Приложение. Городская целевая программа "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области в 2011-2012 годах" (Димитровград 2010 г.)

Приложение

к постановлению Администрации города

от 31.08.2010 N 2953

Городская целевая программа
"Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области в 2011-2012 годах" (Димитровград 2010 г.)

С изменениями и дополнениями от:

14 декабря 2010 г.

1. Паспорт городской целевой программы "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области в 2011-2012 годах"

1. Наименование Программы	Городская целевая программа "Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области в 2011-2012 годах"
2. Основание для разработки	Пункт 5 части 1 статьи 6 и пункт 2 части 3 статьи 42 Устава муниципального образования "Город Димитровград" Ульяновской области
3. Заказчик	Администрация города Димитровграда
4. Разработчик	Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации города Димитровграда.
5. Цели	Развитие системы дорожного хозяйства, модернизация технических средств организации дорожного движения, искусственных сооружений.
6. Руководитель	Глава Администрации города Димитровграда
7. Исполнители	Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации города Димитровграда.
8. Перечень разделов программы	1. Паспорт Программы. 2. Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом. 3. Цели и задачи программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы. 7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы.
9. Сроки и этапы реализации	Реализация Программы предусматривается в 2011-2012 годах в 2 этапа: 1 этап - 2011 г., 2 этап - 2012 г.
10. Объемы и источники финансирования	Источник финансирования Программы - бюджет города Димитровграда Ульяновской области (далее городской бюджет). Общая сумма расходов на реализацию Программы составляет 180 млн 927 тыс. рублей, в том числе: на первом этапе - 102,306 млн руб.,; на 2-м этапе - 78,621 млн руб.
11. Контроль за исполнением	Контроль за исполнением Программы возложен на Главу Администрации города
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение доли автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 20%; Реализация Программы обеспечит выполнение: - ремонт автомобильных дорог общего пользования 189693 кв. м; - ремонт тротуаров 4825 кв. м; - установка новых светофорных объектов 5 ед; - замена автомобильных светофорных объектов 9 ед; - установка дорожных знаков 500 ед; - ежегодное нанесение дорожно-разметочной линии 86 км.

2. Анализ и оценка проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики города. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышению уровня и улучшению условий жизни жителей города.

Дорожно-уличная сеть города на сегодняшний день не соответствует экономическим потребностям населения города. В связи с хроническим недофинансированием работ капитального характера увеличивается наличие дефектов дорожного полотна, недопустимых по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Ежегодно темпы развития автомобильных дорог отстают от возрастающих темпов роста автомобилизации, которая должна служить определяющим фактором для перспектив развития автомобильных дорог. В течении последних десяти лет количество автомобилей в городе увеличилось с 50 до 200 единиц на 1000 жителей, в 2009 году оно составило 270-300 единиц на 1000 жителей. Кроме всего перечисленного с вводом в эксплуатацию нового моста через реку Волгу привело к росту интенсивности движения большегрузного транзитного автомобильного транспорта, что многократно увеличило нагрузку на автомобильные дороги города Димитровграда ввиду отсутствия объездной дороги. На сегодняшний день город вынужден за свои средства восстанавливать ущерб, наносимый покрытиям дорог, служащих для пропуска транзитного грузопотока.

Сохранение существующей дорожной инфраструктуры возможно при достаточном финансировании дорожного хозяйства.

Недостаточный уровень развития автомобильных дорог общего пользования является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития города

3. Цели и задачи программы

Цель Программы - развитие системы дорожного хозяйства, модернизация технических средств организации дорожного движения, искусственных сооружений.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1. Приведение автомобильных дорог общего пользования в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Соблюдение интересов пользователей дорог.

4. Увеличение пропускной способности.

5. Содействие обеспечению транспортной доступности гарантирующему экономическую целостность и социальную стабильность.

6. Оптимизации процесса управления дорожным движением в условиях высокой плотности транспортных средств.

7. Внедрение современного оборудования для переоснащения светофорных объектов на базе установки светодиодных светофоров, с оборудованием на особо опасных участках дорог.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 14 декабря 2010 г. N 4379 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей программы

4.1. Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования по всей протяженности с устройством бортового камня.

Программные мероприятия "Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования по всей протяженности с устройством бортового камня" предусматривают ремонт наиболее загруженных автодорог требующих проведение ремонта по всей протяженности таких как: пр. Автостроителей, ул. Свирская.

Программа предусматривает ремонт дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования по всей протяженности с устройством бортового камня до 2012 года 84,7 тыс. кв. м.

Основной задачей Программы является повышение транспортно - эксплуатационного состояние автомобильных дорог, используемых для пропуска транзитного грузопотока, а так же обеспечения долговечности автомобильных дорог и сооружений на них.

Таблица 1

N п/п	Перечень мероприятий. Наименование объекта	Всего		2011 млн руб.	2012 млн руб.	Источник финансирования Городской бюджет млн руб.	Исполнители
		тыс. кв. м	млн руб.
1	Автодорога по пр. Автостроителей	60,9	62,4	62,4		62,4	Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации города Димитровграда (далее - Комитет по ЖККиС)
2	Автодорога по ул. Свирской	23,8	34,8		34,8	34,8
	Итого:	84,7	97,2	62,4	34,8	97,2

Таблица 2

Коды бюджетной классификации по программным мероприятиям "Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования по всей протяженности с устройством бортового камня"

Перечень мероприятий	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ
Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования по всей протяженности с устройством бортового камня.	448	0503	7950550	365	225

4.2. Ремонт и модернизация технических средств регулирования дорожного движения

Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что большое количество автопроисшествий происходит в местах, где состояние технических средств регулирования дорожного хозяйства не отвечает требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения по причине полного износа технических средств регулирования движения и крайне низкой надежности старых ламповых светофоров. Светофорные объекты часто выходят из строя, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий, снижается пропускная способность улично-дорожной сети, ухудшается экологическая обстановка из-за заторов, задержек в движении автотранспорта.

В настоящее время в городе 29 светофорных объектов, из которых только 4 светофорных объекта удовлетворяют всем техническим требованиям эксплуатации.

За период с 2011 по 2012 год планируется замена 9 автомобильных светофорных объектов и установка 5 новых пешеходных светофорных объектов.

Программой предусматривается обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети (на ул. Куйбышева (от поста ДПС до кирпичного завода) дорожными барьерными ограждениями общей протяженностью 2905 п. м. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения правил дорожного движения, оптимизации процесса управления дорожным движением программным мероприятием предусматривается установка новых 500 дорожных знаков.

Таблица 3

Ремонт и модернизация технических средств регулирования дорожного движения

N п/п	Перечень мероприятий. Наименование объекта	Всего		Расходы по периодам		Источники финансирования Городской бюджет млн руб.	Исполнители
		ед.	млн руб.	2011 Городской бюджет млн руб.	2012 Городской бюджет млн руб.
1	Установка новых пешеходных светофорных объектов	5	2,24	1,34	0,90	2,24	Комитет по ЖККиС
2	Замена автомобильных светофорных объектов	9	5,4	2,4	3,0	5,4
3	Установка барьерных ограждений по ул. Куйбышева (от поста ДПС до "Кирпичного завода")	2905 п. м	7,263	-	7,263	7,263
4	Установка пешеходных ограждений на наиболее опасных участках улично-дорожной сети	700 п. м	1,566	0,671	0,895	1,566
5	Установка дорожных знаков	500	1,5	0,9	0,6	1,5
6	Ремонт мостов (ремонт колесоотбойников)	980 кв. м	1,15	0,587	0,563	1,15
7	Дорожно-разметочная линия	86 км. (ежегодно)	2,8	1,4	1,4	2,8
8	Замена пешеходных ограждений на путепроводе по ул. Гоголя и подходах к нему	440 п. м	1,1	1,1	-	1,1
	Итого:		23,019	8,398	14,621	23,019

Таблица 4

Коды бюджетной классификации по программным мероприятиям "Ремонт и модернизация технических средств регулирования дорожного движения"

N	Перечень мероприятий. Наименование объекта	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ
1	Установка новых пешеходных светофорных объектов	448	0503	7950550	365	310
2	Замена автомобильных светофорных объектов	448	0503	7950550	365	310
3	Установка барьерных ограждений на наиболее опасных участках улично-дорожной сети.	448	0503	7950550	365	310
4	Установка пешеходных ограждений	448	0503	7950550	365	310
5	Установка дорожных знаков	448	0503	7950550	365	310
6	Ремонт мостов (ремонт колесоотбойников дорожного полотна)	448	0503	7950550	365	225
7	Дорожно-разметочная линия	448	0503	7950550	365	225
8	Замена пешеходных ограждений на путепроводе	448	0503	7950550	365	310

4.3. Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования

Одной из важнейших задач обеспечения долговечности и надежности автомобильных дорог является содержание, ремонт и правильная эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

В программный период необходимо осуществлять комплекс мер по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы содержания дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорог.

Программой предусматриваются работы по приведению в нормативное состояние участков улично-дорожной сети города.

За период с 2011 по 2012 год на выполнение выборочного ремонта Программой предусмотрено средств 37,64 млн. руб. За период с 2011 по 2012 год планируется ремонт участков дорог 72500 кв. м Детально программные мероприятия представлены в таблице 5.

Таблица 5

Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования

N п/п	Перечень мероприятий. Наименование объекта	Всего		Расходы по	периодам	Источники финансирования Городской бюджет млн руб.	Исполнители
		кв. м	млн руб.	2011 Городской бюджет млн руб.	2012 Городской бюджет млн руб.
1	Устранение аварийных выбоин в весенний паводок (холодный асфальт)	3000	1,5	0,75	0,75	1,5	Комитет по ЖККиС
2	Выборочный ремонт ямочным методом	20000	10,4	5,2	5,2	10,4
3	Выборочный ремонт карточным методом	49500	25,74	12,87	12,87	25,74
	Итого:	72500	37,64	18,82	18,82	37,64

Таблица 6

Коды бюджетной классификации по программным мероприятиям "Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования"

N п/п	Перечень мероприятий. Наименование объекта	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ
1	Устранение аварийных выбоин в весенний паводок (холодный асфальт)	448	0503	7950550	365	225
2	Выборочный ремонт автомобильных дорог общего пользования ямочным методом	448	0503	7950550	365	225
3	Выборочный ремонт автомобильных дорог общего пользования карточным методом	448	0503	7950550	365	225

4.4. Программные мероприятия "Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров"

Долгое время в связи с хроническим недофинансированием работ не уделялось должного внимания ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров.

Программным мероприятием планируется ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров. При реализации запланированных мероприятий будет отремонтировано 32493 кв. м внутриквартальных дорог и 4825 кв. м внутриквартальных тротуаров.

Детально программные мероприятия представлены в таблице 7.

Таблица 7

Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров

Наименование микрорайона	Фактическое покрытие, кв. м		Подлежит ремонту, кв. м		Общая стоимость, млн. р.		Расходы по периодам
	Дорог	Тротуаров	Дорог (10%)	Тротуаров (5%)	Дорог	Тротуаров	2011 Городской бюджет	2012 Городской бюджет
Первомайский район
МКР N 1	28336	11178	2833,6	558,9	1,417	0,335	1,051	0,701
МКР N 2	21079	10869	2107,9	543,45	1,054	0,326	0,828	0,552
МКР N 3	30050	23080	3005	1154	1,503	0,692	1,317	0,878
МКР N 4	18192	5176	1819,2	258,8	0,910	0,155	0,639	0,426
Р-н Осиновой рощи	8902	3156	890,2	157,8	0,445	0,095	0,324	0,216
Площадка ВСО	10908	2945	1090,8	147,25	0,545	0,088	0,38	0,253
Р-н РТП	8581	1619	858,1	80,95	0,429	0,049	0,287	0,191
Всего	126048	58023	12604,8	2901,15	6,303	1,74	4,826	3,217
Центральный район
МКР N 7-8	15838	4628	1583,8	231,4	0,792	0,139	0,372	0,559
Р-н рынка	8009	1287	800,9	64,35	0,400	0,039	0,176	0,263
Старая часть города	110	562	11	28,1	0,006	0,017	0,009	0,014
МКР N 10	15927	6014	1592,7	300,7	0,796	0,180	0,390	0,586
МКР N 16	8058	2086	805,8	104,3	0,403	0,063	0,186	0,280
Квартал N 6	6654	1298	665,4	64,9	0,333	0,039	0,149	0,223
Квартал N 130	3835	467	383,5	23,35	0,192	0,014	0,082	0,124
Квартал N 140	11230	2589	1123	129,45	0,562	0,078	0,256	0,384
Р-н льнокомбината	8521	1634	852,1	81,7	0,426	0,049	0,19	0,285
Пос. Дачный	2975	999	297,5	49,95	0,149	0,030	0,072	0,107
Всего	81157	21564	8115,7	1078,2	4,059	0,648	1,882	2,825
Западный район
МКР N 2/3	13603	3247	1360,3	162,35	0,680	0,097	0,466	0,311
МКР N 4	1851	2722	185,1	136,1	0,093	0,082	0,105	0,07
МКР N 5	21084	619	2108,4	30,95	1,054	0,019	0,644	0,429
МКР N 6	348	245	34,8	12,25	0,017	0,007	0,014	0,01
МКР N 7	16341	1605	1634,1	80,25	0,817	0,048	0,519	0,346
МКР N 8	18852	1942	1885,2	97,1	0,943	0,058	0,601	0,4
МКР N 9	6911	1526	691,1	76,3	0,346	0,046	0,235	0,157
МКР N 10	10150	3525	1015	176,25	0,508	0,106	0,368	0,246
МКР N 11, 11а	25606	1489	2560,6	74,45	1,280	0,045	0,795	0,53
Квартал N 5	2977		297,7		0,149	0,00	0,089	0,06
Всего	117723	16920	11772,3	846	5,887	0,508	3,836	2,559
Итого	324928	96507	32492,8	4825,35	16,249	2,896	10,544	8,601

Всего по программным мероприятиям - 19,145 млн. рублей

Таблица 8

Коды бюджетной классификации по программным мероприятиям "Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров"

Перечень мероприятий	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ
Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров	448	0503	7950550	365	225

4.5. Программное мероприятие "Проектно-изыскательские работы"

С целью выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в соответствии с СНиП, ГОСТ и ВСН, модернизации технических средств организации дорожного движения, в соответствии с утвержденными нормативами программным мероприятием "Проектно-изыскательские работы" предусмотрено выполнение проектных работ по разработке рабочих проектов на ремонт автомобильных дорог общего пользования, а также на обследование конструктивных элементов искусственных сооружений (мостов и путепроводов). Детально программные мероприятия представлены в таблице 9.

Таблица 9

Проектно-изыскательские работы

N п/п	Наименование проектных мероприятий.	Всего		Расходы по периодам		Исполнители
		ед.	млн. руб.	2011 средства городского бюджета	2012 средства городского бюджета
1	Разработка рабочих проектов на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Свирской, Мулловское шоссе и пр. Ленина	3	1,285	0,825	0,46	Комитет по ЖККиС
2	Обследование конструктивных элементов искусственных сооружений (мостов и путепроводов)	12 ед.	2,638	1,319	1,319
	Итого:		3,923	2,144	1,779

Таблица 10

Коды бюджетной классификации по программным мероприятиям "Проектно-изыскательные работы"

N п/п	Наименование проектных мероприятий	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ
1	Разработка рабочих проектов на ремонт магистральных дорог	448	0503	7950550	365	226
2	Обследование конструктивных элементов искусственных сооружений (мостов и путепроводов)	448	0503	7950550	365	226

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 14 декабря 2010 г. N 4379 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Расходы на реализацию Программы составляют 180,927 млн. руб.

Детально ресурсное обеспечение представлено в таблице 11.

Таблица 11

Ресурсное обеспечение программы

N п/п	Расходы по программным мероприятиям	Общий объем финансирования млн. руб	Расходы по периодам		Источники финансирования Городской бюджет
			2011 Городской бюджет	2012 Городской бюджет
1	"Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования по всей протяженности с устройством бортового камня"	97,2	62,4	34,8	97,2
2	"Ремонт и модернизация технических средств регулирования дорожного движения"	23,019	8,398	14,621	23,019
3	"Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования"	37,64	18,82	18,82	37,64
4	"Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров"	19,145	10,544	8,601	19,145
5	"Проектно-изыскательские работы"	3,923	2,144	1,779	3,923
	Всего по программе	180,927	102,306	78,621	180,927

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы

Потребность в бюджетных средствах обоснованна сметными расчетами, выполненными Комитетом по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации города Димитровграда.

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Руководитель программы несет ответственность за эффективность и результативность программы в целом.

Заказчик программы несет ответственность за реализацию программы в целом, формирование и предоставление в управление экономики Администрации города отчетов, проведение оценки эффективности реализации программы, внесение в нее изменений и дополнений, осуществление иных мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке городских целевых программ, их формирования и реализации в городе Димитровграде и Порядком проведения и определения критериев оценки эффективности реализации городских целевых программ города Димитровграда, утвержденными постановлением Администрации города от 24.03.2009 N 798.

Исполнители программы несут ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение.

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы

Таблица 12

Основные целевые индикаторы и показатели программы

N п/п	Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	2010 (базовый период)	2011	2012
1	Доля автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	40	30	20
2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе:	тыс. кв. м	108,769	116,646	73,047
2.1	Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог общего пользования по всей протяженности с устройством бортового камня	тыс. кв. м	0	60,9	23,8
2.2	Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования, в том числе:	тыс. кв. м	108,769	55,746	49,247
2.2.1	Ремонт участков внутриквартальных автомобильных дорог	тыс. кв. м	21,795	19,496	12,997
3	Ремонт тротуаров	тыс. кв. м	2,771	2,895	1,93
4	Количество светофорных объектов	ед.	30	33	35
5	Количество светофорных объектов, отвечающих техническим требованиям эксплуатации	ед.	5	12	19
6	Доля светофорных объектов, отвечающих техническим требованиям эксплуатации	%	17%	41%	65%
7	Количество дорожных знаков	ед.	1 967	2217	2467

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Димитровграда Ульяновской области от 14 декабря 2010 г. N 4379 в раздел 1. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

Планируемый эффект от реализации Программы выражается в снижение доли автомобильных дорог общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 20 процентов.

Реализация Программы обеспечит выполнение:

абзац третий утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст абзаца третьего раздела 9

- ремонт тротуаров 4 825 кв. м;

- установка новых светофорных объектов 5 ед;

- замена автомобильных светофорных объектов 9 ед;

- установка дорожных знаков 500 ед;

- ежегодное нанесение дорожно-разметочной линии 86 км.

Реализация основных программных мероприятий обеспечит:

- увеличение пропускной способности наиболее загруженных участков;

- снижение аварийности и количество ДТП по сопутствующим дорожным условиям.