Постановление Мэрии города Ульяновска Ульяновской области от 31 октября 2011 г. N 4999 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обновление городского наземного электрического транспорта муниципального образования "город Ульяновск" на 2012-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

13 января, 12 декабря 2012 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава муниципального образования "город Ульяновск"

Мэрия города Ульяновска постановляет:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Обновление городского наземного электрического транспорта муниципального образования "город Ульяновск" на 2012-2017 годы" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Ульяновска от 21.10.2010 N 5573 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обновление городского электрического транспорта муниципального образования "город Ульяновск" на 2011-2015 годы".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и вступает в силу с 01.01.2012.

Глава города

А.П. Пинков

Муниципальная целевая программа
"Обновление городского наземного электрического транспорта муниципального образования "город Ульяновск" на 2012 - 2017 годы"
(утв. постановлением мэрии города Ульяновска от 31 октября 2011 г. N 4999)

С изменениями и дополнениями от:

13 января, 12 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 12 декабря 2012 г. N 5303 в паспорт настоящей Муниципальной целевой программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт целевой программы

1. Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Обновление городского наземного электрического транспорта муниципального образования "город Ульяновск" на 2012 - 2017 годы" (далее - программа)
2. Правовые основы для разработки	- Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; - Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
3. Заказчик программы	Глава администрации города Ульяновска; администрация города Ульяновска. Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7. Тел.: (8422)41-45-08 e-mail: meria@mv.ru
4. Руководитель программы	Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска. Юридический адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81. Тел. (8422) 27-07-57, факс (8422) 27-07-67; e-mail: Komitet73dor@mail.ru
5. Цели и задачи программы	Цель: формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского наземного электрического транспорта общего пользования, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, в особенности малообеспеченным. Задачи: - обновление городского наземного электрического транспорта как наиболее перспективного и экологически чистого вида городского пассажирского транспорта; - повышение эксплуатационных скоростей, регулярности движения трамваев и троллейбусов и обеспечение безопасности пассажирских перевозок; - снижение эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта; - повышение количества перевозимых пассажиров
6. Сроки и этапы реализации программы	- 2012-2017 годы I этап - 2012 г. II этап - 2013 г. III этап - 2014 г. IV этап - 2015 г. V этап - 2016 г. VI этап - 2017 г.
7. Перечень основных мероприятий программы	- приобретение новых трамваев и троллейбусов в лизинг - приобретение новых трамваев и троллейбусов для обновления подвижного состава
8. Исполнители программы	Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска, 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81. Тел.: (8422) 27-07-57, факс: (8422) 27-07-67; e-mail: Komitet73dor@mail.ru Организации, осуществляющие перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом
9. Объемы финансирования по источникам и срокам	Общая сумма расходов на реализацию мероприятий программы составляет 446 830,0 тыс. рублей. Бюджет муниципального образования "город Ульяновск" - 343 800,0 тыс. руб. (2012 год - 74 000,0 тыс. руб.; 2013 год - 68 200,0 тыс. руб.; 2014 год - 73 400,0 тыс. руб.; 2015 год - 64 600,0 тыс. руб.; 2016 год - 55 900,0 тыс. руб.; 2017 год - 7 700,0 тыс. руб.). Средства федерального бюджета - 102 000,0 тыс. руб. (2012 год - 102 000,0 тыс. руб.). Средства организаций, осуществляющих перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом - 1 030,0 тыс. рублей (2012 год - 1 030,0 тыс. руб.).
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- повышение качества транспортного обслуживания населения; - снижение расхода электрической энергии при эксплуатации городского наземного электрического транспорта; - снижение задержек, выбытий из движения по технической неисправности городского наземного электрического транспорта; - повышение устойчивости функционирования электрического транспорта и увеличение объемов предоставляемых транспортных услуг населению
11. Система контроля за исполнением программы	Текущее управление реализацией Программы осуществляет Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска 432000 г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81. Тел. (8422) 27-07-57, факс (8422) 27-07-67; e-mail: Komitet73dor@mail.ru
12. Целевые индикаторы и показатели программы	- повышение количества перевозимых пассажиров на 213 520 человек ежегодно (в сравнении с 2011 годом); - снижение эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта за 2012-2017 годы по сравнению с 2011 годом на 99 572,4 тыс. рублей, в том числе: в 2012 г. - 14 131,6 тыс. рублей; в 2013 г. - 15 031,5 тыс. рублей; в 2014 г. - 16 030,4 тыс. рублей; в 2015 г. - 17 139,1 тыс. рублей; в 2016 г. - 18 038,3 тыс. рублей; в 2017 г. - 19 201,5 тыс. рублей

Основные понятия и термины

Регулярность движения - отношение числа выполненных рейсов (в строгом соответствии с расписанием) к числу рейсов, предусмотренных расписанием движения на данном маршруте или по предприятию, в целом; измеряется в процентах.

Эксплуатационная скорость - средняя скорость прохождения троллейбусом (трамваем) всех расстояний (включая нулевые пробеги) за все время пребывания на линии (включая простои на конечных пунктах маршрута).

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Городской наземный электрический транспорт общего пользования - один из важных факторов обеспечения жизнедеятельности в городе Ульяновске.

Ежедневно на городские маршруты выходят 138 трамваев и 38 троллейбусов. Обладая рядом преимуществ по сравнению с другими видами пассажирского транспорта, такими как большая провозная способность, ритмичность движения, экологичность, доступная стоимость проезда, городской наземный электрический транспорт остается самым доступным и востребованным транспортом общего пользования.

Трамваями и троллейбусами ежегодно перевозится более 50 миллионов пассажиров, т.к. этот вид пассажирского транспорта имеет статус социально значимого.

Вместе с тем, в последнее время наблюдается тенденция снижения качества предоставляемых услуг и уменьшения объемов перевозки городским наземным электрическим транспортом. Одной из острейших проблем городского наземного электрического транспорта является изношенный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям по безопасности перевозки пассажиров, имеет высокие эксплуатационные расходы. Износ парка трамваев, насчитывающего 232 единицы, составляет 77 процентов; износ парка троллейбусов, насчитывающего 57 единиц, составляет 96 процентов.

Низкое техническое состояние подвижного состава, изношенный парк трамваев и троллейбусов, высокие эксплуатационные расходы и большое количество срывов рейсов и выбытий трамваев из движения по технической неисправности требуют принятия неотложных мер в решении данной проблемы.

Реализация мероприятий программы позволит добиться повышения качества транспортного обслуживания населения, снизить эксплуатационные расходы городского наземного электрического транспорта:

Год	Эксплуатационные расходы с учетом реализации программы, тыс. рублей	Эксплуатационные расходы без реализации программы, тыс. рублей	Снижение эксплуатационных расходов (экономический эффект), тыс. рублей
2011	401 108,4	401 108,4	0,0
2012	411043,3	425 174,9	14 131,6
2013	435 653,9	450 685,4	15031,5
2014	461 653,9	477 684,3	16 030,4
2015	489 251,0	506 390,1	17 139,1
2016	518 735,2	536 773,5	18 038,3
2017	549 778,4	568 979,9	19 201,5
Итого	3 267 224,1	3 366 796,5	99 572,4

Правовыми основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

- Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации";

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом".

2. Основные цели, задачи

Основной целью Программы является формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского наземного электрического транспорта общего пользования, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, в особенности малообеспеченным.

Реализация Программы предполагает решение следующих основных задач:

1. Обновление городского наземного электрического транспорта как наиболее перспективного и экологически чистого вида городского пассажирского транспорта.

2. Повышение эксплуатационных скоростей, регулярности движения трамваев и троллейбусов и обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

3. Снижение эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта.

4. Повышение количества перевозимых пассажиров.

3. Сроки реализации программы

Реализация Программы осуществляется с 01 января 2012 по 31 декабря 2017.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 12 декабря 2012 г. N 5303 в раздел 4 настоящей Муниципальной целевой программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в Таблице 1 Приложения к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 12 декабря 2012 г. N 5303 раздел 5 настоящей Муниципальной целевой программы изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение программы

Тыс. руб.
Источник финансирования программы	2012-2017 годы	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Бюджет муниципального образования "город Ульяновск"	343 800,0	74 000,0	68 200,0	73 400,0	64 600,0	55 900,0	7 700,0
Средства федерального бюджета	102 000,0	102 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Средства организаций, осуществляющих перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом	1 030,0	1 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:	446 830,0	177 030,0	68 200,0	73 400,0	64 600,0	55 900,0	7 700,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 12 декабря 2012 г. N 5303 в раздел 6 настоящей Муниципальной целевой программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:

* контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

* несет ответственность за несвоевременную реализацию программы, контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию программы;

* формирует и представляет в установленном порядке бюджетные заявки по программе, предлагаемые к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск" в очередном финансовом году;

* представляет ежемесячно до 10 числа в Финансовое управление администрации города Ульяновска информацию об использовании финансовых средств в целом по программе и мероприятиям программы;

- представляет ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий программы, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчет по мероприятиям программы, при этом обобщение и анализ результатов реализации программы осуществляется с точки зрения достижения программных целей на каждом этапе ее реализации;

- представляет ежегодно до 01 февраля в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчеты о выполнении программы в отчетном году;

* осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся программы.

За счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск" предполагается приобретение новых трамваев и троллейбусов в лизинг. Средства федерального бюджета выделяются муниципальному образованию "город Ульяновск" на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 N 981 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произведенных на территории государств-участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов". Средства федерального бюджета из бюджета муниципального образования "город Ульяновск" предоставляются Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска. Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска возмещает расходы, связанные с приобретением новых трамваев и троллейбусов, организациям, осуществляющим перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом. Указанные организации предусматривают за счет собственных средств расходы по обновлению подвижного состава в размере не менее 1% от общей суммы бюджетных средств, выделяемых на приобретение транспортных средств, и приобретают новые трамваи и троллейбусы. Порядок и условия предоставления субсидий организациям на возмещение затрат, связанных с приобретением трамваев и троллейбусов для обновления подвижного состава, утверждается постановлением администрации города Ульяновска.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 12 декабря 2012 г. N 5303 в раздел 7 настоящей Муниципальной целевой программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Оценка эффективности реализации программы

В ходе исполнения программы будет приобретено 18 новых трамваев и 13 новых троллейбусов, в том числе 15 новых трамваев и 5 новых троллейбусов в лизинг за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск", 3 новых трамвая и 8 новых троллейбусов за счет средств федерального бюджета и средств организаций, осуществляющих перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом. Реализация программных мероприятий предполагает добиться социального и экономического эффекта.

Социальная эффективность от реализации Программы заключается в следующем: на маршруты выйдут новые, современные трамваи, троллейбусы, обладающие улучшенными потребительскими свойствами, что позволит повысить комфортабельность поездки и качество предоставляемых населению транспортных услуг.

Экономическая эффективность от реализации Программы достигается за счет сокращения эксплуатационных расходов на городской наземный электрический транспорт, снижения расхода электрической энергии при эксплуатации новых трамваев и троллейбусов.

Целевые индикаторы и показатели программы рассчитываются на основании статистической отчетности, предоставляемой муниципальным унитарным предприятием "Ульяновскэлектротранс".

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в Таблице 2 Приложения к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 12 декабря 2012 г. N 5303 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение

к программе

(с изменениями от 13 января,

12 декабря 2012 г.)

Таблица 1

Система
программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятий	Цель мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Общая сумма, тыс. руб.	Распределение финансирования по годам (тыс. руб.)
							2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Приобретение новых трамваев и троллейбусов в лизинг	Обновление парка трамваев и троллейбусов	Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска	2012-2017 годы	Бюджет муниципального образования "город Ульяновск"	343 800,0	74 000,0	68 200,0	73 400,0	64 600,0	55 900,0	7 700,0
2	Приобретение новых трамваев троллейбусов для обновления подвижного состава			2012 год	Средства федерального бюджета	102 000,0	102 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
					Средства организаций, осуществляющих перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом	1 030,0	1 030,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица 2

Целевые
индикаторы

N п/п	Показатели	Единица измерений	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Количество перевозимых пассажиров	Тыс. человек	2135,2	2348,72	2348,72	2348,72	2348,72	2348,72	2348,72
2.	Эксплуатационные расходы городского наземного электрического транспорта	Тыс. рублей	401108,4	411043,3	435653,9	461653,9	489251	518735,2	549778,4