Приложение N 2. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы на 2012-2014 гг.

Приложение N 2
к городской целевой программе "Модернизация учреждений
культуры города Димитровграда на 2012-2014 годы"

Обоснование
потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы на 2012-2014 гг.

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма (руб.)
				2012		2013		2014
				Областной	Городской	Областной	Городской	Областной	Городской
1. Модернизация и техническое оснащение ДШИ N 1. (на основании сметного расчета на приобретение оборудования)
1.	Системный блок Фронтайм/Лайт А-220/AND Athion II Программное обеспечение MICROSOFT Win home Basic 7 SP1 32-bit Программное обеспечение Касперский Монитор, Клавиатура, мышь или эквивалент	шт.	1	23753
2.	Ноутбук Lenovo В560-A-P622G3208 Intel или эквивалент	шт.	1	16600
3.	Лазерный многофункциональный принтер HP LaserJet или эквивалент	шт.	1	10623
4.	Телефонный аппарат Panasonic или эквивалент	шт.	1	589
5.	Телефонный аппарат Simens или эквивалент	шт.	1	2790
6.	Фотоаппарат Canon EQS 550D Body 18,7 или эквивалент	шт.	1					27319	6830
7.	Аудиомагнитола Sony ZS-YN7L/B или эквивалент	шт.	1	7265
8.	Цифровое пианино Casio CDP-200R или эквивалент	шт.	1	25884
9.	Классическая гитара Yamaxa С-40 или эквивалент	шт.	1	6930
10.	Банкетка Stagg или эквивалент	шт.	1			3800
11.	Динамический кардиодный вокальный микрофон Shure SM 585 или эквивалент	шт.	1	6000
12.	Диск CD RW	уп.	1	210
13.	Концертная домра	шт.	1	20000
14.	Пианино	шт.	2	71871	48129	94840	25160
15.	ДВД проигрыватель Samsung DVD-C460 или эквивалент	шт.	1			2000
	Всего:			192515	48129	100640	25160	27319	6830
	Итого:								400593
2. Модернизация и техническое оснащение ДШИ N 2. (на основании сметного расчета на приобретение оборудования)
1.	Ноутбук Lenovo В560-A-P622G3208 Intel или эквивалент	шт.	1	16600
2.	Лазерный многофункциональный принтер HP LaserJet или эквивалент	шт.	1	10623
3.	Телефонный аппарат Panasonic или эквивалент	шт.		589
4.	Телефонный аппарат Simens или эквивалент	шт.	1	2790				27319	6830
5.	Фотоаппарат Canon EQS 550D Body 18,7 или эквивалент	шт.	1			19300
6.	Проектор Epson EB-S9 или эквивалент	шт.	1
7.	Экран Projecta 240x240 см или эквивалент	шт.	1			11210
8.	Аудиомагнитола Sony ZS-YN7L/B или эквивалент	шт.	1			7265
9.	Цифровое пианино Casio CDP-200R или эквивалент	шт.	1			25884
10.	Классическая гитара Yamaxa С-40 или эквивалент	шт.	1	6930
11.	Банкетка Stagg или эквивалент	шт.	1			3800
12.	Динамический кардиодный вокальный микрофон Shure SM 585 или эквивалент	шт.	1			6000
13.	Диск CD RW	уп.	1	210
14.	Баян "Этюд" или эквивалент	шт.		50000		25308	24692
15.	Концертная домра	шт.	1	20000
16.	Пианино	шт.	1	74452	45548
	Всего			182194	45548	98767	24692	27319	6830
	Итого:								385350
3. Проведение ремонтных работ МБУК "ДШИ N 2" на основании сметного расчета на проведение ремонтных работ ЛС-363, ЛС-75, ЛС-504)
1.	Ремонт актового зала							106144	26536
2.	Ремонт кровли			961133	240283
3.	Замена оконных блоков					240550	60138
	Всего			961133	240283	240550	60138	106144	26536
	Итого:								1634784
4. Проведение ремонтных работ МАУК ЦКиД "Восход", (на основании сметного расчета на проведение ремонтных работ ПК "Госстройсмета" ЛС N 272, ЛС N 69, ЛС N 70, ЛС N 71, ЛС N 72)
1.	Ремонт фасада			832846	208212	89564	22391
2.	Текущий ремонт лестничной клетки
3.	Текущий ремонт туалетов					139949	34987
4.	Текущий ремонт коридоров и гримерных 1-го и 2-го этажа					284945	71236
5.	Текущий ремонт подвала							19475	4869
	Всего			832846	208212	514458	128614	19475	4869
	Итого:								1708474
5. Модернизация и техническое оснащение МАУК ЦКиД "Восход" (на основании прайс-листов и данных Интернета). Покупка оборудования и материалов для радио- и светоцехов
1.	Пассивные акустические системы типа JBL JRX125 или эквивалент	шт.	4			73264
2.	Усилители мощности типа VOLTA RA-900 или эквивалент	шт.	2			32792
3.	Пассивные мониторы типа BIEMA FC 115 МП или эквивалент	шт.	4			39600
4.	Усилители мощности типа BIEMA W330II или эквивалент	шт.	2			19788
5.	Пульт микшерный YAMAXA MG 24/14 FX или эквивалент	шт.	1			42630
6.	Эквалайзер Behringer FBQ1502 ULTRAGRAPH PRO или эквивалент	шт.	1			5394
7.	Микрофон студийный AKG Perception 120 или эквивалент	шт.	1			4851
8.	Поп фильт (нейлоновая сетка) PRO AUDIO HFM 050 или эквивалент	шт.	1			860
9.	AKGD 542 ST-S (гусиная шея) или эквивалент	шт.	2			9864
10.	Радиосистема ARTHUR U-404 С или эквивалент	шт.	1			29000
11.	Стойки для акустики Pro Audio HSS 02 или эквивалент	шт.	2			2522
12.	Кабель микрофонный Amerikan Audio AC МС/100 - GR в катушке по 100 м или эквивалент	м.	100			4500
13.	Акустический (спикер) кабель Bespeco RF075 в бухте по 100 м или эквивалент	м.	100			2600
14.	Мультикор PROEL EBN 1204 25 М - 12 вход. + 14 выход или эквивалент	шт.	1			12987
15.	PROEL XLR 3 FVPRORD - (мама) - 62 р./шт. в упаковке 4 шт. или эквивалент	шт.	2			496
16.	PROEL XLR 3 FVPRORD - (папа) - 62 р./шт. в упаковке 4 шт. или эквивалент	шт.	2			496
17.	Спикон SWITCH CRAFT HPCC4F (мама) или эквивалент	шт.	8			1592
18.	Спикон SWITCH CRAFT HPCI 4F (папа) или эквивалент	шт.	8			1696
19.	Спикон Pro Audi SPN-4 N или эквивалент	шт.	4			504
20.	Спикон Pro Audi SPN-4 NL или эквивалент	шт.	4			528
21.	JACK PROEL S3C - СТЕРЕО 58 р./шт. в упак. 5 шт. или эквивалент	шт.	4			1160
22.	Переходник XLR-JACK или эквивалент	шт.	2			400
23.	Ноутбук Aser 5842 или эквивалент	шт.	2			60000
24.	Световое оборудование FLASH LED MOVING HEAD 30 W (голова) или эквивалент	шт.	6			15644	97756
25.	Колорчейнджер ACMEIC - 3000J 800 ВТ. (заливка) или эквивалент	шт.	2			27858
	Всего					391026	97756
	Итого:								488782
6. Приобретение автомобиля МАУК ЦКиД "Восход" (на основании прайс-листов и данных Интернета)
1.	Приобретение автомобиля УАЗ-фермер	шт.	1					334400	83600
	Всего:							334400	83600
	Итого:								418000
7. Проведение ремонтных работ МУК "Димитровградский драматический театр им. А.Н. Островского" (на основании сметного расчета на проведение ремонтных работ ЛС N 02-02, ЛС N 02-03, ЛС N 02-07, ЛС N 02-05, ЛС N 4, ЛС N 02-04)
1.	Ремонт системы отопления и теплоснабжения			2685536	671384
2.	Ремонт узла ввода					179616	44904
3.	Ремонт системы канализации					189392	47348
4.	Ремонт хозяйственно-питьевого водопровода					423072	105768
5.	Ремонт гримерных помещений и закулисной части театра			1435520	358880
6.	Ремонт вентиляционной системы							4499280	1124820
	Всего			4121056	1030264	792080	198020	4499280	1124820
	Итого:								11765520
7. Проведение ремонтных работ МУК "Димитровградский краеведческий музей" (на основании сметного расчета на проведение ремонтных работ ЛС N 02-01 ПСД 2008 года
1.	Ремонт стен и перегородок							255422	63856
2.	Замена окон и ремонт оконных проемов			904386	226097
3.	Замена дверей и ремонт оконных проемов					482123	120531
4.	Ремонт полов			1061768
5.	Ремонт лестниц							163250	40813
6.	Внутренняя отделка помещений					760731	190183
7.	Наружная отделка, ремонт фасада здания			291849	72962
	Всего:			2258003	564501	1242854	310714	418672	104669
	Итого:								4899413

* Общестроительные работы по проекту на 2008 год - 6187004.

Частично выполненные общестроительные работы по проекту в 2009 году - 2283255.

Оставшиеся общестроительные работы, планируемые к выполнению (2009 год), - 3903789.

С учетом показателей и системы цен до 2013 года на 2012 год согласно смете 2008 года и частично выполненных общестроительных работ - 4899414.