Приложение. Техническое задание ООО "РТК" на разработку инвестиционной программы по модернизации теплоисточника (квартальной котельной ООО "РТК") на 2009-2011 годы

Приложение

к решению Ульяновской

Городской Думы

от 23.04.2008 N 58

Техническое задание
ООО "РТК" на разработку инвестиционной программы по модернизации теплоисточника (квартальной котельной ООО "РТК") на 2009-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

28 апреля 2010 г.

1. Основание для проведения работ:

1.1. Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Заказчик: ООО "РТК"

3. Разработчики: ООО "РТК"

4. Исполнитель: ООО "РТК"

5. Характеристика потребителей тепловой энергии:

N п/п	Наименование организации-абонента, юридический адрес, телефон	Объем тепловой энергии (мощности), в соответствии с договором			Доля абонента в общем объеме передаваемой теплоэнергии (в процентах)
		Всего, ккал/ч	В том числе:
			Горячая вода	Пар
1	Бюджетные
2	Население			Только на технологические нужды котельной
	УМУП "Городской Теплосервис", Россия, 432700, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 25, т. 42-15-43	14421686	6705833		81,69%
3	Прочие потребители
	МУП "Ульяновскводоканал", Россия, 432011, г. Ульяновск, ул. Островского, 6, т. 41-23-42	3492449	176900		18,31%

6. Цель технического задания:

6.1. Разработка проекта инвестиционной программы ООО "РТК" по модернизации квартальной котельной и сетей теплоснабжения.

6.2. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

7. Основные требования к инвестиционной программе:

Основные требования	Содержание
1. Временные требования	Мероприятия, указанные в инвестиционной программе, должны быть осуществлены в течение срока ее реализации не позднее 31.12.2011 года
2. Требования к качеству услуг теплоснабжения	Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечить надежность и качество работы объекта теплоснабжения

8. Целевые условия для инвестиционной программы и источники финансирования:

Целевые показатели, которые должны быть достигнуты при реализации (мероприятия)	Источники финансирования мероприятий
Повышение надежности системы теплоснабжения жилых домов в п. Водоканал и ул. У. Громовой, Л. Щевцовой#, пос. Мостостроителей. Повышение КПД котельного оборудования Снижение потерь теплоносителя на всех участках системы теплоснабжения	1. Плата за подключение к системам теплоснабжения. 2. Надбавка к тарифу для потребителей

9. План мероприятий, сроки ввода объектов, оценка потребностей в инвестициях котельной ООО "РТК", расположенной по адресу: г. Ульяновск, ул. Уютная, 14

Наименование мероприятия, адрес объекта	Цели реализации мероприятия	Объем средств, тыс. руб.
		Всего	В том числе по годам реализации программы
			2009	2010	2011
I. Капитальные вложения на реализацию проектов инвестиционной программы:		5000,00	1000,00	2000,00	2000,00
1. Переустройство тепловых сетей до границы раздела на ул. Уютная	Возможность перспективного присоединения к централизованному теплоснабжению жилых объектов в квартале Юность, улучшение гидравлического режима работы тепловых сетей, повышение надежности теплоснабжения потребителей, повышение экологической безопасности	1000,00	500,00	200,00	300,00
2. Модернизация насосного оборудования в котельной ООО "РТК"	Экономия электрической энергии, снижение эксплуатационных затрат при обслуживании насосного оборудования, повышение качества и стабильности услуг, уменьшение количества ремонтных и профилактических работ	300,00	300,00
3. Модернизация системы водоподготовки и деаэрирования в котельной ООО "РТК"	Улучшение качества сетевой воды, снижение энергоемкости технологического процесса приготовления сетевой воды, повышение КПД и увеличение срока службы котлоагрегатов, повышение качества и надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей, снижение эксплуатационных затрат	150,00	50,00	100,00
4. Модернизация водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения в котельной ООО "РТК"	Экономия материалов на техническое обслуживание, повышение КПД работы котельного оборудования, уменьшение объема и времени ремонтных и профилактических работ, повышение качества и стабильности услуг	200,00		100,00	100,00
5. Восстановление изоляции на участках теплосети (подающий трубопровод от ООО "РТК")	Восстановление изоляции тепловых сетей, снижение потерь тепловой энергии через изоляцию, снижение эксплуатационных затрат	500,00	100,00	200,00	200,00
6. Внедрение систем учета параметров теплоносителя в котельной ООО "РТК"	Оперативный контроль параметров теплоносителя, сведение к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций	50,00		50,00
7. Модернизация котлоагрегатов в котельной ООО "РТК"	Увеличение срока службы и КПД котлоагрегатов, уменьшение количества ремонтных и профилактических работ	200,00		100,00	100,00
8. Модернизация систем автоматики регулирования, автоматики безопасности технологического оборудования котельной ООО "РТК"	Повышение надежности и безопасности работы технологического оборудования	40,00		40,00
9. Модернизация энергосилового оборудования в котельной ООО "РТК"	Экономия электрической энергии, снижение эксплуатационных затрат при обслуживании оборудования, повышение качества и стабильности услуг, уменьшение количества ремонтных и профилактических работ	50,00			50,00
10. Модернизация системы общего и местного внутреннего освещения для более рационального обеспечения освещенности помещения котельной и экономии энергопотребления	Экономия электрической энергии	30,00	30,00
11. Модернизация системы наружного освещения для более рационального обеспечения освещенности помещения котельной и экономии энергопотребления	Экономия электрической энергии	20,00	20,00
12. Модернизация системы аварийного освещения в котельной ООО "РТК"	Повышение надежности и безопасности работы технологического оборудования	10,00		10,00
13. Модернизация трансформаторной подстанции, главной электросиловой панели для обеспечения надежности и безопасности работы котельного оборудования	Повышение надежности и безопасности работы технологического оборудования, уменьшение количества ремонтных и профилактических работ, повышение качества и стабильности услуг	300,00		100,00	200,00
14. Модернизация внутреннего котельного электрооборудования в котельной ООО "РТК"	Повышение надежности и безопасности работы технологического оборудования, уменьшение количества ремонтных и профилактических работ, повышение качества и стабильности услуг	150,00		100,00	50,00
15. Внедрение новых режимов работы водогрейных и паровых котлов в летний период, в котельной ООО "РТК"	Мероприятие по использованию паровых котлов для приготовления и подачи теплоносителя потребителям в летний период	2000,00		1000,00	1000,00
II. Объем финансирования, всего:		5000,00	1000,00	2000,00	2000,00

10. Ожидаемые результаты:

10.1. Улучшение теплоснабжения жилых домов в районе пос. Водоканал и ул. У. Громовой, Л. Щевцовой, пос. Мостростроителей (Ленинский район).

10.2. Повышение надежности работы системы теплоснабжения, снижение аварийности на сетях теплоснабжения и ГВС на 25%, уменьшение потерь теплоносителя на 10%.

10.3. Улучшение финансово-экономических показателей работы предприятия, снижение себестоимости за счет экономии энергоресурсов, повышения уровня технологического контроля и снижения эксплуатационных издержек производства.

11. Расчет надбавки к тарифу на тепловую энергию.

NN пп	Показатели	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1.	Полезный отпуск	Тыс. Гкал.	37,64	37,64	37,64
2.	Объем инвестирования	Тыс. руб.	1000	2000	2000
3.	Надбавка к тарифу	Руб. /Гкал	26,57	53,13	53,13
4.	% к тарифу	%	3,7*	6,0*	5,3*

* с учетом имеющейся тенденции и прогнозирования деятельности

12. Содержание и структура инвестиционной программы

Содержание и структура инвестиционной программы определяется техническим заданием на ее разработку.

Инвестиционная программа должна иметь паспорт, который состоит из описательной, табличной и графической частей.

Информация об изменениях:

Решением Ульяновской Городской Думы Ульяновской области от 28 апреля 2010 г. N 43 пункт 13 настоящего Приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного Решения

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Согласование проекта инвестиционной программы:

Проект инвестиционной программы подлежит согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющим полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса.

14. Порядок пересмотра и внесения изменений в техническое задание

14.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Мэрии города Ульяновска или по инициативе ООО "РТК".

14.2. Форма представления инвестиционной программы: Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

15. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы:

Этапы	Сроки
1. Разработка инвестиционной программы	В течение месяца с момента утверждения технического задания
2. Утверждение инвестиционной программы	Ближайшее заседание Ульяновской Городской Думы