Приложение. Техническое задание УМУП "Городской теплосервис" на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения города Ульяновска на 2009-2011 годы

Приложение

к решению Ульяновской

Городской Думы

от 23.04.2008 N 53

Техническое задание
УМУП "Городской теплосервис" на разработку инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения города Ульяновска на 2009-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля 2010 г.

1. Основание для разработки технического задания

1.1. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

1.2. Федеральный закон от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации".

1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

1. Заказчик

Муниципальное образование "Город Ульяновск"

Информация об изменениях:

Решением Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 апреля 2010 г. N 43 в пункт 2 настоящего Приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Решения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Разработчик технического задания

Структурное подразделение мэрии города Ульяновска, курирующее жилищно-коммунальное хозяйство, и УМУП "Городской теплосервис

3. Разработчик инвестиционной программы

УМУП "Городской теплосервис"

4. Цель технического задания

Разработка инвестиционной программы по развитию системы теплоснабжения для обеспечения перспективного теплоснабжения районов города Ульяновска в 2009-2011 годах.

5. Задачи инвестиционной программы

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

6.1. Планирование оптимального развития и модернизации системы теплоснабжения.

6.2. Строительство новых мощностей для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме существующим и планируемым потребителям, сокращение потерь тепловой энергии при ее передаче.

6.3. Формирование экономических и организационных условий развития и модернизации системы теплоснабжения.

6.4. Повышение инвестиционной привлекательности системы теплоснабжения.

6.5. Обеспечение сбалансированности интересов УМУП "Городской теплосервис" и потребителей.

6.6. Повышение экономической эффективности оказания услуг по передаче тепловой энергии.

6.7. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы по развитию тепловых сетей города Ульяновска.

7. Содержание инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна состоять из следующих разделов:

7.1. Анализ существующих условий функционирования системы теплоснабжения.

7.2. Перспективы развития существующей системы теплоснабжения.

7.3. Мероприятия инвестиционной программы на 2009-2011 годы.

7.4. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации программы.

7.5. Расчет надбавки к тарифу на передачу тепловой энергии для потребителей.

8. Основные требования к Инвестиционной программе

8.1. Инвестиционная программа должна быть разработана на период с 2009 по 2011 годы.

8.2. Инвестиционная программа должна содержать перечень мероприятий по реконструкции, развитию и техническому перевооружению существующих в г. Ульяновске сетей теплоснабжения с расчетом финансовых потребностей и сроков реализации.

8.3. Мероприятия Инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы теплоснабжения в соответствии с нормативными документами:

- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации";

- СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов";

- СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

- Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя.

8.4. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

- Паспорт инвестиционной программы.

- Сведения по сетям теплоснабжения (производственным мощностям) УМУП "Городской теплосервис", осуществляющему эксплуатацию сетей теплоснабжения г. Ульяновска (в т.ч. анализ существующих проблем).

- Организационный план реализации инвестиционной программы, включающий перечень мероприятий программы, сроки реализации и объем финансирования по каждому объекту в разбивке по годам.

- Финансовый план реализации инвестиционной программы, включающий состав и структуру финансовых источников для реализации инвестиционной программы, расчет тарифов организации в соответствии со сроком окупаемости программы, в том числе тариф на услуги по передаче тепловой энергии, инвестиционная надбавка к тарифу.

- Расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы.

9. Исходные данные для разработки инвестиционной программы

9.1. Структурная схема теплоснабжения потребителей г. Ульяновска, подключенных к тепловым сетям УМУП "Городской теплосервис".

9.2. Договоры теплоснабжения с потребителями, договоры на энергоснабжение с поставщиками тепловой энергии.

9.3. Технические условия, выданные на подключение тепловой нагрузки вновь вводимых объектов.

9.4. Тарифы на тепловую и электрическую энергию утвержденные Департаментом по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области для энергоснабжающих организаций г. Ульяновска.

10. Согласование проекта инвестиционной программы

Информация об изменениях:

Решением Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 апреля 2010 г. N 43 в подпункт 10.1 пункта 10 настоящего Приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Решения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

10.1. Проект инвестиционной программы подлежит согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

10.2. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы:

- разработка инвестиционной программы - апрель 2008 г.;

- согласование инвестиционной программы - апрель-май 2008 г.;

- утверждение - май 2008 г.

Информация об изменениях:

Решением Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 апреля 2010 г. N 43 в пункт 11 настоящего Приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного Решения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Паспорт технического задания

1.	Наименование инвестиционной программы	Развитие системы теплоснабжения г. Ульяновска, обслуживаемой муниципальным унитарным предприятием "Городской теплосервис" на 2009-2011 гг.
2.	Основание для разработки	Решение Ульяновской Городской Думы
3.	Инициатор постановки проблемы	Структурное подразделение мэрии города Ульяновска, курирующее жилищно-коммунальное хозяйство
4.	Разработчики инвестиционной программы	Структурное подразделение мэрии города Ульяновска, курирующее жилищно-коммунальное хозяйство, УМУП "Городской теплосервис"
5.	Состояние проблемы:

Система теплоснабжения г. Ульяновска представляет собой сложный комплекс взаимосвязанных между собой элементов: теплоисточников, теплопотребляющих установок, тепловых сетей. Основное предназначение системы теплоснабжения - обеспечение тепловой энергией и горячей водой населения г. Ульяновска.

В соответствии с Уставом, утвержденным Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом г. Ульяновска N 905 от 08.08.2003 г., предприятие - УМУП "Городской теплосервис" создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Согласно Уставу основным видом деятельности предприятия является передача и распределение тепловой энергии.

Основное предназначение предприятия УМУП "Городской теплосервис" - транспортировка, регулирование и распределение тепловой энергии и теплоносителя, обслуживание тепловых сетей и тепловых пунктов.

УМУП "Городской теплосервис" обслуживает 295,84 п. км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, 101 тепловой пункт от 13 теплоисточников: ОАО "Во ТГК" (ТЭЦ-1, ТЭЦ-3), котельных ОАО "Завод "Искра", ОАО "Утес", ООО "РТК", ОАО "Ульяновский патронный завод", ОАО "Комета", ОАО "Ульяновский моторный завод", ЗАО "УКСМ", ФГУП "31 Арсенал", ОГУСП "Тепличный", Ульяновская КЭЧ, ОАО "Молочный завод", ОАО "Континент".

Доходная часть бюджета предприятия формируется за счет тарифа на транспорт теплоносителя. Предприятие имеет лицензию на эксплуатацию и проектирование систем теплоснабжения различной категории, что позволяет все работы по капитальному ремонту и развитию тепловых сетей и тепловых пунктов производить силами предприятия.

Приоритетом экономического развития предприятия является снижение затрат на транспорт теплоносителя, повышение качества и надежности работы системы теплоснабжения. Основными проблемами для тепловых сетей являются:

1. Невысокое качество стальных труб. Существующие технические требования допускают повышенное содержание неметаллических включений в металле, что приводит к снижению срока эксплуатации систем трубопроводного транспорта.

2. Высокое содержание вводе, подаваемой на горячее водоснабжение, солей жесткости, оксидов железа, растворенного кислорода, что приводит к снижению качества ГВС и срока эксплуатации трубопроводов ГВС.

3. Высокий износ и несовершенство запорной арматуры.

4. Загрязнение воды продуктами коррозии трубопроводов.

В настоящее время трубопроводы тепловых сетей физически изношены (износ порядка 60%). Для повышения необходимости и качества теплоснабжения целесообразно применение новых эффективных конструкций теплопроводов, что позволяет увеличить срок службы трубопроводов, снизить затраты на капитальный ремонт и техническое обслуживание за счет увеличения межремонтного периода, исключить потери теплоносителя и тепловой энергии. Технико-экономический анализ показал эффективность применения в системе теплоснабжения трубопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, "Касафлекс". Новые конструкции трубопроводов позволяют исключить внутреннюю коррозию трубопроводов и сохранить высокое качество транспортируемой воды.

Несовершенство запорной и регулирующей арматуры приводит к значительным потерям теплоносителя и тепловой энергии: неплотное отключение участков теплосети, чувствительность запорных дисков к качеству воды, западание дисков задвижки, большая инерция и невысокая точность при регулировании температуры и давления. В результате анализа, опыта эксплуатации теплоэнергетических предприятий России было принято решение по частичной замене задвижек дисковыми поворотными затворами и шаровыми кранами, герметичность закрытия, надежность и простота эксплуатации которых значительно превосходит задвижки.

Основными проблемами для центральных тепловых пунктов являются:

1. Высокое содержание в воде, подаваемой на горячее водоснабжение, солей жесткости, оксидов железа, растворенного кислорода, что приводит к загрязнению поверхностей водоводяных подогревателей.

2. Высокий износ и несовершенство запорной и регулирующей арматуры.

3. Износ насосного оборудования, отсутствие систем управления насосным оборудованием - частотных регулируемых приводов.

4. Неполный охват тепловых пунктов единой диспетчерской системой.

Установленная в 80-90-х гг. прошлого века регулирующая арматура (ТРЖ, РД) в период экономического кризиса в стране, при работе системы теплоснабжения с пониженными параметрами теплоносителя не эксплуатировалась, т.к. не было необходимости в регулировании параметров теплоносителя. В настоящее время принято решение о применении в системе теплоснабжения запорнорегулирующей арматуры с электронными приводами, что позволяет значительно повысить надежность и качество регулирования.

Телемеханика и диспетчеризация центральных тепловых пунктов позволяет осуществлять дистанционный контроль параметров теплоносителя (расхода, давления, температуры) и оперативно реагировать на любые изменения режимов теплоснабжения. В результате внедрения системы Диспетчеризации на предприятии, возможно, существенно снизить фонд оплаты труда; сократить время, необходимое для диагностики тепловых сетей и поиска утечек; повысить надежность и качество теплоснабжения, исключить "человеческий фактор".

Частотно-регулируемые приводы позволяют регулировать давление теплоносителя и защищают электродвигатели насосов по всем параметрам, а также дают существенную экономию электроэнергии для предприятия.

1.	Цели инвестиционной программы	Повышение надежности, качества теплоснабжения и экономичности теплоснабжения потребителей
2.	Задачи инвестиционной программы	1. Увеличение надежности, стабильности подачи тепловой энергии, поддержания гидравлического и температурного режимов согласно договорным обязательствам. 2. Снижение тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии. 3. Снижение энергозатрат на транспорт теплоносителя. 4. Улучшение системы взаиморасчетов с потребителями и поставщиками! тепловой энергии. 5. Полная паспортизация тепловых сетей и тепловых пунктов. 6. Применение современных конструкций теплопроводов. 7. Установка частотно-регулируемых приводов на ЦТП. 8. Диспетчеризация тепловых пунктов. 9. Установка регуляторов давления и температуры на тепловых сетях отопления и горячего водоснабжения
3.	Ожидаемые результаты	1. Снижение затрат на транспорт теплоносителя. 2. Снижение потерь тепловой энергии и теплоносителя. 3. Оптимизация режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя

12. Мероприятия инвестиционной программы

N п/п	Мероприятия	Время выполнения	Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС	Источник финансирования
1.	Переключение зданий, подключенных непосредственно к магистральным сетям, через ЦТП-2. ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	3000	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
2.	Монтаж регуляторов температуры с электроприводом для приготовления ГВС в ЦТП Засвияжского и Центрального районов 48 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1	2009-2011 гг.	5037	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
3.	Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП Засвияжского района 15 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1	2009-2011 гг.	1574	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
4.	Монтаж частотно-регулируемых приводов на насосах в ЦТП-2, ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	790	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
5.	Монтаж приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-6 на линии ГВС и отопления. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	1012,5	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
6.	Монтаж контроллера управления для регулирования технологических параметров в ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	50	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
7.	Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3. 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	210	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
8.	Монтаж регуляторов температуры ГВС с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-5 3 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	415	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
9.	Монтаж регуляторов температуры в системе отопления с элекприводом в ЦТП-2, ЦТП-3 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	315	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
10.	Строительство станции смешения на пер. Рабочий. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	2948	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
11.	Монтаж системы телемеханики и диспетчеризации на ЦТП-2,ЦТП-3, ЦТП-5. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод,"	2009-2011 гг.	1455	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
12.	Приобретение корреляционного течеискателя для диагностики состояния трубопроводов, поиска утечек, формирования производственной программы	2009-2011 гг.	1112	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
13.	Приобретение тепловизора для диагностики оборудования системы теплоснабжения на тепловые потери	2009-2011 гг.	1080	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
14.	Перевод режима смешения по отоплению на 14-ти ЦТП в автоматический режим	2009-2011 гг.	2500	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
15.	Монтаж пластинчатых теплообменников на ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	2009-2011 гг.	1122	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
16.	Приобретение приборов "Термит" для защиты подогревателей от накипеобразования на ЦТП-Искра 1, ЦТП-Искра 2, (источник теплоснабжения котельная ОАО "Завод "Искра") ЦТП-2, ЦТП-3 (источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод") 4 шт.	2009-2011 гг.	660	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
17.	Монтаж проливной установки для поверки коммерческих приборов учета теплоносителя (расходомеров)	2009-2011 гг.	600	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
18.	Перевод системы теплоснабжения 36 кв. на котельную ОАО "Утес"	2009-2011 гг.	3000	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
19.	Монтаж и обвязка насосов смешения по отоплению на 23-х ЦТП	2009-2011 гг.	2500	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
20.	Монтаж пластинчатых подогревателей на ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный заводу	2009-2011 гг.	2000	Надбавка к тарифу на транспорт] теплоносителя
21.	Подведение инженерных коммуникаций к объектам завершенного строительства.	2009-2011 гг.	12527	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
22.	Оборудование ЦТП "Кирова 4" приборами коммерческого учета, смесительными насосами, регуляторами температуры. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1	2009-2011 гг.	1622	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
23.	Расширение ЦТП "4 Минаева", установка смесительных насосов, регуляторов давления. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1	2009-2011 гг.	3123	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
24.	Установка смеситель, х насосов на ЦТП-1 и ЦТП-2. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Комета"	2009-2011 гг.	300	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
25.	Оптимизация системы теплоснабжения. Переключение нагрузки с магистрали по ул. Калнина на магистраль по ул. Пионерская	2009-2011 гг.	3J300	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
26.	Перевод потребителей в пос. "Связь", 24 кв., 23 кв., 4 жил. площадка на индивидуальное газовое отопление	2009-2011 гг.	7800	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
27.	Строительство вторых вводов по электропитанию на ЦТЛ второй категории	2009-2011 гг.	8170	Надбавка к тарифу на транспорт теплоносителя
	Всего		67922,5

13. Пояснительная записка

13.1. Организационный план по этапам реализации инвестиционной программы

N п/п	Этапы инвестиционной программы/Наименование	Стоимость, тыс. руб. без НДС
		2009	2010	2011
1.	Переключение зданий, подключенных непосредственно к магистральным сетям, через ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		X		3000
2.	Монтаж регуляторов температуры с электроприводом для приготовления ГВС в ЦТП Засвияжского и Центрального районов 48 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1.	X			5037
3.	Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП Засвияжского района 15 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1.		X		1574
4.	Монтаж частотно-регулируемых приводов на насосах в ЦТП-2, ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			790
5.	Монтаж приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-6 на линии ГВС и отопления. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			1012,5
6.	Монтаж контроллера управления для регулирования технологических параметров в ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		X		50
7.	Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3. 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		X		210
8.	Монтаж регуляторов температуры ГВС с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3. 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			415
9.	Монтаж регуляторов температуры в системе отопления с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3. 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			315
10.	Строительство станции смешения на пер. Рабочий. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			2948
11.	Монтаж системы телемеханики и диспетчеризации на ЦТП-2, ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			1455
12.	Приобретение корреляционного течеискателя для диагностики состояния трубопроводов, поиска утечек, формирования производственной программы	X			1112
13.	Приобретение тепловизора для диагностики оборудования системы теплоснабжения на тепловые потери			X	1080
14.	Перевод режима смешения по отоплению на 14-ти ЦТП в автоматический режим			X	2500
15.	Монтаж пластинчатых теплообменников на ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			1122
16.	Приобретение приборов "Термит" для защиты подогревателей от накипеобразования на ЦТП-Искра 1, ЦТП-Искра 2, (источник теплоснабжения котельная ОАО "Завод "Искра") ЦТП-2, ЦТП-3 (источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод") 4 шт.			X	660 \
17.	Монтаж проливной установки для поверки коммерческих приборов учета теплоносителя (расходомеров)			X	600
18.	Перевод системы теплоснабжения 36 кв. на котельную ОАО "Утес"			X	3000
19.	Монтаж и обвязка насосов смешения по отоплению на 23-х ЦТП	X			2500
20.	Монтаж пластинчатых подогревателей на ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	X			2000
21.	Подведение инженерных коммуникаций к объектам завершенного строительства.		X		12527
22.	Оборудование ЦТП "Кирова 4" приборами коммерческого учета, смесительными насосами, регуляторами температуры. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1			X	1622
23.	Расширение ЦТП "4 Минаева", установка смесительных насосов. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1		X		3123
24.	Установка смесительных насосов на ЦТП-1 и ЦТП-2. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Комета"		X		300
25.	Оптимизация системы теплоснабжения. Переключение нагрузки с магистрали по ул. Калнина на магистраль по ул. Пионерская. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Ульяновский патронный завод"		X		3000
26.	Перевод потребителей в пос. "Связь", 24 кв., 23 кв., 4 жил. площадка на индивидуальное газовое отопление	X			7800
27.	Строительство вторых вводов по электропитанию на ЦТП второй категории	X	X	X	8170
	Итого:	30953,5	24007,0	12962,0

13.2. Технико-экономическое обоснование мероприятий инвестиционной программы

1. Оптимизация системы горячего водоснабжения на Нижней Террасе. Перевод нагрузки горячего водоснабжения с ЦТП-4 на ЦТП-2. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Ульяновский патронный завод".

Реализация мероприятия позволит исключить из эксплуатации и ремонта оборудование одного центрального теплового пункта. Годовые затраты на эксплуатацию и ремонт составляют 250 тыс. руб. Кроме того снижаются затраты на диспетчеризацию и телемеханику ЦТП в размере 500 тыс. руб.; на монтаж и эксплуатацию приборов коммерческого учета - 337,5 тыс. руб. Экономится фонд заработной платы за счет сокращения 4-х ставок операторов 300 тыс. руб. в год.

Переключение позволит более полно загрузить оборудование ЦТП-2, что приведет снижению удельных затрат на транспорт теплоносителя и тепловой энергии за счет увеличения коэффициента полезного действия оборудования ЦТП-2.

2. Переключение зданий, подключенных непосредственно к магистральным сетям, через ЦТП-2. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Ульяновский патронный завод".

3. Монтаж регуляторов температуры с электроприводом для приготовления ГВС в ЦТП Засвияжского района 48 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1.

По требованиям СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети", Правил эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок в открытых системах горячего водоснабжения температура воды должна быть в пределах 60-75 С. Это требование обусловлено в первую очередь требованию санитарно-эпидемиологической надежности систем горячего водоснабжения. Существующие смесительные регуляторы на ЦТП не работали в течение 90-х годов прошлого века из-за низкой температуры теплоносителя, подаваемого от ТЭЦ-1.

Технико-экономический анализ показывает, что системы автоматического регулирования позволяют сэкономить 5-10% потребляемой тепловой энергии. Установка 48 регуляторов на 18 ЦТП позволит сэкономить за год 56280 - 1112560 Гкал (7598 - 15196 тыс. руб.).

Расчет экономии выполнен в ценах 2006 г.

4. Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП Засвияжского района 15 шт. диаметр 125.

Источник теплоснабжения ТЭЦ-1.

Основное предназначение регуляторов давления поддержание заданного уровня давления в квартальных тепловых сетях. Реализация этого мероприятия позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения и продлить срок службы трубопроводов.

5. Монтаж частотно-регулируемых приводов на насосах в ЦТП-2, ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

Установка частотно регулируемых приводов позволяет экономить до 60% потребляемой электроэнергии. Экономия составит до 200 тыс. руб. в год.

6. Монтаж приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-6 на линии ГВС и отопления. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

Установка приборов коммерческого учета позволит оплачивать фактически потребленную тепловую энергию, что особенно важно в условиях несоблюдения температурного графика. Кроме того, приборы коммерческого учета позволят производит более тонкую гидравлическую наладку в квартальных тепловых сетях, оперативно реагировать на потери теплоносителя с утечками, вести претензионную работу с теплоисточником по недоотпуску тепловой энергии.

7. Монтаж контроллера управления для регулирования технологических параметров в ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

8. Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

Основное предназначение регуляторов давления поддержание заданного уровня давления в квартальных тепловых сетях. Реализация этого мероприятия позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения и продлить срок службы трубопроводов.

9. Монтаж регуляторов температуры ГВС с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-5 3 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

По требованиям СНИП 41-02-2003 "Тепловые сети", Правил эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок в закрытых системах горячего водоснабжения температура воды должна быть в пределах 55-75°С. Это требование обусловлено в первую очередь требованию санитарно-эпидемиологической надежности систем горячего водоснабжения. Существующие смесительные регуляторы на ЦТП не работали в течение 90-х годов прошлого века из-за низкой температуры теплоносителя, подаваемого от ТЭЦ-1. 

Технико-экономический анализ показывает, что системы автоматического регулирования позволяют сэкономить 5-10% потребляемой тепловой энергии. Установка 2 регуляторов на ЦТП позволит сэкономить за год 3216 - 6512 Гкал (434 - 879 тыс. руб.). Расчет экономии выполнен в ценах 2006 г.

10. Монтаж регуляторов температуры в системе отопления с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3. 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

11. Строительство станции смешения на пер. Рабочий. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

Необходимость строительства станции смешения обусловлена повышением надежности системы теплоснабжения. Дома по пер. Рабочий подключены по безэлеваторной схеме к тепловой сети, которая должна работать по температурному графику 130/70°С. В условиях низких температур наружного воздуха в отопительных системах этих домов температура теплоносителя может быть выше 95°С, что категорически запрещено требованиями нормативно-технической документации. Также, подключение этих домов по без элеваторной схеме приводит к перерасходу тепловой энергии в 2 раза. При этом жители не оплачивают сверхнормативного потребления тепловой энергии. Экономия от внедрения этого мероприятия составит в год 3307 Гкал (1551 тыс. руб.). Расчет экономического эффекта выполнен в ценах 2006 г.

12. Монтаж системы телемеханики и диспетчеризации на ЦТП-2, ЦТП-5, ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

Реализация этого мероприятия позволит сэкономить 606 тыс. руб. - фонд заработной платы за счет сокращения 4-х операторов ЦТП. Кроме того, система телемеханики и диспетчеризации позволит более оперативно реагировать на любые изменения параметров работы системы теплоснабжения.

13. Приобретение тепловизора для диагностики оборудования системы теплоснабжения на тепловые потери.

Своевременная и точная диагностика тепловых сетей на тепловые потери позволить персоналу предприятия более оперативно реагировать и устранять неполадки в системах теплоснабжения, Позволит сэкономить 840 тыс. руб. в год.

Приобретение течеискателя для своевременного определения утечек в системе теплоснабжения позволит оперативно реагировать и устранять утечки в системе, позволит сэкономить 980 тыс. руб. в год.

14. Перевод режима смешения по отоплению на 14-ти ЦТП в автоматический режим.

В переходный период при температурах наружного воздуха от 0°С до +8°С на отопление зданий необходимо подавать температуру теплоносителя от 70°С до 50°С. При этом в системы ГВС необходимо подавать воду с температурой не ниже 60°С. Снижение температуры воды, подаваемой на отопление в автоматическом режиме при положительных температурах наружного воздуха, приводит к снижению расхода теплоносителя и экономии тепловой энергии до 30%. Согласно климатических данных стояние температуры наружного воздуха выше 0°С в г. Ульяновске возможно в течение более 1400 часов. Экономия за год составит более 7 млн. руб. Стоимость перевода одного ЦТП в автоматический смесительный режим 180 тыс. руб. Срок окупаемости - 0,3 года.

15. Монтаж пластинчатых теплообменников на ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод".

В настоящее время на ЦТП-2 отсутствует резерв подогревателей для приготовления горячей воды. Установка кожухотрубных секционных водоводяных подогревателей невозможна из-за отсутствия необходимых площадей. Пластинчатые подогреватели более компактны по сравнению с кожухотрубными, имеют высокий КПД, высокий коэффициент теплопередачи, легко монтируются, не требуют существенных затрат на ремонт и обслуживание.

16. Приобретение приборов "Термит" для защиты подогревателей от накипеобразования на ЦТП-Искра 1, ЦТП-Искра 2, (источник теплоснабжения котельная ОАО "Завод "Искра") ЦТП-2, ЦТП-3 (источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод") 4 шт.

Приборы предотвращают накипеобразование в подогревателях, что приводит к экономии до 25% тепловой энергии - 24522 Гкал в год (3310 тыс. руб.). Расчет выполнен в ценах 2006 г.

17. Монтаж проливной установки для поверки коммерческих приборов учета теплоносителя (расходомеров).

Ежегодно предприятие отправляет на проливку (поверку) в сторонние организации 60 шт. расходомеров, стоимость этих услуг составляет 650 тыс. руб. При установке проливной установки на предприятии ежегодно экономиться 650 тыс. руб.

18. Перевод системы теплоснабжения 36 кв. на котельную ОАО "Утес".

Мероприятие позволит оптимизировать систему теплоснабжения данного квартала, существенно повысить качество теплоснабжения потребителей.

19. Монтаж и обвязка насосов смешения по отоплению на 23-х ЦТП.

В переходный период при температурах наружного воздуха от 0°С до +8°С на отопление зданий необходимо подавать температуру теплоносителя от 70°С до 50°С. При этом в системы ГВС необходимо подавать воду с температурой не ниже 60°С. Установка насосов смешения позволит снизить температуру воды, подаваемой на отопление при положительных температурах наружного воздуха, что приведет к снижению расхода теплоносителя и экономии тепловой энергии до 30%. Согласно климатических данных стояние температуры наружного воздуха выше 0СС в г. Ульяновске возможно в течение более 1400 часов. Экономия за год составит более 11 млн. руб. Стоимость монтажа насосов смешения на одном ЦТП составит 109 тыс. руб. Срок окупаемости - 0,3 года.

20. Подведение инженерных коммуникаций к объектам завершенного строительства.

21. Установка смесительных насосов на ЦТП-1 и ЦТП-2. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Комета".

В результате технико-экономический анализа, проведенного специалистами УМУП "Городской теплосервис", установлено, что смесительные насосы позволяют сэкономить до 10% тепловой энергии, потребляемой ЦТП за счет использования теплоты обратной сетевой воды. Экономия на в год составит 9158 Гкал (1236 тыс. руб.). Расчет выполнен в ценах 2006 г.

22. Оптимизация системы теплоснабжения. Переключение нагрузки с магистрали по ул. Калнина на магистраль по ул. Пионерская. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Ульяновский патронный завод".

Мероприятие позволит существенно повысить надежность, качество и экономичность теплоснабжения потребителей на Нижней Террасе. Жилые дома подключены к этой магистрали по безэлеваторной схеме, что запрещено нормативно-технической документацией и приводит к перерасходу тепловой энергии в 2,5 раза. Переключение нагрузки ГВС с магистрали по ул. Калнина на магистраль по ул. Пионерская позволить перевести систему теплоснабжения этого квартала на пониженный температурный график, что приведет к годовой экономии более 3,5 млн. руб.

23. Перевод жилых домов в пос. "Связь", 23, 24 кв. на индивидуальное газовое отопление. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1. 

Тепловые сети в этих кварталах изношены на 80%. Необходима их полная капитальная замена. В настоящее время более половины жилых домов в этих кварталах переведены на индивидуальное газовое отопление. Целесообразно перевести оставшуюся часть домов на газовое отопление. Реализация этого мероприятия позволит вывести из эксплуатации более 10 п. км тепловых сетей с тепловыми камерами и элеваторными узлами. Экономический эффект составляет более 15 млн. руб.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

25. Строительство вторых вводов по электропитанию на ЦТП второй категории. Мероприятие необходимо для повышение надежности теплоснабжения объектов городской инфраструктуры.

13.3. Расчет сроков окупаемости инвестиционной программы

N п/п	Мероприятия	Расчетная экономия, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятий, тыс. руб. без НДС	Срок окупаемости, лет	Ежегодная экономия, тыс. руб. без НДС
1	Переключение зданий, подключенных непосредственно к магистральным сетям, через ЦТП-2. ОАО "Ульяновский патронный завод"		3000
2	Монтаж регуляторов температуры с электроприводом для приготовления ГВС в ЦТП Засвияжского района 48 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1.	от 7598 до 15196	5037	0,7	от 7598 до 15196
3	Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП Засвияжского района 15 шт. диаметр 125 Источник теплоснабжения ТЭЦ-1		1574
4	Монтаж частотно-регулируемых приводов на насосах в ЦТП-2, ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	410	790	1,9	410
5	Монтаж приборов коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-6 на линии ГВС и отопления. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		1012,5
6	Монтаж контроллера управления для регулирования технологических параметров в ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		50
7	Монтаж регуляторов давления с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3. 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		210
8	Монтаж регуляторов температуры ГВС с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3, ЦТП-5. 2 шт. диаметр 125 мм. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	от 434 до 879	415	1,0	от 434 до 879
9	Монтаж регуляторов температуры в системе отопления с электроприводом в ЦТП-2, ЦТП-3 2 шт. диаметр 125 мм Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		315
10	Строительство станции смешения на пер. Рабочий. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	1551	2948	1,9	1551
11	Монтаж системы телемеханики и диспетчеризации на ЦТП-5, ЦТП-2, ЦТП-3. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"	606	1455	2,4	606
12	Приобретение корреляционного течеискателя для диагностики состояния трубопроводов, поиска утечек, формирования производственной программы	980	1112	1,1	980
13	Приобретение тепловизора для диагностики оборудования системы теплоснабжения на тепловые потери	840	1080	1,3	840
14	Перевод режима смешения по отоплению на 14-ти ЦТП в автоматический режим	7000	2500	0,3	7000
15	Монтаж пластинчатых теплообменников на ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		1122
16	Приобретение приборов "Термит" для защиты подогревателей от накипеобразования на ЦТП-Искра 1, ЦТП-Искра 2, (источник теплоснабжения котельная ОАО "Завод "Искра") ЦТП-2, ЦТП-3 (источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод") 4 шт.	3310	660	0,2	3310
17	Монтаж проливной установки для поверки коммерческих приборов учета теплоносителя (расходомеров)	650	600	0,9	650
18	Перевод системы теплоснабжения 36 кв. на котельную ОАО "Утес"		3000
19	Монтаж и обвязка насосов смешения по отоплению на 23-х ЦТП	11000	2500	0,3	11000
20	Монтаж пластинчатых подогревателей на ЦТП-2. Источник теплоснабжения ОАО "Ульяновский патронный завод"		2000
21	Подведение инженерных коммуникаций к объектам завершенного строительства.		12527
22	Оборудование ЦТП "Кирова 4" приборами коммерческого учета, смесительными насосами, регуляторами температуры. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1		1622
23	Расширение ЦТП "4 Минаева", установка смесительных насосов. Источник теплоснабжения ТЭЦ-1	1449	3123	2,2	1449
24	Установка смесительных насосов на ЦТП-1 и ЦТП-2. Источник теплоснабжения котельная ОАО "Комета"	1236	300	0,3	1236
25	Оптимизация системы теплоснабжения. Переключение нагрузки с магистрали по ул. Калнина на магистраль по ул. Пионерская		3000
26	Перевод потребителей в пос. "Связь", 24 кв., 23 кв., 4 жил. площадка на индивидуальное газовое отопление	15087	7800	0,5	15087
27	Строительство вторых вводов по электропитанию на ЦТП второй категории		8170
	Итого		67922,5

13.4. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы

Направление и источники капитальных вложений	Капитальные вложения по годам, тыс. руб.
	2009	2010	2011
Стоимость мероприятий, тыс. руб.	30953,5	24007	12962
Действующий тариф, руб./Гкал (в 2008 г.)	171,40
Ожидаемый тариф, руб./Гкал	290,32	341,81	417,44
Ожидаемая реализация теплоэнергии, тыс. Гкал	1599,11	1630,30	1630,30
Доходы от основного вида деятельности, тыс. руб.	464245,4	557246,2	680559,3
Тариф с надбавкой, руб./Гкал	309,67	356,53	425,39
Надбавка, руб.	19,36	14,73	7,95

13.5. Оценка риска для развития муниципального образования "Город Ульяновск" при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски:

1. Выполнение инвестиционной программы не в полном объеме.

2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3. Недостаточное финансовое обеспечение.

Наиболее реальным риском является недостаточное финансовое обеспечение. Отсутствие надбавки к тарифу в необходимом объеме обусловленное более высокой инфляцией, ростом цен на материалы и оборудование, снижением реализации тепловой энергии приведет к неизбежному срыву сроков выполнения инвестиционной программы. Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

1. Привлечение заемных средств.

2. Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, областного и федерального бюджетов.

3. Использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов, надбавок к ним может повлиять на возникновение рисков. Действующее законодательство ограничивает рост тарифов путем утверждения максимально возможного их изменения. Результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

13.6. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом надбавки к тарифам

Расчет надбавки к оплате за отопление для потребителей

N п/п	Наименование	Этапы реализации инвестиционной программы
		2009	2010	2011
1	Финансирование инвестиционной программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	30953,5	24007	12962
2	Общая площадь отапливаемых зданий и помещений, м.2	6219826,76	6219826,76	6219826,76
3	Надбавка к оплате за отопление для населения руб. в год за 1 м.2	4,97	3,86	2,08
4	Надбавка к оплате за отопление для населения руб. в месяц за 1 м.2	0,41	0,32	0,17