000	1 417,8	2 141,2
ФГУ "307 ВГ МВО" Министерства обороны РФ здравоохранения	3 000	1 118,9					1 118,9
ФГУ "86 поликлиника МВО" Министерства обороны РФ здравоохранения					30 000	2 196,6	2 196,6
итого	12 500	4 599,4	9 700	1 641,2	88 000	6 536,4	12 777,0
ИТОГО	1580270	719 630,8	481 180	90 434,2	5 347 562	411 280,8	1 221 345,8

Таблица 4

Плановые объемы оказания и финансирования бесплатной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации

Виды медицинской помощи	N строки	Фактические объемы оказания и финансирования медицинской помощи в условиях:
		амбулаторно- поликлинических учреждений, других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений		больничных учреждений, других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений			учреждений и подразделений скорой медицинской помощи			дневных стационаров			иных типов учреждений здравоохранения	всего
		посещений	тыс. рублей	койко- дней	выбывших больных	тыс. рублей	вызовов	обслуженных лиц	тыс. рублей	посещений	выбывших больных	тыс. рублей	тыс. рублей	тыс. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Скорая медицинская помощь, в т.ч.:	01	Х	Х	Х	Х	Х	206000	206300	231320	Х	Х	Х	Х	231320
специализированная (санитарно- авиационная)	02	Х	Х	Х	Х	Х	490	1270	20640	Х	Х	Х	Х	20640
2. Первичная медико-санитарная помощь	03	5198676	522162	2218000	165000	1372860	Х	Х	Х	553200	46800	128620	Х	2023642
3. Неотложная медицинская помощь	04	605824	105668	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	105668
4. Специализированная медицинская помощь, в т.ч.:	05	-	-	-	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	Х
высокотехнологичная медицинская помощь	06	-	-	-	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	Х
5. Прочие медицинские и иные услуги	07	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	391290	391200
6. Итого (сумма строк 01 + 03 + 04 + 05 + 07)	08	5804500	627830	2218000	165000	1372860	206000	206300	231320	553200	46800	128620	391290	2751920