3. Подготовка раздела 2 Доклада "Целевые программы и внепрограммная деятельность"

3. Подготовка раздела 2 Доклада "Целевые программы и внепрограммная деятельность"

В разделе "Целевые программы и внепрограммная деятельность" Доклада приводится краткое описание в структурированном виде утвержденных на очередной год и предлагаемых к утверждению в последующие годы планового периода целевых программ и мероприятий внепрограммной деятельности, направленных на решение задач ГРБС.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм (за исключением ведомственных целевых программ). В этом случае информация представляется в целом по программе, а также по каждой из подпрограмм отдельно (по форме программы) с указанием названий целевой программы и входящей в ее состав подпрограммы.

В данном разделе доклада должно быть отражено:

для реализуемых программ - краткое описание полученных в отчетном периоде результатов, включая значения показателей (плановые, фактические и ожидаемые) для каждого года реализации программы, а в случае существенного отклонения - обоснование причин, его вызвавших (внешние факторы, недостаточное финансирование и др.);

характеристика влияния программы на уровень решения тактических задач и достижение целей ГРБС и оценка результатов влияния в отчетном периоде;

краткая характеристика основных мероприятий программы и сроки их реализации.

При формировании системы показателей целевой программы и внепрограммной деятельности используются три типа показателей;

показатели конечного эффекта программы или внепрограммной деятельности - показатели, определяющие состояние и изменение состояния целевой группы, объекта, на которые направлено воздействие программы или внепрограммной деятельности.

показатели непосредственных результатов деятельности ГРБС (далее - показатели непосредственных результатов) - показатели, характеризующие объем и качество деятельности ГРБС в рамках соответствующей программы или внепрограммной деятельности. Каждому показателю конечного эффекта может соответствовать несколько показателей непосредственных результатов.

показатели использования ресурсов - показатели, отражающие использование ресурсов (в натуральном или стоимостном выражении) в процессе реализации целевых программ или внепрограммной деятельности при заданных бюджетных ограничениях и с целью достижения целевых значений показателей непосредственных результатов деятельности. Значения показателей использования ресурсов определяют объем и качественные характеристики используемых ресурсов.

При выборе показателей для проведения мониторинга и оценки результатов деятельности ГРБС предпочтение должно отдаваться показателям конечного эффекта деятельности, при обосновании невозможности их использования