Приказ Департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 ноября 2012 г. N 128 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы"

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", в соответствии с Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года N 336-ЗКО "О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области", с постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года N 442-а "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области", в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

В.В. Чернов

Ведомственная целевая программа
"Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы"
(утв. приказом Департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 ноября 2012 г. N 128)

Глава 1. Паспорт программы

Наименование разработчика Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области - ответственного за реализацию Программы	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
Наименование Программы	"Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы"
Должностное лицо, утвердившее Программу, наименование, дата, номер соответствующего нормативного акта	Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернов Владимир Викторович, Приказ N ___ от "___" ___________ 2012 года
Цели и задачи Программы	Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли кролиководства в Костромской области. Задачи программы: - укрепление производственной базы кролиководства (увеличение основного стада); - увеличение производства мяса кроликов: - обеспечение кролиководства квалифицированными кадрами специалистов
Целевые индикаторы Программы	Увеличение поголовья кроликов во всех категориях хозяйств до 120,0 тысяч голов, в том числе маточного поголовья до 11,520 тыс. голов. Увеличение производства мяса до 727 тонн в год
Исполнители программных мероприятий	Департамент агропромышленного комплекса Костромской области, сельхозтоваропроизводители Костромской области
Основные программные мероприятия	- Субсидирование части затрат на содержания маточного поголовья кроликов в сельскохозяйственных организациях - Субсидирование части затрат на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов кролиководства и приобретение оборудования - Субсидирование части затрат на повышение квалификации кадров - Субсидирование части затрат на проведение научно-исследовательских работ в области кролиководства
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 гг.
Объемы и источники финансирования программы	Общая сумма реализации программных мероприятий - 318 477 тыс. руб. В том числе: областной бюджет - 31 788 тыс. руб., внебюджетные источники - 286 689 тыс. руб. В том числе по годам реализации: 2013 год: общая сумма - 177 397 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 17 734 тыс. руб., внебюджетные источники - 159 663 тыс. руб. 2014 год: общая сумма - 132 990 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 13 282 тыс. руб., внебюджетные источники - 119 708 тыс. руб. 2015 год: общая сумма - 8 090 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 772 тыс. руб., внебюджетные источники - 7 318 тыс. руб.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1. Ведомственная целевая программа "Развитие промышленного разведения кроликов (кролиководства) в Костромской области на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) направлена на развитие одной из перспективных отраслей - кролиководства.

Увеличение производства мяса кроликов промышленного разведения позволит обеспечить потребности отечественного рынка в крольчатине, создаст условия для эффективного развития отрасли, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Костромской области, увеличение прибыли от производства продукции кролиководства и повышение благосостояния сельского населения.

2. Программа разработана в целях реализации "Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", которая утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.

3. Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. Кролики дают вкусное диетическое мясо, ценное меховое сырье и пух, при этом потребляют дешевые и доступные корма: трава, сено, веточный корм, немного зерна.

Среди всех видов мяса кроличье по белковой питательности, сочности, нежности, вкусу и усвояемости занимает одно из первых мест, уступая только индейке. В мясе кроликов коллагена и эластина меньше, чем в мясе других животных, и за счет этого возрастает уровень полноценных белков. Поэтому крольчатина усваивается организмом человека легче. В крольчатине имеются все незаменимые аминокислоты. Белок в мясе кроликов составляет 20 - 22%.

При высоком содержании полноценного белка мясо кроликов в то же время сравнительно низкокалорийно, что особенно важно для людей старшего возраста, а также для лиц, склонных к полноте. Если в 100 граммах крольчатины 168 ккал, то в говядине 274 - 335 ккал, в баранине 319 ккал, а в свинине 389 ккал. Межмышечную жировую прослойку имеют только хорошо упитанные животные. Жир у кролика откладывается в брюшной полости. По сравнению с мясом других видов животных в крольчатине меньше натрия и холестерина. В 100 г имеется всего 25 мг холестерина, тогда как в курятине 35 мг, говядине 37 - 48 мг, свинине 74 - 126 мг; много лецитина 700 мг/%. Белок мяса кролика усваивается на 90 %, говядины на 62 %. Мясо кроликов содержит мало костей (15 - 16 %), в то время как мясо крупного рогатого скота - 25 - 30 %.

Жир кроликов легкоплавкий (температура плавления 22 - 250С), содержит много непредельных жирных кислот: линолевую, линоленовую, арахидоновую, что способствует его легкому усваиванию организмом человека. Не имеет специфического запаха и вкуса.

Благодаря высокой скороспелости и плодовитости от одной крольчихи в год можно получить 60 - 70 кг мяса (в живой массе), на лучших кроликофермах за рубежом 120 - 150 кг. Мясо кроликов получают от специализированных мясных пород: калифорнийская, новозеландская белая, серебристый и др.

Кролики являются универсальными лабораторными животными. На них впервые испытали многие лекарственные препараты. Их кровь служит материалом для производства вакцин и постановки биологических проб.

Это основные виды продукции, но кролики дают и дополнительную или второстепенную продукцию. Из кожи делают кожгалантерею (сумки перчатки, детскую обувь). Навоз содержит большое количество азота. Лапы, уши, хвосты - используют для изготовления клея, кишки - струн для некоторых музыкальных инструментов.

Вследствие вышеизложенного, кролиководство, несмотря на сложную экономическую ситуацию и значительный спад производства продукции промышленного кролиководства, является инвестиционно привлекательным направлением. Однако маточное поголовье кроликов в РФ за переходный период (1991 по 2000 годы) сократилось более чем в пятьдесят раз.

В Костромской области промышленное кролиководство является новым направлением развития сельскохозяйственного производства. На сегодняшний день в регионе действует только одна кролиководческая ферма промышленного типа.

Таблица 1

Основные показатели кролиководства в Костромской области во всех категориях хозяйств

Наименование показателя	2008	2009	2010	2011	2011 к 2008,%
во всех категориях хозяйств
Общее поголовье кроликов, голов	18341	21921	25613	33677	184
В том числе маточное поголовье кроликов, голов	6591	7603	8676	12517	190
в сельскохозяйственных организациях
Общее поголовье кроликов, голов	15	10	30	1470	В 98 раз
В том числе маточное поголовье кроликов, голов			13	1373	В 200 раз
в хозяйствах населения
Общее поголовье кроликов, голов	18284	21795	25432	32021	175
В том числе маточное поголовье кроликов, голов	6562	7566	8629	11106	169
в крестьянских(фермерских)хозяйствах
Общее поголовье кроликов, голов	42	116	151	186	443
В том числе маточное поголовье кроликов, голов	22	32	34	38	173

4. Выполнение мероприятий Программы, предусматривающей ускоренное развитие кролиководства, положительно скажется на дальнейшем развитии и обеспечении стабильности экономического состояния сельского хозяйства.

Ускоренное развитие кролиководства и увеличение производства мяса кроликов следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффективно развивать отрасль кролиководства в целом, удовлетворить спрос на мясо кролика и на меховые изделия за счет отечественного производства.

5. В Костромской области для развития кролиководства существуют следующие предпосылки:

устойчивый спрос на мясо кроликов на российском рынке;

высокая экономическая эффективность разведения кроликов по сравнению с другими животными;

наличие высокопродуктивных пород кроликов и сохраненной от негативных влияний перехода на рыночные отношения племенной базы;

большие резервы по повышению продуктивных качеств кроликов, а также возможность глубокой переработки тушек;

сохранившийся кадровый и научный потенциал отрасли.

6. Главными препятствиями для дальнейшего развития кролиководства и успешной реализации потенциала племенного поголовья кроликов являются:

подверженность различным заразным болезням;

устаревшие технологии производства и первичной переработки сырья (шкурок и мяса):

отсутствие в регионе бойни и специализированного оборудования для глубокой переработки тушек кроликов;

физически изношенные помещения для содержания кроликов и оборудование для их обслуживания:

нестабильная кормовая база и низкий уровень кормления кроликов;

устаревшая нормативная документация по бонитировке кроликов, оценке качества шкурок и другой зоотехнической документации;

полное отсутствие научных разработок по содержанию, разведению и кормлению кроликов в новых условиях хозяйствования, требующих использования нестандартных кормовых ресурсов, строжайшей экономии трудозатрат, а также использования энергосберегающих технологий, позволяющих интенсивнее использовать биологию кроликов.

7. Технология разведения кроликов, в связи со сложностями биологии их разведения, требует высококвалифицированного обслуживающего персонала и более дорогого по сравнению с другими видами животных промышленного оборудования.

Поэтому дальнейшее развитие кролиководства будет основываться на росте поголовья в уже существующих фермах, а также за счет строительства новых или реконструкции имеющихся ферм для содержания кроликов основного стада и молодняка.

Опыт ведущих племенных хозяйств показывает, что потенциал воспроизводительной способности кроликов далеко не исчерпан и имеются значительные резервы увеличения объемов производства крольчатины и шкурок кроликов за счет повышения продуктивности маточного поголовья. Комплексный подход к решению проблем в отрасли предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления и контроля.

Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

8. Цель Программы - создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли кролиководства в Костромской области. Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли кролиководства, способной производить высококачественную крольчатину.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

укрепление производственной базы кролиководства (увеличение основного стада);

увеличение производства мяса кроликов,

обеспечение отрасли квалифицированными кадрами специалистов.

Сроки реализации программы: 2013 - 2015 гг.

Глава 4. Ресурсное обеспечение программы

9. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

10. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице.

Таблица 2

Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам

Наименование показателя	2013	2014	2015	2013 - 2015 годы
Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. руб.	177397	132990	8 090	318 477
в том числе:
субсидии из областного бюджета, тыс. руб.	17 734	13 282	772	31 788
внебюджетные источники, тыс. руб.	159663	119708	7 318	286 689

11. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий

12. Для решения задачи по укреплению производственной базы кролиководства (увеличению основного стада) будет осуществляться субсидирование содержания маточного поголовья кроликов.

Кроме того, необходимой мерой для увеличения производственной базы и выхода на современные технологии производства продукции является строительство, модернизация и реконструкция объектов кролиководства. В качестве механизмов государственной поддержки предлагается компенсация части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов кролиководства. В условиях вступления России в ВТО основой развития кролиководства будет являться строительство ферм по промышленному разведению кроликов.

13. Для решения задачи по укреплению материально - технической базы, в рамках данной программы будет осуществляться субсидирование приобретения техники и оборудования для нужд кролиководства.

Расчетный уровень государственной поддержки на укрепление материально-технической базы составляет до 30% стоимости техники, оборудования и работ по его монтажу.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и источники финансирования приведены в таблице.

Таблица 3

Система программных мероприятий

Наименование показателя	2013	2014	2015	2013 - 2015 годы
Субсидирование части затрат на содержания маточного поголовья кроликов в сельскохозяйственных организациях
Содержание маточного поголовья кроликов, голов	7 171	12 931	13 000	х
в условных головах, усл. голов	359	647	650	х
Ставка субсидии на содержание маточного поголовья кроликов, руб./усл. гол.	850	850	850	х
Сумма субсидий из областного бюджета, тыс. руб.	305	550	552	1 407
Внебюджетные источники, тыс. руб.	2 805	5 120	5 338	13 263
Субсидирование части затрат на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов кролиководства
Стоимость работ по строительству и реконструкции, тыс. руб.	169637	120520		290157
в том числе за счет собственных средств, тыс. руб.	152673	108 468		261 141
Сумма субсидий из областного бюджета (включая субсидии на компенсацию части затрат по лизинговым платежам), тыс. руб.	16 964	12 052		29 016
Субсидирование части затрат на приобретение оборудования
Стоимость приобретаемого оборудования, тыс. руб.	2 450	4 600		7 050
в том числе за счет собственных средств, тыс. руб.	2 205	4 140		6 345
Субсидирование приобретения техники и оборудования, тыс. руб.	245	460		705
Субсидирование части затрат на повышение квалификации кадров
Обучающие семинары, стажировки в передовых хозяйствах страны и мира, тыс. руб.	1 200	1 200	1 200	3 600
За счет средств областного бюджета, тыс. руб	120	120	120	360
За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	1080	1080	1080	3 240
Субсидирование части затрат на проведение научно-исследовательских работ в области кролиководства
Научно-исследовательская работа в области кролиководства, тыс. руб.	1 000	1 000	1 000	3 000
За счет средств областного бюджета, тыс. руб.	100	100	100	300
За счет внебюджетных источников, тыс. руб.	900	900	900	2 700
Общая стоимость программных мероприятий	177397	132990	8 090	318 477
В том числе: за счет собственных средств, тыс. руб.	159 663	119708	7 318	286 689
Субсидии из областного бюджета	17 734	13 282	772	31 788

Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий

Таблица 4

Рост производственных показателей вследствие реализации программы

Наименование показателя	2012 (базовые показатели для расчетов)	2013	2014	2015	2013 - 2015 годы
Количество объектов, шт.					2
Увеличение кроликомест по годам	10 000	39 350	45 000		84 350
В том числе для содержания маточного поголовья	10 000	5 027	5 760		10 787
Увеличение производства крольчатины	12	55	450	402	907

14. Реализация программы позволит построить 8 объектов кролиководства (общей площадью более 15000 кв.м.), дополнительно ввести в эксплуатацию 120 тыс. кроликомест, в том числе 10,8 тыс. маточных, что в свою очередь приведет к увеличению производства мяса кроликов - до 919 тонн в год.

Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 5.

Таблица 5

Целевые индикаторы программы

Наименование показателя	2012(оценка)	2013	2014	2015	2013 - 2015 года
Общее поголовье кроликов, голов	35650	75 000	120000	120000	х
Маточное поголовье, голов	2400	7 200	11 520	11 520	х
Производство мяса кроликов, тонн	12	67	440	727	1234

15. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

16. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

, где

- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,

- ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении,

- объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 6, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 67,4%. Степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем 1,5 года.

Таблица 6

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели		Ед.	Годы
			2013	2014	2015	2013 - 2015
Ежегодный прирост реализации мяса кроликов		тонн	55	373	287	715
То же в стоимостном выражении (ВП)		тыс. руб.	16500	111900	86100	214500
Финансирование на продукцию	всего (Ф)	тыс. руб.	177397	132990	8090	318477
	в т.ч. из областного бюджета (З)	тыс. руб.	17734	13282	772	31788
Показатели эффективности	Эобщ.	%	9,3	84,1	1064,3	67,4
	Эб обл.	%	93,0	842,5	11152,8	674,8

17. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эб обл. составляет 674,8%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.

Глава 8. Методика оценки эффективности программы

18. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.

Количественный метод:

оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.

Качественный метод:

достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.

19. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица 7

Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов	Коэффициент весомости
Общее поголовье кроликов, голов	0,3
Маточное поголовье, голов	0,3
Производство мяса кроликов, тонн	0,4
Всего:	1,0

При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Глава 9. Система управления реализацией Программы

20. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.

Координатор Программы в ходе ее реализации:

осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

организует ведение учета и отчетности, обеспечивает ее представление соответствующим органам государственной власти;

в установленном порядке с учетом выделяемых средств вносит предложения по финансированию мероприятий Программы, их корректировке, оценке, уточнению целевых показателей, составу исполнителей; а также предложения о досрочном прекращении реализации Программы.

осуществляет мониторинг реализации Программы;

проводит оценку эффективности Программы.

21. Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.