Приложение. Городская целевая программа "Город и театр на 2011 - 2015 годы"

Приложение
к постановлению Администрации города
от 30.08.2010 N 2950

Городская целевая программа
"Город и театр на 2011 - 2015 годы"

2. Анализ и оценка проблемы, актуальность и обоснование необходимости ее решения программным методом

По статистическим данным исследований, проведенных специалистами Союза Театральных деятелей (СТД) РФ, только 65,3% городов с населением от 100 до 200 тысяч имеют свои театры. При сопоставлении статистических данных по развитости сети театров наша страна проигрывает большинству европейских государств. Если в России в расчете на 1 млн жителей работает 3,2 театра, то в Австрии этот же показатель равен 24, в Швеции - 13,6, во Франции - 9,6, в Великобритании - 8,9, в Италии - 5,9. О существующей нехватке театрального предложения свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в марте 2009 года. Согласно полученным данным почти половина (47%) жителей России практически не посещают театры, а 29% вообще никогда не бывали в них. Как показывает мировая практика, наличие театра в городе - один из факторов для инвестиционных и промышленных компаний при принятии ими решений об открытии нового бизнес-проекта. В этом случае рабочая сила оценивается экспертами как потенциально более культурная, образованная и, соответственно, квалифицированная. Наличие театра является дополнительным аргументом и для привлечения высокопрофессиональных кадров, переезжающих из других мест.

В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.

Обеспечение максимальной доступности для горожан культурных благ - один из показателей повышения качества жизни димитровградцев. Возможность посещения театра имеет большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе. Театр - одна из немногих сфер человеческого общения, не опосредованного техническими средствами. Театральное искусство обладает особой силой воздействия на зрителя, побуждая его к сотворчеству. Особая миссия театра - доносить до общественного сознания идеи и ценности, побуждая людей к творчеству.

Особое внимание стоит уделять работе театра с подрастающим поколением. Радикальное увеличение театрального предложения для детей и подростков требует экономического стимулирования учредителями театра постановки и проката детских спектаклей в рамках финансирования муниципальных заданий, в иных формах, которые должны предусматривать стимулирование и поддержку:

- финансирование создания специализированных театральных проектов для детей и подростков,

- финансирование экспериментальных театральных форм работы с подростками, обеспечивающих близкий контакт исполнителя со зрителями,

- вовлечение школьных учителей в разработку и реализацию воспитательных программ средствами профессионального театра,

- увеличение проката детского и подросткового репертуара.

Актуальность Программы в том, что театральные акции, ориентированные на детей и юношество, наименее адаптированы к рыночной экономике. В этой связи отсутствие стройной системы государственного (муниципального) протекционизма приобщения детей к театру может привести к утрате завоеванных позиций в этой области, а в будущем, как следствие - к резкому снижению интереса к театру взрослого населения. Для детей и подростков театр - это мощнейший инструмент социализации личности, становления художественного вкуса, механизм воспитания эстетически развитой, творческой личности. Театры - первые, куда приходит юный зритель. От театра зависит, станет ли он в будущем постоянным, настоящим зрителем театра.

Опережающий рост государственного финансирования театров по сравнению с динамикой собственных доходов - объективная закономерность. Театр экономически убыточен по своей природе не только в России, но и во всем мире. Вклад театра в формирование человеческого капитала - важнейшего фактора экономического роста, позволяет считать социальными инвестициями расходы муниципалитета на поддержку театрального искусства. Как уже показал двадцатилетний опыт отечественных преобразований в социально-экономической сфере, механическое распространение на сферу культуры принципов реформирования, применявшихся в сфере материального производства, не только не дает положительного эффекта, но и приводит к отрицательным результатам.

Так и с Димитровградским драматическим театром: затянувшийся капитальный ремонт здания, морально устаревшее электрооборудование и оборудование радиоцеха, эксплуатирующееся более 20 лет (изношенность оборудования - более 70%), электропроводка, не менявшаяся с 70-х годов, оборудование поделочного и пошивочного цехов с датой выпуска 60-70 годы прошлого столетия. Отсутствие средств на проведение гастрольной деятельности, на участие в российских театральных фестивалях (стимулирующих творческий поиск театра), отсутствие финансирования в полном объеме постановочных средств. Эти проблемы возникли не в один день, а накапливались годами. Как результат проблем - снижение проката спектаклей, снижение интереса горожан к театру, потеря контактов (снижение проката детского репертуара и постановка детских спектаклей по принципу "чем меньше затрачено средств - тем лучше") с детьми и подростками и потеря их как зрителей, сокращение взрослой зрительской аудитории. Только системный и методичный подход к решению вышеперечисленных проблем, муниципальная поддержка даст положительный результат: позволит театру ставить красочные и сказочные детские спектакли для восстановления постоянной детской аудитории и возможности посетить театр родителям со своими детьми; восстановить кадровый потенциал посредством обучения местной талантливой молодежи на актерском отделении музыкального училища; даст определенный толчок к развитию творческого поиска в самом театре; привлеченные из других городов и театров режиссеры и художники позволят за счет разнообразия постановок привлечь в театр новых зрителей; окончание капитального ремонта здания, хороший свет и звук позволят проводить в театре не только спектакли, но и концерты исполнителей разных жанров, что также положительно скажется на увеличении зрительской аудитории.

Принципы муниципального финансирования должны учитывать ключевую особенность творческого процесса, в котором в равной степени важны как, собственно художественный поиск, нахождение новых путей и форм развития театра, так и приобщение к театральному искусству непосредственных потребителей.

Но существуют и определенные риски, связанные с реализацией Программы.

- Отсутствие финансирования муниципального заказа на основные постановки, определяющие направление развития театра в городе, не позволит увеличить детскую, подростковую и взрослую аудиторию. Театр не сможет в полной мере выполнить взятые на себя обязательства по увеличению общего количества зрителей. Данные постановки должны привлечь в театр до 20% нового зрителя.

- Отсутствие финансирования мероприятий по фестивальной деятельности не позволит увеличить количество самодеятельных театральных коллективов, отрицательно скажется на мероприятиях по привлечению дополнительных внебюджетных средств от участия в конкурсах и грантах.

- Отсутствие финансирования мероприятий по окончанию капитального ремонта и сбережению энергоресурсов не позволит театру сократить расходы на энергопотребление, театр не сможет расширять работу по увеличению проката спектаклей, применять новые формы работы со зрителями.

- Отсутствие финансирования модернизации оборудования театра не позволит расширять спектр проводимых для разных категорий зрителя мероприятий, может привести к отключению (в связи с выходом из строя) оборудования во время спектаклей.

3. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- сохранение театра как творческой единицы и придание импульсов для его дальнейшего развития,

- использование инновационных подходов и адаптация к меняющимся экономическим условиям,

- создание и реализация на территории муниципального образования "Город Димитровград" комплекса мер, направленных на создание организационных (социально-экономических, правовых и иных) условий для духовного, культурного и нравственного развития населения города Димитровграда, раскрытия его творческого потенциала в интересах общества,

- модернизация оборудования ДДТ, окончание капитального ремонта здания ДДТ.

Задачи Программы:

- создание условий для развития театра как вида искусства,

- расширение разнообразия театрального предложения,

- расширение доступности театрального искусства для различных групп населения,

- увеличение зрительской аудитории театра,

- создание на базе Димитровградского музыкального училища актерского отделения с последующим трудоустройством выпускников в ДДТ,

- модернизация оборудования ДДТ,

- окончание капитального ремонта здания ДДТ.

4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы

Перечень и сроки реализации программных мероприятий указаны в Приложении 1 к Программе.

Период окупаемости поставленных в рамках данной Программы спектаклей составляет 1 театральный сезон.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Бюджет города Димитровграда Ульяновской области: 18 177,6 тысяч рублей:

2011 - 4 427,5 тысяч рублей

2012 - 3 724,3 тысяч рублей

2013 - 4 036,5 тысяч рублей

2014 - 2 657,3 тысяч рублей

2015 - 3 332,0 тысяч рублей

6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы

Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов Программы указано в Приложении 2 к Программе.

Потребности в бюджетных ресурсах каждого мероприятия данной Программы определены предварительно методом распределения общей суммы, прогнозируемой к выделению из местного бюджета. Для осуществления работ по окончанию капитального ремонта, используются суммы, предусмотренные в смете на проведение реконструкции и реставрации театра (в приведенных в ценах на момент составления проектно-сметной документации на реконструкцию и реставрацию театра - 2007 год). Стоимость оборудования приведена в ценах 1 квартала 2010 года.

Стоимость затрат каждого мероприятия корректируется с учетом изменения цен и тарифов.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке городских целевых программ, их формирования и реализации в городе Димитровграде и Порядком проведения и определения критериев оценки эффективности реализации городских целевых программ города Димитровграда, утвержденными постановлением Администрации города Димитровграда от 24.03.2009 N 798 "Об утверждении порядка решений о разработке городских целевых программ, их формирования и реализации и порядка проведения и определения критериев оценки эффективности реализации городских целевых программ в городе Димитровграде" (далее - Порядок).

Исполнитель Программы реализует программные мероприятия согласно перечню, указанному в приложении N 1 к настоящей Программе.

Заказчик программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, формирование и предоставление в управление экономики Администрации города Димитровграда Ульяновской области отчетов, предусмотренных Порядком, за проведение оценки эффективности реализации Программы, внесение в нее изменений и дополнений, осуществление иных мероприятий, предусмотренных Порядком.

Руководитель программы несет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Исполнитель Программы несет ответственность за осуществление в установленные сроки соответствующих мероприятий, предусмотренных Программой, целевое и эффективное использование выделенных на программные мероприятия бюджетных средств, своевременное их освоение. Исполнитель Программы ежеквартально предоставляет Заказчику Программы отчеты о реализации программных мероприятий (по согласованию).

8. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование Индикатора	Единица измерения	Факт	Значение показателя на 31.12
			2009 г.	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	Количество детских спектаклей (в т.ч. выездных)	ед.	84	110	123	137	149	161
		ед.	37	46	47	50	55	60
2.	Количество вечерних спектаклей (в т.ч. выездных)	ед.	62	79	83	92	99	101
		ед.	-	11	13	15	18	21
3.	Количество выездных спектаклей	ед.	37	57	60	65	73	81
4.	Процент (кол-во) посещаемости (на 1 спектакль) на стационаре	%	40,3	48,3	53,2	58,6	64,4	70,8
		чел.	91	109	120	132	146	160
4.1	Кол-во зрителей на детских спектаклях (стационар)	чел	4770	6976	9120	11484	13724	16160
4.2	Кол-во зрителей на вечерних спектаклях (стационар)	чел.	6437	7412	8400	10164	11826	12800
4.3	Кол-во зрителей на выездных спектаклях	чел.	2171	3420	3600	3900	4380	4860
4.4	Количество обслуженных зрителей всего	тыс. чел.	13,5	18,0	21,4	25,8	30,2	34,1
5.	Количество проведенных дополнительных мероприятий	ед.	2	4	5	6	7	8
6.	Количество зрителей на дополнительных мероприятиях	чел.	117	220	250	280	310	340
7.	Доход от проката спектаклей	тыс. руб.	1189,8	1440,3	1584,9	1912,4	2240,9	2512,4
8.	Доход от дополнительных мероприятий	тыс. руб.	17,0	30,2	33,1	35,3	38,1	40,2
9.	Количество спектаклей классического репертуара	ед.	2	4	5	6	7	8
10.	Число детских и молодежных театральных самодеятельных коллективов в городе	ед.	6	8	10	11	12	13
11.	Привлеченные средства для реализации программы (гранты и другие средства)	тыс. руб.	10	400	450	500	550	600
12.	Процент переоснащения оборудования цехов театра	%	-	35	47	52	60	69
13.	Процент трудоустройства молодежи в театр в ходе реализации программы	% от общей чис-ти сотрудников	1	7	9	15	10	16

Стоимость детских билетов - от 40 до 60 рублей. Стоимость взрослых билетов - от 60 до 150 рублей, в зависимости от категории зрителей (старшеклассники, студенты, пенсионеры, рядовой зритель) и спектакля (премьерный, рядовой, целевой). Среднее количество зрителей на выездных спектаклях - 50 человек. Кроме этого, театр проводит до 8 благотворительных (бесплатных - для ветеранов и инвалидов ВОВ, детей из многодетных семей, воспитанников детского дома и центра "Радуга") спектаклей в год.

9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

- развитие Димитровградского драматического театра, поддержание его творческого потенциала;

- увеличение зрительской аудитории не менее чем в 2 раза в сравнении с показателями 2009 года;

- увеличение дохода от проката спектаклей и проведения дополнительных мероприятий не менее чем в 2 раза в сравнении с показателями 2009 года;

- увеличение общего количества показанных зрителям спектаклей - до 262 в год;

- появление новых форм работы театра с детьми, подростками и взрослым населением (игровые и концертные программы, композиции);

- создание эффективного механизма управления театром;

- оптимизация ценовой политики с учетом тактики гибких цен;

- снижение (за счет выполнения мероприятий по энергосбережению) потребления энергоносителей на 25%, по сравнению с потребленными в 2009 году;

- подготовка на базе Димитровградского музыкального училища актеров, с последующим трудоустройством их в Димитровградском драматическом театре;

- модернизация оборудования театра, окончание капитального ремонта здания;

- создание дополнительных рабочих мест для молодежи города и района - до 15 мест;

- установление сотрудничества с театрами городов России, СНГ и дальнего зарубежья;

- выявление талантливой молодежи и привлечение к реализации городских творческих программ;

- увеличение количества молодежи, занимающейся театральным искусством.