Приложение. Городская целевая программа "Создание единого информационного пространства муниципальных образовательных учреждений в 2004-2005 годах"

ГАРАНТ:

Решением Ульяновской Городской Думы от 2 февраля 2005 г. N 4 действие настоящей Программы было приостановлено на 2005 г.

Приложение

к постановлению Ульяновской Городской Думы

от 31 марта 2004 г. N 94

Городская целевая программа
"Создание единого информационного пространства
муниципальных образовательных учреждений
в 2004-2005 годах"

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля 2005 г.

1. Паспорт городской целевой Программы
"Создание единого информационного пространства муниципальных
образовательных учреждений в 2004-2005 годах"

Полное наименование Программы:	"Создание единого информационного пространства муниципальных образовательных учреждений в 2004- 2005 годах"
Основания для разра- ботки Программы:	- федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды на 2001- 2005 гг."; - федеральная целевая Программа "Компьютеризация городских и поселковых школ"; - городская программа "Развитие образования на 2002 год".
Цель Программы	- создание единого информационного пространства муниципальных образовательных учреждений; - внедрение информационных технологий в образо- вательный процесс города; - координация учебной, научно-методической и ад- министративной деятельности образовательных уч- реждений, введение электронного документооборо- та; - обеспечение эффективного использования аппа- ратно программных средств, поставленных в школу в рамках федеральной целевой программы "Компью- теризация городских и поселковых школ".
Основные задачи, ме- роприятия Программы:	- поэтапное внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность; - информационная поддержка системы образования; - формирование и развитие информационной культу- ры учащихся, педагогических и руководящих кад- ров; - обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям; - содействие повышению качества образования, внедрение передовых технологий; - создание мультимедийного информационного цент- ра при отделе образования мэрии с целью методи- ческой и информационно-технической поддержки развития образовательной среды города.
Период и этапы реали- зации Программы	2004-2005 годы. В 2 этапа: 1 этап - объединение информационного простран- ства 5 лучших образовательных учреждений районов и города, координирующих центров районных отде- лов образования, отдела образования мэрии. Соз- дание единой информационной и учебно-методичес- кой среды. Научно-методическое обеспечение обра- зовательного процесса (2004 год). 2 этап - Развитие информационной и учебно-мето- дической среды путем объединения образовательно- го пространства всех муниципальных образователь- ных учреждений (2005 год).
Объем финансовых ре- сурсов, необходимых для реализации Про- граммы	1 этап (2004 год): 3 883,894 тысяч рублей 2 этап (2005 год): 16 556,6 тысяч рублей Итого: 20 440,494 тысяч рублей тысяч рублей #
Источник финансирова- ния	Бюджет города Ульяновска
Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели Программы	- создание в городе Ульяновске единого информа- ционного образовательного пространства, интегри- рованного в региональное и российское; - создание мультимедийного информационного цент- ра отдела образования мэрии с целью развития ин- фраструктуры, обеспечивающей доступность образо- вательной и управленческой информации для учите- лей и руководителей муниципальных образователь- ных учреждений; - достижение массовой компьютерной грамотности педагогических работников и учащихся, формирова- ние новой информационной культуры мышления; - создание городской системы научного и методи- ческого обеспечения новых образовательных техно- логий; - обеспечение массового доступа педагогических работников и учеников к большому объему образо- вательной информации, к единой системе баз дан- ных и другим информационным ресурсам городского, регионального, российского и зарубежного уров- ней; - упорядочение механизма учета, передачи и хра- нения документов, введение электронного докумен- тооборота; - повышение качества труда управленческих и пе- дагогических кадров.
Разработчики Программы	Мэрия города Ульяновска
Заказчик Программы	Отдел образования мэрии города Ульяновска, Районные отделы образования

2. Обоснование разработки Программы

Информатизация образования - одно из приоритетных направлений развития образования города Ульяновска.

Наискорейший способ включения в мировую и российскую информационно-образовательную систему - создание субъектам образования условий для использования глобальной сети "Интернет". Создание современной образовательной среды невозможно без интеграции города Ульяновска в российскую информационную систему и обеспечения доступа к современным информационным магистралям, к российским и мировым базам данных в области образования.

Текущее состояние системы образования г. Ульяновска можно охарактеризовать следующим образом:

- В ноябре 2002 года в рамках федеральной целевой программы "Компьютеризация городских и поселковых школ" в 88 образовательных учреждений были поставлены комплекты компьютеров, соединенных между собой в локальную сеть.

- На данном этапе все образовательные учреждения в городе имеют достаточные ресурсы для создания единого информационного пространства.

- 87% образовательных учреждений не имеют доступ в интернет, что делает использование, как отдельных компьютерных классов, так и всего программно-аппаратного комплекса школ города недостаточно эффективным.

- В управленческих и научно-методических структурах системы образования создаются информационные центры. Возникает необходимость объединения системы управления и научно-методического сопровождения образовательного процесса с целью координации единой образовательной среды.

Программа способствует формированию информационного подхода, направленного на совершенствование способов освоения информационного потока и информационных технологий, определяет стратегию и практические меры информационной поддержки существующей системы образования, ее эффективного функционирования и дальнейшего развития, отражает интересы и запросы всех участников образовательного процесса, всех субъектов системы образования.

3. Цель Программы:

- создание единого информационного пространства муниципальных образовательных учреждений;

- внедрение информационных технологий в образовательный процесс города;

- координация учебной, научно-методической и административной деятельности муниципальных образовательных учреждений, введение электронного документооборота;

- обеспечение эффективного использования аппаратно программных средств, поставленных в школу в рамках федеральной целевой программы "Компьютеризация городских и поселковых школ";

- возможность доступа и взаимодействия с образовательными ресурсами российских и зарубежных коллег и партнеров.

4. Задачи Программы:

- поэтапное внедрение информационных технологий в образовательную и управленческую деятельность;

- информационная поддержка системы образования;

- формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров;

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным технологиям;

- содействие повышению качества образования, внедрение передовых технологий;

- создание мультимедийного информационного центра при ООМ с целью методической и информационно-технической поддержки развития образовательной среды города;

- создание и развитие сайта отдела образования, расширение его структуры, популяризация сайта;

- обеспечение доступности и увеличение количества посещений сайта работниками муниципального органа управления образованием и образовательных учреждений;

- размещение на сайте нормативной базы отдела;

- организация информационного взаимодействия с методическими центрами;

- создание и использование в повседневной практике управленческих систем поддержки принятия решения и современных средств телекоммуникаций с целью поддержки решения управленческих задач;

- создание баз данных "Муниципальная система образования", "Образовательные учреждения города Ульяновска";

- дальнейшее развитие системы информационно-справочных сборников.

- организация системы электронного документооборота: разработка комплекса мероприятий по учету, передаче, хранению электронной документации;

- отработка механизма обмена электронной документацией между отделом образования и образовательными учреждениями города, а также между учреждениями.

5. Ресурсное обеспечение Программы:

5.1. имеющиеся ресурсы:

- В муниципальных образовательных учреждениях благодаря администрации г. Ульяновска сложился хороший потенциал для развития электронной образовательной среды. В дополнение к этому в школах находятся АПС, поставленные ранее за счет городского бюджета и спонсорских средств. В целом картина распределения компьютеров по районам выглядит следующим образом:

Район	Коли- чес- тво ОУ	Pentium 1 до 11 2002	Pentium 2, 3, 4 до 11 2002	Рабочее место пре- подавателя (в рамках городской Программы)	Рабочее место уче- ника (в рамках городской Программы)	Итого компью- теров
Железнодорожный	16	25	24	11	110	170
Заволжский	32	67	61	30	265	423
Засвияжский	33	70	37	30	285	422
Ленинский	15	38	3	12	110	163
ПОУ	5	42	34	5	50	131
Общий итог	101	242	159	88	820	1309

- Распределение интернет-ресурса в образовательных учреждениях города и районных отделах образования выглядит следующим образом:

код	Район	Наименова- ние	Подкл	Сай- ты	Название сайта	Еmail	Название почты
1	ПОУ	Лицей при УлГТУ	Да	Да	htpp:// hosting. ulstu.ru/ Icadmin	Да	Ivceum@ulstu. ru
2	Ленинский	Ленинский РОО	Да	Нет		Да	hjj@hjj.mv.ru
3	Ленинский	Гуманитар- ный лицей N 2	Да	Нет		Да	scooI02@mail. uln.ru
4	Ленинский	СОШ N 57	Да	Да	s57.ulstu.ru	Да	s57@ulstu.ru
5	Засвияж- ский	СОШ N 25	Да	Да		Нет
6	Засвияж- ский	СОШ N 37	Да	Да	shk37-ul. narod.ru	Да	shk37@acce. uven.ru; shk37-ul@narod. ru
7	Засвияжс- кий	СОШ N 85	Да	Да		Да
8	Заволж- ский	Заволжский РОО	Да	Нет		Да	roo@newtown.ru
9	Заволж- ский	СОШ N 9	Да	Нет		Нет
10	Заволж- ский	СОШ N 17	Да	Нет		Нет
11	Заволж- ский	СОШ N 54	Да	Нет		Нет
12	Заволж- ский	СОШ N 65	Да	Нет		Нет
13	Заволж- ский	СОШ N 68	Да	Нет		Нет
14	Заволж- ский	СОШ N 73	Да	Нет		Да	shertam@yandex. ru
15	Железно- дорожный	Железнодо- рожный РОО	Да	Нет		Да	jron@mv.ru

На данный момент в образовательных учреждениях города, участвующих в областной целевой программе ПИЭР ведется работа по созданию авторских разработок электронных учебников, презентаций, лабораторных практикумов по предметам и т.п. В рамках ПИЭР, по теме: "Развитие единой образовательной информационной среды" работают 6 общеобразовательных учреждений, из них одно имеет статус научно-методического центра, 5 - областных экспериментальных площадок. Имеются разработки в области автоматизации управления образовательных учреждений города, создаются автоматизированные системы управления школ.

5.2. требуемые ресурсы:

программно-методические:

- обеспечение научно-методического сопровождения внедрения информационных систем и технологий (финансирование см. п.8.1, таблица N 6);

- оснащение образовательных учреждений программными средствами, отработка их совместимости (финансирование см. п.8.1, таблица N 7);

кадровые:

- дальнейшее обучение педагогических и руководящих работников информационным технологиям, использованию телекоммуникационных средств, формированию и использованию информационных ресурсов на базе Ульяновского института переподготовки работников образования, регионального центра федерации интернет образования;

информационные:

- создание мультимедийного информационного центра при отделе образования мэрии с целью методической и информационно-технической поддержки развития образовательной среды города (финансирование см. п.8.1, таблица N 5);

- создание баз данных "Муниципальная система образования", "Образовательные учреждения города Ульяновска";

- создание базы данных компьютерной техники образовательных учреждений города, фиксирующую наличие техники, ее характеристики, процент износа, сервисное обслуживание;

материально-технические:

- оборудование и расходные материалы для подключения образовательных учреждений к интернет;

- установка серверов, обслуживающих сеть в лучших образовательных учреждениях города, информационно-методических центрах районных отделов образования, отдела образования мэрии;

- установка локальной сети в отделе образования мэрии;

- приобретение программного обеспечения и чистых носителей (дискеты, компакт диски CD-R, CD-RW);

- расходы на хозяйственное и техническое обслуживание компьютеров.

6. Период и этапы осуществления Программы:

Программа заложена на 2004-2005 годы и осуществляется в два этапа:

6.1. первый этап (2004 год):

- объединение информационного пространства 5 образовательных учреждений города и координирующих центров районных отделов образования. Создание единой информационной и учебно-методической среды (финансирование см. п.8.1, таблицы NN 1-4);

- создание мультимедийного информационного центра при отделе образования мэрии с целью методической и информационно-технической поддержки развития образовательной среды города (финансирование см. п.8.1, таблица N 5);

- научно-методическое обеспечение образовательного процесса, (финансирование см. п.8.1, таблицы NN 6, 7).

6.2. второй этап (2005 год):

- Развитие информационной и учебно-методической среды путем объединения образовательного пространства всех муниципальных образовательных учреждений, (финансирование см. п.8.2, таблиц NN 9, 10, 11);

- организация сервисного постгарантийного обслуживания аппаратно программных средств, приобретение расходных материалов (финансирование см. п.8.2, таблицы NN 12-16);

7. Ожидаемые результаты Программы:

- создание в городе Ульяновске единой информационно-образовательной среды, интегрированной в российское и мировое интернет - пространство;

- обеспечение эффективного использования аппаратно программных средств, поставленного в городские школы в рамках Программы: "Компьютеризация городских и поселковых школ";

- создание единого телекоммуникационного сетевого пространства сферы образования;

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность образовательной и управленческой информации;

- формирование новой информационно-образовательной среды;

- создание социально-психологической основы использования информационных и коммуникационных технологий в образовании города;

- достижение массовой компьютерной грамотности и формирование новой информационной культуры мышления;

- формирование сообщества педагогических и управленческих кадров, умеющих использовать новые информационные технологии, способных осуществить решение поставленной задачи повышения качества образования;

- создание системы научного и методического обеспечения новых образовательных технологий и новых форм обучения, поддержка активных методов обучения с применением информационных технологий;

- обеспечение массового доступа к большому объему образовательной информации, к единой системе баз данных и другим информационным ресурсам;

- упорядочение механизма учета, передачи и хранения документов;

- формирование системы обеспечения граждан, органов управления, общественных структур объективной информацией о состоянии образования города;

- повышение качества труда управленческих и педагогических кадров.

8. Технико-экономическое обоснование Программы

8.1. первый этап (2004 год):

- Для объединения информационного пространства 5 образовательных учреждений города и координирующих центров, а так же для создания мультимедийного информационного центра при отдела образования мэрии, в целях создания единой информационной и учебно-методической среды, методической и информационно-технической поддержки учреждений образования требуются техническое оборудование и расходные материалы:

1. Компьютеры класса "сервер" на базе процессора типа Pentium IV 1800-2200 Mhz, 256-512 Mb ОЗУ, хорошие звуковые, видео карты, CD-R 52x, FDD, HDD 20-80 Gb, монитор. Компьютеры будут предназначены для хранения и обработки научно-методической информации в отделе образования мэрии, в методических центрах и кабинетах районных отделов образования, верстки информации для страницы отдела образования мэрии, районных отделов и образовательных учреждений, создание обработки и хранения, мультимедийных учебно-методических и информационных материалов, осуществление планирования и организации деятельности по информационным технологиям. При наличии интернета представится возможность взаимосвязи с районными отделами образования и образовательных учреждений, поиск и распространение учебной и методической информации.

2. Интернет, подключенный к отделу образования мэрии, районным отделам образования и образовательным учреждениям, внедряющих компьютерные технологии в образовательный процесс (по одному образовательному учреждению от района, одно учреждение от города).

3. Локальная сеть учреждения: HUB-концентратор (16 портов), сетевая проводка, коммутация, сетевые карты (минимум 4 шт.). Модем для выхода в интернет.

4. CD-RW 32-х записывающий компакт-диски: для записи и распространении вышеуказанной информации учреждениям, имеющим ограниченный доступ в интернет, или не имеющим его вовсе.

5. UPS - источники бесперебойного питания для защиты информации от аварийных отключений электроэнергии.

6. Активные колонки для воспроизведения мультимедийной информации.

7. Программное обеспечение для обеспечения нормальной работы компьютера, защиты информации, создание и редактирования электронной и мультимедийной информации: ОС Windows XP, Microsoft Office XP, FrontPage, Dreamviewer, Fine-reader, Partition Magic pro, работа со звуком, видео, фото, анимацией, служебные утилиты, антивирусные программы Norton antivirus и т.п. (5-7 компакт-дисков).

Ниже приведена расчетная стоимость необходимого оборудования и Программ:

Таблица N 1

Приобретение компьютеров класса "Сервер" (Celeron 2000 Mhz, RAM 256 Mb, FDD, HDD 40 Gb, CD-R 52x, материнская плата интегрированная: видео, звук, сеть, клавиатура, мышь. Монитор Samtron 76 BDF 17"). Поставляются в мультимедийный центр отдела образования мэрии, районные отделы образования мэрии, 5 образовательных учреждений районов и города;

Район	Количество еди- ниц	Цена (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)
Ленинский	2	17,930	35,860
Железнодорожный	2	17,930	35,860
Засвияжский	2	17,930	35,860
Заволжский	2	17,930	35,860
Отдел образования мэрии	2	17,930	35,860
Лицей N 38	1	17,930	17,930
Итого:	11	17,930	197,230

Таблица N 2

Приобретение устройств записи компакт-дисков
CD-RW+DVD Toshiba CD-R 1312;

Район	Количество еди- ниц	Цена (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)
Ленинский	2	2,402	4,804
Железнодорожный	2	2,402	4,804
Засвияжский	2	2,402	4,804
Заволжский	2	2,402	4,804
Отдел образования мэрии	1	2,402	2,402
Лицей N 38	1	2,402	2,402
Итого:	10	2,402	24,020

Таблица N 3

Приобретение мультимедийных колонок
(1 пара);

Район	Количество еди- ниц	Цена (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)
Ленинский	2	0,431	0,862
Железнодорожный	2	0,431	0,862
Засвияжский	2	0,431	0,862
Заволжский	2	0,431	0,862
Отдел образования мэрии	2	0,431	0,862
Лицей N 38	1	0,431	0,431
Итого:	11	0,431	4,741

Таблица N 4

Оплата интернет

(телефон руб./год расценки ТТС 251 раб. день х 12 часов = 3012 часов х 16 рублей/час = 48,192 рубля в год) в районных отделах образования и 5-ти образовательных учреждениях города;

Район	Количество учреждений	Количество часов	Цена (тыс. руб.)	Итого (тыс. руб.)
Ленинский (РОО + 1 ОУ)	2	6024	0,016	96,384
Железнодорожный (РОО + 1 ОУ)	2	6024	0,016	96,384
Засвияжский (РОО + 1 ОУ)	2	6024	0,016	96,384
Заволжский (РОО + 1 ОУ)	2	6024	0,016	96,384
Отдел образования мэрии	0	0	0,016	0,000
Лицей N 38	1	3012	0,016	48,192
Итого:	9	27108	0,016	433,728

Таблица N 5

Техническое обеспечение мультимедийного центра
отдела образования мэрии

Наименование	Цена/ед (тыс. руб.)	Кол-во	Итог цена (тыс. руб.)
UPS BK 475 RS	2,250	1	2,250
Switch Compex PS 2216	2,631	1	2,631
LAN Realtek 8139	0,171	4	0,684
Кабель для лок. Сети	0,004	200	0,800
RG-45 разъем для сети	0,008	16	0,128
Модем US Robotics Courier	5,282	1	5,282
Программное обеспечение (CD)	0,100	15	1,500
Установка локальной сети	4,900	1	4,900
Подключение к интернет (прокладка линии) в ООМ	20,000	1	20,000
Оплата интернет (выделен- ная линия руб/год (500 Mb/мес.)) в ООМ	3,000	12	36,000
Итого:			74,175

- В целях научно-методического обеспечение компьютеризации образовательного процесса требуется:

Таблица N 6

Обеспечение компьютерных классов методической
и учебной литературой

(из расчета 150 рублей - 1 пособие, 20,0 тыс. рублей на 1 класс в год).

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	20,0	240,0
Железнодорожный	11	20,0	220,0
Засвияжский	30	20,0	600,0
Заволжский	30	20,0	600,0
Отдел образования мэрии	6	20,0	120,0
Лицей N 38	1	20,0	20,0
Итого:	90	20,0	1800,0

Таблица N 7

Приобретение административных программ управления образовательным учреждением, системой образования района, города, обучающих программ по информатике, развивающих программ и обучающих программ по предметам базисного учебного плана, программ, способствующих нравственному и патриотическому воспитанию учащихся и формированию здорового образа жизни (100 программ в год на 1 школу, размещенных на компакт-дисках). Стоимость 1 компакт - диска 150 рублей 150 х 100 шт. = 15,0 тыс. руб. в год на 1 компьютерный класс.

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	15,0	180,0
Железнодорожный	11	15,0	165,0
Засвияжский	30	15,0	450,0
Заволжский	30	15,0	450,0
Отдел образования мэрии	6	15,0	90,0
Лицей N 38	1	15,0	15,0
Итого:	90	15,0	1350,0

Таблица N 8

Сводная таблица финансового обеспечения первого этапа
(в тысячах рублей):

Район	Коли- чест- во ком- пью- тер- ных клас- сов в райо- не	Мето- дичес- кое обес- пече- ние	Обу- чаю- щие прог- раммы	Сервер	CD-R	Ко- лонки	Интер- нет тел	ООМ центр	Итого 1 этап
Ленинский	12	240	180	35,86	4,804	0,862	96,384		557,91
Железно- дорожный	11	220	165	35,86	4,804	0,862	96,384		522,91
Засвияж- ский	30	600	450	35,86	4,804	0,862	96,384		1187,91
Заволж- ский	30	600	450	35,86	4,804	0,862	96,384		1187,91
Отдел об- разования мэрии	6	120	90	35,86	2,402	0,862	0	74,175	323,299
Лицей N 38	1	20	15	17,93	2,402	0,431	48,192		103,955
Итого:	90	1800	1350	197,23	24,02	4,741	433,728		3883,894

8.2. второй этап (2005 год):

Развитие информационной и учебно-методической среды путем объединения образовательного пространства остальных муниципальных образовательных учреждений:

- Создание телекоммуникационной сети образовательных учреждений с подключением к "Интернет". Интеграция муниципальной образовательной системы в единое информационно-образовательное пространство:

Таблица N 9

Установка почтового адреса

(единовременный платеж за регистрацию одного адреса) - 160 рублей;

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	160-00	2,0
Железнодорожный	11	160-00	1,8
Засвияжский	30	160-00	4,8
Заволжский	30	160-00	4,8
Отдел образования мэрии	6	160-00	1,0
Лицей N 38	1	160-00	0,2
Итого:	90	160-00	14,6

Подключение к сети "Интернет" бесплатное, на ТТС заключается договор на оказание данной услуги;

Таблица N 10

Оплата за пользование сетью "Интернет"
(текущие платежи);

Стоимость 1 часа работы в сети "Интернет" 32 рубля, по расценкам ТТС. В учебном году 34 учебные недели в неделе 60 учебных часов (60 часов х 16 рублей х 34 недели = 32,6 тыс. руб. на школу в год);

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	32,6	391,2
Железнодорожный	11	32,6	358,6
Засвияжский	30	32,6	978,0
Заволжский	30	32,6	978,0
Отдел образования мэрии	6	32,6	195,6
Лицей N 38	1	32,6	32,6
Итого:	90	32,6	2934,0

Таблица N 11

Автоматизация функций системы управления
образовательным учреждением:

(2 автоматизированных рабочих места по 24 тыс. рублей = 48 тыс. рублей, 2 принтера по 8 тыс. рублей = 16 тыс. рублей, 1 копировальный аппарат = 11,5 тыс. рублей, 1 сканер = 2,5 тыс. рублей. Итого 78 тыс. рублей на 1 школу).

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	14	78,0	1092,0
Железнодорожный	11	78,0	858,0
Засвияжский	30	78,0	2340,0
Заволжский	29	78,0	2262,0
Отдел образования мэрии	5	78,0	390,0
Лицей N 38	1	78,0	78,0
Итого:	90	78,0	7020,0

Таблица N 12

Техническое обслуживание компьютерной техники

(настройка и поддержание в рабочем состоянии, 5,0 тыс. руб. на 1 компьютерный класс в месяц 5,0 x 12 месяцев = 60,0 тыс. руб.).

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	60,0	720,0
Железнодорожный	11	60,0	660,0
Засвияжский	30	60,0	1800,0
Заволжский	30	60,0	1800,0
Отдел образования мэрии	6	60,0	360,0
Лицей N 38	1	60,0	60,0
Итого:	90	60,0	5400,0

Хозяйственное обеспечение компьютеризации образовательного процесса:

Таблица N 13

Приобретение жестких дискет

(1 коробка дискет 1 раз в квартал, т.е. 4 коробки в год на 1 компьютерный класс; Стоимость одного жесткого диска 13 рублей, коробки - 130 рублей, 4 х 130 рублей = 0,6 тыс. рублей в год на 1 компьютерный класс);

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	0,6	7,2
Железнодорожный	11	0,6	6,6
Засвияжский	30	0,6	18,0
Заволжский	30	0,6	18,0
Отдел образования мэрии	6	0,6	3,6
Лицей N 38	1	0,6	0,6
Итого:	90	0,6	54,0

Таблица N 14

Приобретение компакт дисков

(40 дисков однократного использования в год на 1 компьютерный класс по цене 25 рублей за штуку = 1,0 тыс. руб. 10 дисков многократного использования на 1 компьютерный класс по цене 50 рублей за штуку = 0,5 тыс. рублей, итого 1,5 тыс. рублей на 1 компьютерный класс в год);

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	1,5	18,0
Железнодорожный	11	1,5	16,5
Засвияжский	30	1,5	45,0
Заволжский	30	1,5	45,0
Отдел образования мэрии	6	1,5	9,0
Лицей N 38	1	1,5	1,5
Итого:	90	1,5	135,0

Таблица N 15

Замена и заправка картриджей принтеров;

замена - 4 раза в год по цене 1,8 тыс. руб. = 7,2 тыс. руб.; заправка - 8 раз в год по цене 200 рублей = 1,6; итого 1,2 + 1,6 = 8,8 тыс. руб. в год на 1 компьютерный класс;

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	8,8	105,6
Железнодорожный	11	8,8	96,8
Засвияжский	30	8,8	264,0
Заволжский	30	8,8	264,0
Отдел образования мэрии	6	8,8	52,8
Лицей N 38	1	8,8	8,8
Итого:	90	8,8	792,0

Таблица N 16

Приобретение бумаги

(2 пачки бумаги в месяц на 1 компьютерный класс по цене 95 рублей за пачку, 190 рублей в месяц, 190 x 12 = 2,3 в год);

Район	Количество ком- пьютерных клас- сов в районе	Цена (тыс. руб.)	Стоимость (тыс. руб.)
Ленинский	12	2,3	27,6
Железнодорожный	11	2,3	25,3
Засвияжский	30	2,3	69,0
Заволжский	30	2,3	69,0
Отдел образования мэрии	6	2,3	13,8
Лицей N 38	1	2,3	2,3
Итого:	90	2,3	207,0

Таблица N 17

Сводная таблица финансового обеспечения второго этапа
(в тысячах рублей):

Район	Коли- чество ком- пью- терных клас- сов в районе	Ус- та- нов- ка поч- то- вого ад- реса	Оплата интер- нет	Авто- мати- зация функ- ций систе- мы уп- равле- ния	Техни- ческое обслу- жива- ние	При- обре- тение жест- ких дис- кет	При- обре- тение ком- пакт- дис- ков	Заме- на и зап- равка карт- рид- жей	При- обре- тение бума- ги	Итого 2 этап (тыс. руб.)
Ленинс- кий	12	2,0	391,2	1092,0	720,0	7,2	18,0	105,6	27,6	2363,6
Железно- дорожный	11	1,8	358,6	858,0	660,0	6,6	16,5	96,8	25,3	2023,6
Засвияж- ский	30	4,8	978,0	2340,0	1800,0	18,0	45,0	264,0	69,0	5518,8
Заволж- ский	30	4,8	978,0	2262,0	1800,0	18,0	45,0	264,0	69,0	5440,8
Отдел образо- вания мэрии	6	1,0	195,6	390,0	360,0	3,6	9,0	52,8	13,8	1025,8
Лицей N 38	1	0,2	32,6	78,0	60,0	0,6	1,5	8,8	2,3	184,0
Итого:	90	14,6	2934,0	7020,0	5400,0	54,0	135,0	792,0	207,0	16556,6

Таблица N 18

Сводная таблица финансового обеспечения программы
"Создание единого информационного пространства муниципальных
образовательных учреждений в 2004-2005 годах по районам"
(в тысячах рублей):

Район	Количество компьютерных классов в районе	Итого 1 этап	Итого 2 этап	Всего по программе
Ленинский	12	557,91	2363,6	2921,51
Железнодорожный	11	522,91	2023,6	2546,51
Засвияжский	30	1187,91	5518,8	6706,71
Заволжский	30	1187,91	5440,8	6628,71
Отдел образования мэрии	6	323,299	1025,8	1349,099
Лицей N 38	1	103,955	184,0	287,955
Итого:	90	3883,894	16556,6	20440,494

Суммарная стоимость программы: 20 440,494 тысяч рублей.

9. План мероприятий по реализации городской целевой Программы
"Создание единого информационного пространства муниципальных
образовательных учреждений в 2004-2005 годах"

N п/п	Основные мероприятия	Сроки реализа- ции	Ответственные исполнители	Объем фи- нансиро- вания (тыс. руб.)	Источ- ники финан- сиро- вания
1	2	3	4	5	6
1.	Приобретение компью- теров класса "Сер- вер"	2004 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	197,23	Бюджет города
2.	Приобретение ус- тройств записи ком- пакт-дисков	2004 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	24,02	Бюджет города
3.	Приобретение мульти- медийных колонок	2004 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	4,741	Бюджет Города
4.	Оплата интернет	2004 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	433,728	Бюджет Города
5.	Техническое обеспе- чение мультимедийно- го центра отдела об- разования мэрии	2004 год	Отдел образования мэрии	74,175	Бюджет Города
6.	Обеспечение компью- терных классов мето- дической и учебной литературой	2004 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	1350	Бюджет Города
7.	Приобретение адми- нистративных про- грамм управления об- разовательным учреж- дением	2004 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	1800	Бюджет Города
8.	Разработка должност- ные обязанности: - заместителя дирек- тора по информацион- ным технологиям; - инженера по обслу- живанию компьютерной техники; - лаборанта кабинета по компьютерной и вычислительной тех- нике	2004 год	Образовательные уч- реждения	-
Итого 2004 год				3883,894	Бюджет Города
9.	Установка адреса	2005 год		14,6	Бюджет Города
10.	Оплата за пользова- ние сетью "Интернет"	2005 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	2934,0	Бюджет Города
11.	Автоматизация функ- ций системы управле- ния образовательным учреждением	2005 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	7020,0	Бюджет Города
12.	Техническое обслужи- вание компьютерной техники	2005 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	5400,0	Бюджет Города
13.	Приобретение жестких дискет	2005 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	54,0	Бюджет Города
14.	Приобретение компакт дисков	2005 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	135,0	Бюджет Города
15.	Замена и заправка картриджей принтеров	2005 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	792,0	Бюджет Города
16.	Приобретение бумаги	2005 год	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования	207,0	Бюджет Города
17.	Проведение семинаров - практикумов, науч- но-практических кон- ференций по вопросам использования инфор- мационных технологий	2004- 2005 годы	Отдел образования мэрии, районные от- делы образования		Бюджет города
Итого 2005 год				16556,6	Бюджет города
Всего по Программе				20440,494	Бюджет города