Приложение 3. Требования к отчету о ходе выполнения МЦП

Приложение 3

к Порядку

Требования к отчету о ходе выполнения МЦП

Отчет о ходе выполнения программы готовит руководитель программы. Отчет должен включать следующие разделы:

1. Основания для реализации программы (ссылка на решение Городской Думы об утверждении данной программы на отчетный период).

2. Финансирование программы в отчетном периоде.

NN п./п.	Финансирование	План тыс. руб.	Отчет тыс. руб.	Освоение тыс. руб.
	Объем финансирования в отчетном пе- риоде в том числе: бюджетного
	Из них по кварталам:
	1 квартал: всего в том числе: бюджетного
	2 квартал в том числе: бюджетного
	3 квартал в том числе: бюджетного
	4 квартал в том числе: бюджетного

3. Выполнение утвержденных на отчетный период мероприятий

N п/п	Наименование утвержденных мероприятий	Сроки вы- полнения	Сумма бюджетного финансирования (тыс. руб.)		Примечания
			План	Факт

*) Отчет представляется в размере статей затрат

4. Инвентаризация исполнения программы.

Программные мероприятия	Запланирован- ный этап ис- полнения (1-й, 2-й,)	Выполнено (не выполнено) по итогам 200_- 200_ гг. (+-)	Выполнено (не выполнено) по итогам 200_г. (+-)	Комментарии: причины невы- полнения (толь- ко для меро- приятий, срок исполнения ко- торых истек)
Мероприятие 1
Мероприятие 2

5. Оценка результативности программы - эффект программы

Программные мероприятия	Сроки, этапы	Индикаторы измерения результата и их целе- вые пока- затели	Финансирование (обеспечено ли в результате запланирован- ное финансиро- вание, выпол- нение)	Выполнено (не вы- полено) (+/-)	Результаты: индикаторы измерения результата и их факти- ческие зна- чения по итогам вы- полнения	Субъективная оценка по- лученного эффекта: Высокий - 3 балла, сред- ний - 2 бал- ла, низкий - 1 балл, нет эффекта - 0	Комментарии (успешно ли выполнено мероприя- тие, причи- ны успеха или неуспе- ха)
Мероприятие 1
Мероприятие 2

6. Промежуточная оценка результативности программы по итогам первого года ее реализации.

Программные мероприятия

Сроки, этапы

Запланиро- ванное фи- нансирова- ние, тыс. руб.

Доля обес- печенного финансиро- вания от запланиро- ванного на 1-й год реализации программы, %

Исполни- тель (струк- тура, ответст- венное лицо)

Показатели результата и их целе- вые (пла- новые) значения*

Показатели резуль- тата и их фактичес- кие значения по итогам первого года реализации програм- мы и т.д.

Доля выполненных мероприятий от за- планированных на первый год реализа- ции программы и т.д.

Субъек- тивная оценка полу- ченного эффекта **

Комментарии (насколько успешно вы- полнены ме- роприятия, причина ус- пеха или неуспеха, необходимые дальнейшие действия)

(1-й год)

(2-й год)

(3-й год)

и т.д.

(1-й год)

(2-й год)

(3-й год)

и т.д.

Мероприятие 1

1

Текстовые коммента- рии, ссыл- ки, примеры

2

3

и т.д.

Мероприятие 2

1

2

3

и т.д.

* Указать, как измерен результат мероприятия программы (число человек, руб., % и т.д.) Целевые значения показателя, при которых выполнение мероприятия или программы можно считать успешным.

** Высокий эффект - 3 балла, средний - 2, низкий - 1, нет эффекта - 0.

7. Расчет достигнутых в отчетном периоде показателей оценки эффективности реализованных мероприятий и их сравнение с контрольными показателями, приведенными в разделе "Оценка эффективности мероприятий программы".

Индикаторы мониторинга программы

/-----------------------------------------------+-----------------------\

|Название  |Базовый год|Первый год |Второй год  |Третий год |  и т.д.   |

|Индикатора|(до  начала|           |            |           |           |

|          |реализации |           |            |           |           |

|          |Программы) |           |            |           |           |

|----------+-----------+-----------+------------+-----------+-----------|

|          |           |план |факт |план  |факт |План |факт |план |факт |

|----------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|          |           |     |     |      |     |     |     |     |     |

|----------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|          |           |     |     |      |     |     |     |     |     |

|----------+-----------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----|

|          |           |     |     |      |     |     |     |     |     |

\-----------------------------------------------------------------------/

8. Прочие сведения.

В данном разделе следует указать сведения о выполнении организационных и управленческих мероприятий, о привлечении средств из внебюджетных и бюджетных (областного и федерального уровней) источнике, а также дается краткая общая характеристика состояния дел по реализации программы.

9. Характеристика проблем, перспектив и приоритетов реализации программы в следующем за отчетным периоде.