Постановление Администрации города Ульяновска от 8 октября 2013 г. N 4377 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

11, 25 апреля 2014 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск",

Администрация города Ульяновска постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2017 годы" (прилагается).

2. Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска при формировании сметы расходов Комитета в пределах ассигнований, выделенных по разделу "Транспорт", предусмотреть средства на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2017 годы".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Ульяновск сегодня" и вступает в силу с 01.01.2014.

Исполняющий обязанности Главы администрации города

А.А. Крючков

Муниципальная программа
"Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2017 годы"
(утв. постановлением Администрации города Ульяновска от 8 октября 2013 г. N 4377)

С изменениями и дополнениями от:

11, 25 апреля 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 25 апреля 2014 г. N 1986 в паспорт настоящей Муниципальной программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

1.	Наименование про граммы	Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014-2017 годы" (далее - программа)
2.	Правовые основы для разработки программы	- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ; - Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; - Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации"; - постановление администрации города Ульяновска от 26.08.2013 N 3698 "Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования "город Ульяновск"; - распоряжение администрации города Ульяновска от 23.07.2013 N 205-р "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "город Ульяновск"
3.	Заказчик программы	Администрация города Ульяновска Юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7 Тел.: (8422) 41-45-08, факс 41-40-20 е-mail: meria@mv.ru
4.	Руководитель программы	Председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска Юридический адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81 Тел.: 8 (8422) 27-07-57 е-mail:komitet73dor@mail.ru
5.	Исполнители программы	Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска Юридический адрес: 432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81 Тел.: 8 (8422) 27-07-57; факс: 8 (8422) 27-07-67 e-mail: komitet73dor@mail.ru
6.	Соисполнители программы	Отсутствуют
7.	Цели и задачи программы	Цель программы: формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, в особенности малообеспеченным. Задачи программы: - повышение доступности, качества и безопасности услуг городского пассажирского транспорта для населения города Ульяновска; - снижение расхода электрической энергии при эксплуатации городского наземного электрического транспорта; - сохранение городского наземного электрического транспорта, обеспечивающего социально значимые пассажирские перевозки; - создание условий для роста транспортной подвижности населения как необходимого условия экономического роста
8.	Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в течение 2014-2017 годов: I этап - 2014 год; II этап - 2015 год; III этап - 2016 год; IV этап - 2017 год
9.	Перечень основных мероприятий программы	1. Обновление городского наземного электрического транспорта (лизинговые платежи за приобретенные трамваи и троллейбусы и закупку трамваев и троллейбусов, не бывших в эксплуатации). 2. Приобретение новых троллейбусов. 3. Приобретение новых трамвайных вагонов. 4. Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом. 5. Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3. 6. Подготовка материалов обследования пассажиропотока в муниципальном образовании "город Ульяновск". 7. Внедрение электронной системы оплаты проезда пассажиров "электронная транспортная карта". 8. Создание общегородской системы контроля и мониторинга за работой общественного городского пассажирского транспорта. 9. Оснащение спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС городского наземного электрического транспорта
10.	Объемы финансирования по источникам и срокам	Объем финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск" составляет 1 787 257,8 тыс. рублей (2014 год - 303 400,0 тыс. рублей, 2015 год - 294 600,0 тыс. рублей, 2016 год - 275 900,0 тыс. рублей, 2017 год - 913 357,8 тыс. рублей)
11.	Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- повышение качества транспортного обслуживания населения города Ульяновска; - снижение расхода электрической энергии при эксплуатации городского наземного электрического транспорта; - повышение устойчивости функционирования городского наземного электрического транспорта; - увеличение объемов предоставляемых транспортных услуг населению
12.	Система контроля за реализацией программы	Контроль за ходом реализации программы осуществляет руководитель программы
13.	Целевые индикаторы программы	1. Снижение эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта с учетом эффекта от реализации программы в 2014 году - на 16 030,4 тыс. рублей, в 2015 году - на 17 139,1 тыс. рублей, в 2016 году - на 18 038,3 тыс. рублей, в 2017 году - на 19 201,5 тыс. рублей. 2. Увеличение количества новых троллейбусов на 20 единиц в 2017 году. 3. Увеличение количества новых трамваев на 20 единиц в 2017 году. 4. Поддержание стоимости перевозок городским наземным электрическим транспортом на уровне не более 14 рублей ежегодно до 2017 года. 5. Поддержание стоимости перевозок транспортными средствами категории М3 на уровне не более 15 рублей ежегодно до 2017 года. 6. Сокращение расходов бюджета муниципального образования "город Ульяновск" путем оптимизации маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок муниципального образования "город Ульяновск" (перераспределение пассажиропотока между городским коммерческим пассажирским транспортом и городским наземным электрическим транспортом) в 2017 году на 47 736,0 тыс. рублей. 7. Количество трамваев и троллейбусов в городе Ульяновске, оснащенных электронной системой оплаты проезда пассажиров "электронная транспортная карта": в 2017 году в количестве 220 единиц. 8. Сокращение среднего интервала движения городского наземного электрического транспорта в городе Ульяновске до 7-8 мин. в 2017 году

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 25 апреля 2014 г. N 1986 в раздел 1 настоящей Муниципальной программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Пассажирский транспорт является одной из основных отраслей жизнеобеспечения населения муниципального образования "город Ульяновск", от нормального функционирования и развития которой зависит как работа хозяйственного комплекса, так и социальная обстановка в городе Ульяновске. Значительную долю в пассажиропотоках занимают пенсионеры и другие категории граждан, которым предоставлено право льготного (бесплатного) проезда, что подчеркивает важную социальную значимость общественного транспорта.

В 2013 году обслуживание автобусных маршрутов осуществлялось в рамках договорных отношений администрации города Ульяновска с операторами рынка транспортных услуг города Ульяновска (перевозчиками). В настоящее время на территории города Ульяновска работают 24 перевозчика, из них 23 - автоперевозчика и 1 перевозчик городским наземным электрическим транспортом - МУП "УЭТ".

В рамках настоящей программы предполагается осуществить следующие мероприятия.

1. Развитие городского наземного электрического транспорта, в том числе обновление городского наземного электрического транспорта включает в себя лизинговые платежи за ранее приобретенную технику и закупку троллейбусов и трамваев, не бывших в эксплуатации.

Вследствие сокращения количества подвижного состава, принадлежащего муниципальному образованию "город Ульяновск", снижены и все показатели его работы, характеризующие объемы перевозок пассажиров (рейсы, пробег, доходы). С целью стабилизации ситуации в 2013 году в лизинг Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска было приобретено 15 новых трамваев и 5 новых троллейбусов.

В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция снижения качества предоставляемых транспортных услуг и уменьшения объемов перевозки городским наземным электрическим транспортом, одной из острейших проблем городского наземного электрического транспорта стала проблема изношенности подвижного состава, который не соответствует нормативным требованиям по безопасности перевозки пассажиров, имеет высокие эксплуатационные расходы. Износ парка трамваев, насчитывающего 232 единицы, составляет 77 процентов; износ парка троллейбусов, насчитывающего 71 единицу, составляет 76 процентов. Данная программа предполагает закупку в 2017 году низкопольных трамвайных вагонов, не бывших в эксплуатации, в количестве 20 единиц и 20 троллейбусов с возможностью увеличенного автономного хода (от 20 до 60 километров).

Абзацы седьмой-десятый утратили силу

Информация об изменениях:

См. текст абзацев седьмого-десятого пункта 1 раздела 1

Ориентировочная стоимость в ценах 2013 года:

- трамвайного вагона составляет 15 200 000 рублей;

- троллейбуса составляет 9 000 000 рублей.

Реализация данного мероприятия позволит добиться повышения качества транспортного обслуживания населения, снизить эксплуатационные расходы городского наземного электрического транспорта:

Год	Эксплуатационные расходы с учетом экономического эффекта от реализации мероприятия программы, тыс. рублей	Эксплуатационные расходы без учета экономического эффекта от реализации мероприятия программы, тыс. рублей	Снижение эксплуатационных расходов (экономический эффект), тыс. рублей
2011	401 108,4	401 108,4	0,0
2012	411 043,3	425 174,9	14 131,6
2013	435 653,9	450 685,4	15 031,5
2014	461 653,9	477 684,3	16 030,4
2015	489 251,0	506 390,1	17 139,1
2016	518 735,2	536 773,5	18 038,3
2017	549 778,4	568 979,9	19 201,5
Итого	3 267 224,1	3 366 796,5	99 572,4

2. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 2

3. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом и городским регулярным общественным автомобильным транспортом является одним из важнейших направлений деятельности в сфере транспорта и обеспечения граждан услугами социального транспорта. Это достигается за счет установления социально ориентированного тарифа на перевозку пассажиров, в связи с чем перевозчики недополучают часть доходов. Поэтому для устойчивого и бесперебойного обеспечения транспортными услугами населения города необходимо возмещение недополученных доходов, что позволит сохранить социальный транспорт и поддержать пассажиропоток на прежнем уровне.

4. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 4

5. С целью обеспечения эффективного использования подвижного состава и рентабельности перевозок предполагается провести обследование и изучение пассажиропотоков на маршрутах муниципального образования "город Ульяновск". В этих целях планируется подготовить материалы обследований пассажиропотока на маршрутах города по примеру опыта города Тольятти (стоимость изучения пассажиропотока составила 10 миллионов рублей), города Екатеринбурга (стоимость изучения пассажиропотока составила 50 миллионов рублей).

6. Внедрение электронной системы оплаты проезда пассажиров "электронная транспортная карта" позволит сделать прозрачной систему оплаты проезда, достоверно учесть объемы транспортной работы, а также провести объективный мониторинг транспортной подвижности всех категорий граждан и обосновать в дальнейшем соответствующие решения при реализации мер социальной защиты, при субсидировании фактически выполненной транспортной работы перевозчикам. Применение информационных технологий на общественном транспорте города Ульяновска позволит увеличить прозрачность ведения внутрихозяйственной деятельности МУП "УЭТ" и позволит точно определить количество субсидий на выпадающие доходы предприятия. Для проведения комплекса мероприятий необходимо приобрести 220 переносных транспортных терминалов в комплекте. В комплект входит программное обеспечение, резервный аккумулятор, зарядное устройство для аккумулятора, защитный чехол, 18 стационарных терминалов ПППВ (Продажи/Пополнения/Продления/Возврата транспортных карт и средств на них).

7. Создание общегородской системы контроля и мониторинга за работой общественного городского пассажирского транспорта. С целью оперативного решения вопросов, связанных с управлением движением, контролем Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска за соблюдением расписания движения автобусов, трамваев и троллейбусов, эффективным использованием подвижного состава, усилением контроля за работой пассажирского транспорта всех форм собственности осуществляется внедрение автоматизированной навигационной системы ГЛОНАСС. Мероприятия предусматривают приобретение программного обеспечения, закупку сервера и оборудование четырех диспетчерских мест.

8. Оснащение 285 единиц городского наземного электрического транспорта спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС, из них 214 трамваев и 71 троллейбус, осуществляется во исполнение Федерального закона от 14.02.2009 N 22-ФЗ "О навигационной деятельности", постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS".

9. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 9

Раздел 2. Основные цели, задачи

Целью программы является формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского транспорта общего пользования, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям, в особенности малообеспеченным.

Задачи программы:

- повышение доступности, качества и безопасности услуг пассажирского транспорта для населения города Ульяновска;

- снижение расхода электрической энергии при эксплуатации городского наземного электрического транспорта;

- сохранение городского наземного электрического транспорта, обеспечивающего социально значимые пассажирские перевозки;

Абзац шестой утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца шестого раздела 2

Абзац седьмой утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст абзаца седьмого раздела 2

- создание условий для роста транспортной подвижности населения как необходимого условия экономического роста.

Раздел 3. Сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2014-2017 годов в 4 этапа:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год;

IV этап - 2017 год.

Раздел 4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в таблице 1 приложения к настоящей программе.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 25 апреля 2014 г. N 1986 в раздел 5 настоящей Муниципальной программы внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "город Ульяновск".

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
		Общий объем бюджетных ассигнований	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Раздел 1 "Развитие городского наземного электрического транспорта"
1.	Обновление городского наземного электрического транспорта	201 600,0	73 400,0	64 600,0	55 900,0	7 700,0
2.	Приобретение новых троллейбусов	180 000,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0
3.	Приобретение новых трамвайных вагонов	304 000,0	0,0	0,0	0,0	304 000,0
Итого по Разделу 1		685 600,0	73 400,0	64 600,0	55 900,0	491 700,0
Раздел 2 "Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан"
1.	Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом	884 388,5	200 000,0	200 000,0	190 000,0	294 388,5
2.	Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3	184 204,3	30 000,0	30 000,0	30 000,0	94 204,3
Итого по Разделу 2		1 068 592,8	230 000,0	230 000,0	220 000,0	388 592,8
Раздел 3 "Прочие мероприятия"
1.	Подготовка материалов обследования пассажиропотока в муниципальном образовании "город Ульяновск"	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
2.	Внедрение электронной системы оплаты проезда пассажиров "электронная транспортная карта"	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
3.	Создание общегородской системы контроля и мониторинга за работой общественного городского пассажирского транспорта	7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
4.	Оснащение спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС городского наземного электрического транспорта	4 065,0	0,0	0,0	0,0	4 065,0
Итого по Разделу 3		33 065,0	0,0	0,0	0,0	33 065,0
	Итого по программе	1 787 257,8	303 400,0	294 600,0	275 900,0	913 357,8

Финансирование программы может осуществляться также за счет средств областного бюджета Ульяновской области и федерального бюджета посредством предоставления межбюджетных трансфертов (субсидий), предусмотренных государственными программами.

Раздел 6. Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляет руководитель программы, который выполняет следующие функции:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет причины их отклонения от предусмотренных целей и принимает меры по устранению отклонений;

- несет ответственность за несвоевременную реализацию программы;

- контролирует целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию программы;

- формирует и представляет в установленном порядке заявки на финансирование программы из бюджета муниципального образования "город Ульяновск" на очередной финансовый год и плановый период;

- представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовое управление администрации города Ульяновска информацию об использовании финансовых средств в целом по программе и мероприятиям программы;

- представляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, независимо от осуществления финансирования мероприятий программы, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации программы в отчетном периоде, при этом обобщение и анализ результатов реализации программы осуществляется с точки зрения достижения целевых индикаторов на каждом этапе ее реализации;

- представляет ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, в Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска отчет о ходе реализации программы в отчетном году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся программы.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы

В результате реализации программных мероприятий предполагается добиться социального и экономического эффекта.

Социальная эффективность от реализации программы заключается в следующем: на маршруты выйдут современные трамваи, троллейбусы, не бывшие в эксплуатации и обладающие улучшенными потребительскими свойствами, что позволит повысить комфортабельность поездки и качество предоставляемых населению транспортных услуг. Поддержание стоимости поездок на более низком уровне позволит увеличивать пассажиропоток.

Экономическая эффективность от реализации программы достигается за счет сокращения эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта, снижения расхода электрической энергии при эксплуатации новых трамваев и троллейбусов.

Целевые индикаторы реализации программы представлены в таблице 2 приложения к настоящей программе.

Методика оценки эффективности реализации программы

1. При реализации программы в соответствии с принципом программно-целевого планирования должны быть выполнены целевые индикаторы, которые являются критерием выполнения задач и достижения целей программы.

2. Количественно результативность реализации программы оценивается как среднее арифметическое значение выполнения целевых индикаторов:

,

где i - номер целевого индикатора, n - количество целевых индикаторов.

3. Выполнение i-ого целевого индикатора Pi определяется как отношение фактического значения целевого индикатора (Фi) к плановому значению индикатора (Цi):

.

4. В качестве планового значения индикатора для оценки экономической эффективности реализации программы принимается разность между абсолютным значением показателя, достижение которого запланировано на конец отчетного периода при реализации программы (ППi), и абсолютным значением показателя по состоянию на начало отчетного периода (ПHi):

.

5. В качестве фактического значения целевого индикатора для оценки экономической эффективности реализации программы принимается разность между абсолютным значением показателя, фактически достигнутого по окончании отчетного периода (ПФi), и абсолютным значением показателя по состоянию на начало отчетного периода (ПНi):

.

Раздел 8. Адресный перечень объектов программы

Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст раздела 8

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Ульяновска от 25 апреля 2014 г. N 1986 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к программе

(с изменениями от 11, 25 апреля 2014 г.)

Таблица 1

Система программных мероприятий

N п/п	Содержание мероприятий	Срок исполнения	Источник финансирования	Общая сумма, тыс. рублей	Распределение финансирования по годам, тыс. рублей
					2014	2015	2016	2017
Раздел 1 "Развитие городского наземного электрического транспорта"
1.	Обновление городского наземного электрического транспорта	2014-2017 годы	Бюджет муниципального образования "город Ульяновск"	201 600,0	73 400,0	64 600,0	55 900,0	7 700,0
2.	Приобретение новых троллейбусов	2017 год		180 000,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0
3.	Приобретение новых трамвайных вагонов	2017 год		304 000,0	0,0	0,0	0,0	304 000,0
Итого по Разделу 1				685 600,0	73 400,0	64 600,0	55 900,0	491 700,0
Раздел 2 "Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан"
1.	Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом	2014-2017 годы	Бюджет муниципального образования "город Ульяновск"	884 388,5	200 000,0	200 000,0	190 000,0	294388,5
2.	Субсидии на компенсацию недополученных доходов от перевозки граждан городским регулярным общественным автомобильным транспортом, осуществляемой транспортными средствами категории М3	2014-2017 годы		184 204,3	30 000,0	30 000,0	30 000,0	94 204,3
Итого по Разделу 2				1 068 592,8	230 000,0	230 000,0	220 000,0	388 592,8
Раздел 3 "Прочие мероприятия"
1.	Подготовка материалов обследования пассажиропотока в муниципальном образовании "город Ульяновск"	2017 год	Бюджет муниципального образования "город Ульяновск"	11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
2.	Внедрение электронной системы оплаты проезда пассажиров "электронная транспортная карта"	2017 год		11 000,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0
3.	Создание общегородской системы контроля и мониторинга за работой общественного городского пассажирского транспорта	2017 год		7 000,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0
4.	Оснащение спутниковым навигационным оборудованием ГЛОНАСС городского наземного электрического транспорта	2017 год		4 065,0	0,0	0,0	0,0	4 065,0
Итого по Разделу 3				33 065,0	0,0	0,0	0,0	33 065,0
Итого по программе				1 787 257,8	303 400,0	294 600,0	275 900,0	913 357,8

Таблица 2

Целевые индикаторы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Источник информации	Единица измерения	N программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору	Базовое значение целевого индикатора в 2013 году	Значение целевого индикатора по годам
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1	Снижение эксплуатационных расходов городского наземного электрического транспорта с учетом эффекта от реализации программы	По отчетным данным от МУП "УЭТ"	тыс. рублей в год	строка 1, Раздел 1	15 031,5	16 030,4	17 139,1	18 038,3	19 201,5
2	Увеличение количества новых троллейбусов		шт.	строка 2, Раздел 1	15	15	15	15	35
3	Увеличение количества новых трамваев		шт.	строка 3, Раздел 1	0	0	0	0	20
4	Поддержание стоимости перевозок городским наземным электрическим транспортом на уровне не более 14 рублей	Статистическая отчетность	рублей в год	строка 1, Раздел 2	12	14	14	14	14
5	Поддержание стоимости перевозок транспортными средствами категории М3 на уровне не более 15 рублей		рублей в год	строка 2, Раздел 2	13	15	15	15	15
6	Сокращение расходов бюджета муниципального образования "город Ульяновск" путем оптимизации маршрутной сети регулярных пассажирских перевозок муниципального образования "город Ульяновск" (перераспределение пассажиропотока между городским коммерческим пассажирским транспортом и городским наземным электрическим транспортом)	Статистическая отчетность	тыс. рублей в год	строка 1, Раздел 3	0,0	-	-	-	47 736,0
7	Количество трамваев и троллейбусов в городе Ульяновске, оснащенных электронной системой оплаты проезда пассажиров "электронная транспортная карта"	Статистическая отчетность	Единиц в год	строка 2, Раздел 3	0,0	-	-	-	220
8	Сокращение среднего интервала движения городского наземного электрического транспорта в городе Ульяновске		мин.	строки 3, 4, Раздел 3	10-15	10-15	10-15	10-15	7-8

Индикатор N 1 (Ci) определяется как разность между объемом эксплуатационных расходов без учета экономического эффекта от реализации мероприятия программы (РБi) и объемом эксплуатационных расходов с учетом экономического эффекта от реализации мероприятия программы (PCi) (указанные объемы представлены в пункте 1 раздела 1 программы):

Ci = РБi - PCi

Индикатор N 6 (OCi) определяется как произведение количества сокращенных единиц городского коммерческого пассажирского транспорта в соответствующем году (CTi) (в 2017 году - 130 единиц), средней вместимости городского коммерческого транспортного средства (мест), среднего количества ежедневных рейсов одного городского коммерческого транспортного средства (раз), среднего количества выходов городского коммерческого транспортного средства в год (раз) и стоимости проезда городским пассажирским транспортом (рублей):

OCi = CTi * 17 * 5 * 360 * 12.