Приложение N 3. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и ресурсов Программы

Приложение N 3
к Программе

Обоснование потребностей
в бюджетных ресурсах для достижения целей и ресурсов Программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	2011 год
Задача 1. Развивать различные формы участия молодежи в формировании молодежной политики города
1.1	Организация работы объединения молодых ученых, проведение конкурса грантов для молодых ученых	I премия	1	10 000,0
		II премия	1	7 000,0
		III премия	1	3 000,0
Всего				20 000,0
1.2	Организация научного фестиваля "Дни Науки в Димитровграде" (Предполагает проведение различных мероприятий - объединенной олимпиады, конференции, публичных лекций, научных кафе, круглых столов с привлечением как ученых, так и широкой публики)	-	-	-
1.3	Организация работы клуба "Молодой политик", проведение мероприятий, направленных на повышение избирательной активности молодежи (Повышение числа молодежи, сознательно принимающей участие в выборах)	-	-	-
	Приобретение плакатов, дисков:
	- серия плакатов "Политические деятели"	Комп.	2	600,0
	- диски	Шт.	5	100,0
	Приобретение канцтоваров:
	- бумага	Уп.	1	120,0
	- ручки	Шт.	20	100,0
	- маркеры	Шт.	20	80,0
	- приобретение призов (книги)	Шт.	4	2 000,0
Всего				3 000,0
1.4	Организация цикла мероприятий по интеллектуальным играм "Парламентские дебаты" (Чемпионат по Парламентским дебатам)
	- приобретение призов - книги "Энциклопедия"	Шт.	4	2 000,0
			Всего	2 000,0
Задача 2. Развивать программы и внедрять новые формы гражданско-патриотического воспитания молодежи
2.1	Организация работы патриотического центра
	Информационные материалы:
	- приобретение методической спецлитературы (книги "Великий полководец")	Шт.	10	4 000,0
	- изготовление буклетов о центре	Шт.	250	5 000,0
	Участие в открытии Всероссийской Вахты памяти:
	- транспортные расходы (автобус)	Шт.	1	50 000,0
	- изготовление сувенирной продукции (кружки с логотипом)	Шт.	60	3 000,0
	Участие в закрытии Всероссийской Вахты памяти: - транспортные расходы (автобус)	Шт.	1	50 000,0
	Организация фестиваля военно-исторической реконструкции "Один день той далекой войны"	-	-	200 000,0
	Изготовление видеоматериалов по патриотической работе - услуги по изготовлению видеоматериалов	Усл.	2	15 000,0
Всего				327 000,0
Задача 3. Развивать межнациональное и международное молодежное сотрудничество
3.1	Проведение международного форума волонтеров
	- проживание, питание (для приезжих)	Чел.	35	63 000,0
	- услуги тренеров	Чел.	2	10 000,0
Всего				73 000,0
Задача 4. Содействовать развитию и поддержке молодых талантов
4.1	Проведение городского форума "Талантливой молодежи"
	- изготовление афиш	Шт.	200	2 000,0
	- пригласительных билетов	Шт.	250	2 000,0
	Организация и подготовка мероприятия:
	- установка звуковой аппаратуры, светооборудования	-	-	15 000,0
	- концертная программа	-	-	21 000,0
	- предоставление зала	-	-	15 000,0
Всего				55 000,0
4.2	Проведение конкурса социальных - молодежных проектов
	Первая премия	Шт.	1	120 000,0
	Вторая премия	Шт.	1	100 000,0
	Третья премия	Шт.	1	80 000,0
	Четвертая премия	Шт.	1	50 000,0
	Пятая премия	Шт.	1	50 000,0
Всего				400 000,0
4.3	Поощрение талантливой молодежи - выплата стипендии Главы города студентам ссузов, вузов за отличные достижения в учебе и научной деятельности (в течение учебного года):
	- 1000 руб.;	Чел.	11	110 000,0
	- 500 руб.	Чел.	8	40 000,0
Всего				150 000,0
Задача 5. Содействовать формированию здорового образа жизни и соответствующих навыков укрепления и сохранения здоровья среди молодежи
5.1	Организация работы центра "Доброволец"
	Информационные материалы:
	- приобретение методической спецлитературы	Шт.	100	4 000,0
	- изготовление буклетов о центре	Шт.	100	2 000,0
	Изготовление информационных материалов по профилактике асоциальных явлений
	- буклеты	Шт.	150	3 000,0
	- брошюры	Шт.	150	6 000,0
	- наклейки	Шт.	150	1 500,0
	Организация слета добровольцев: Изготовление промопродукции
	- ручки	Шт.	200	1 000,0
	- блокноты	Шт.	200	4 000,0
	- бейджи	Шт.	200	7 000,0
	- значки	Шт.	200	3 000,0
	- брелоки	Шт.	200	4 400,0
Всего				35 900,0
Задача 6. Развитие инфраструктуры молодежной политики
6.1	Подготовка ПСД по зданию молодежного центра			2 000 000,0
Всего				2 000 000,0
	2012 год
Задача 1. Развивать различные формы участия молодежи в формировании молодежной политики города
1.1	Организация работы объединения молодых ученых, проведение конкурса грантов для молодых ученых	I премия	2	30 000,0
		II премия	2	20 000,0
		III премия	2	10 000,0
Всего				60 000,0
1.2	Организация научного фестиваля "Дни Науки в Димитровграде" (Предполагает проведение различных мероприятий - объединенной олимпиады, конференции, публичных лекций, научных кафе, круглых столов с привлечением, как ученых, так и широкой публики)
	- ноутбук	Шт.	1	30 000,0
	- экран	Шт.	1	3 000,0
	- услуги по организации выставки	Усл.	1	9 000,0
	- пригласительные	Шт.	250	2 000,0
	- буклеты	Шт.	100	2 000,0
	- баннер	Шт.	2	3 600,0
	- диски	Шт.	25	500,0
	Приобретение продуктов для кофе-пауз
	- стаканчики (одноразовые)	Шт.	300	300,0
	- салфетки	Уп.	10	100,0
	- чай	Пч.	4	120,0
	- конфеты	Кг.	4	800,0
	- кофе	Б.	2	400,0
	- минеральная вода	Б.	100	1 500,0
	Приобретение канцтоваров
	- маркеры	Шт.	25	500,0
	- бумага	Уп.	2	240,0
	- ручки	Шт.	50	250,0
	- скотч	Шт.	20	1 000,0
	- блок для записей	Шт.	25	1 250,0
	Предоставление помещения	-	-	15 500,0
Всего				72 060,0
1.3	Организация работы клуба "Молодой политик", проведение мероприятий, направленных на повышение избирательной активности молодежи (Повышение числа молодежи, сознательно принимающей участие в выборах)
	Приобретение плакатов, дисков:
	- серия плакатов "Политические деятели"	Комп.	2	600,0
	- диски	Шт.	5	100,0
	Приобретение канцтоваров
	- бумага	Уп.	2	240,0
	- ручки	Шт.	100	500,0
	- маркеры	Шт.	50	1 000,0
	- приобретение призов	-	-	4 000,0
Всего				6 440,0
1.4	Организация цикла мероприятий по интеллектуальным играм "Парламентские дебаты" (Чемпионат по Парламентским дебатам)
	- приобретение призов (книги - энциклопедии)	Шт.	4	3 000,0
Всего				3 000,0
Задача 2. Развивать программы и внедрять новые формы гражданско-патриотического воспитания молодежи
2.1	Организация работы патриотического центра
	Подписка на специализированные издания (журналы)	Шт.	20	2 500,0
	Участие в открытии и закрытии Всероссийской Вахты памяти: - транспортные расходы	Авт.	2	100 000,0
	Организация и проведение военно-спортивных соревнований: Приобретение спортивного инвентаря:
	- мячи	Шт.	5	2 000,0
	- канат	м	30	18 000,0
	- приобретение призов и подарков			13 800,0
	Организация фестиваля военно-исторической реконструкции "Один день той далекой войны"	-	-	200 000,0
	Организация и проведение смотров - конкурсов военной подготовки молодежи	-	-	8 400,0
	Организация работы музейной комнаты в патриотическом центре: - изготовление стендов	Шт.	8	16 000,0
	Приобретение патриотических фильмов для проведения тематических встреч со школьниками (диски с фильмом)	Шт.	20	3 000,0
Всего				363 700,0
Задача 3. Развивать межнациональное и международное молодежное сотрудничество
3.1	Проведение международного форума волонтеров
	- проживание, питание (для приезжих)	Чел.	50	97 500,0
	- услуги тренеров	Чел.	4	20 000,0
Всего				117 500,0
Задача 4. Содействовать развитию и поддержке молодых талантов
4.1	Проведение городского форума "Талантливая молодежь"
	- изготовление афиш
	- пригласительные билеты	Шт.	200	2 000,0
	- значки	Шт.	250	2 000,0
	- брелоки	Шт.	250	3 750,0
	- блокноты	Шт.	250	5 500,0
	- ручки	Шт.	250	5 000,0
		Шт.	150	750,0
	Организация и подготовка мероприятия:
	- установка аппаратуры, светооборудования	-	-	15 000,0
	- концертная программа	-	-	21 000,0
	- предоставление зала	-	-	15 000,0
Всего				70 000,0
4.2	Проведение конкурса социальных - молодежных проектов
	Первая премия	Проект	1	200 000,0
	Вторая премия	Проект	2	300 000,0
	Третья премия	Проект	2	200 000,0
	Четвертая премия	Проект	1	70 000,0
	Пятая премия	Проект	1	30 000,0
Всего				800 000,0
4.3	Поощрение талантливой молодежи - выплата стипендии Главы города студентам ссузов, вузов и ПУ за отличные достижения в учебе и научной деятельности (в течение учебного года):
	- 1000 руб.;	Чел.	11	110 000,0
	- 500 руб.	Чел.	8	40 000,0
Всего				150 000,0
Задача 5. Содействовать формированию здорового образа жизни и соответствующих навыков укрепления и сохранения здоровья среди молодежи
5.1	Организация работы центра "Доброволец"
	Информационные материалы:
	- приобретение методической спецлитературы	Шт.	200	8 000,0
	- изготовление буклетов о центре	Шт.	200	4 000,0
	Изготовление информационных материалов по профилактике асоциальных явлений
	- буклеты	Шт.	250	5 000,0
	- брошюры	Шт.	250	10 000,0
	- наклейки	Шт.	250	2 500,0
	Организация слета добровольцев: Изготовление промопродукции
	- ручки	Шт.	300	1 500,0
	- блокноты	Шт.	300	6 000,0
	- бейджи	Шт.	300	10 500,0
	- значки	Шт.	300	4 500,0
	- брелоки	Шт.	300	6 600,0
Всего				58 600,0
Задача 6. Развитие инфраструктуры молодежной политики
6.1	Проведение реконструкции здания молодежного центра*	-	-	3 586 000,0
Всего				3 586 000,0
2 22 000 руб. (нормативная стоимость реконструкции зданий по Ульяновской области) х 652 кв. м (площадь здания) = 14 344 000 руб.; 14 344 000 руб./2 = 7 172 000 руб. (федеральное финансирование); 7 172 000 руб./2 = 3 586 000 руб. (областное финансирование); 3 586 000 руб. (местное финансирование).
	2013 год
Задача 1. Развивать различные формы участия молодежи в формировании молодежной политики города
1.1	Организация работы объединения молодых ученых, проведение конкурса грантов для молодых ученых	I премия	3	45 000,0
		II премия	3	30 000,0
		III премия	3	15 000,0
Всего				90 000,0
1.2	Организация научного фестиваля "Дни Науки в Димитровграде" (Предполагает проведение различных мероприятий - объединенной олимпиады, конференции, публичных лекций, научных кафе, круглых столов с привлечением, как ученых, так и широкой публики)
	- проектор	Шт.	1	65 000,0
	- услуги по организации выставки	Усл.	1	9 000,0
	- пригласительные	Шт.	250	2 000,0
	- буклеты	Шт.	100	2 000,0
	- баннер	Шт.	2	4 600,0
	- диски	Шт.	22	440,0
	Приобретение продуктов для кофе-пауз
	- стаканчики (одноразовые)	Шт.	300	300,0
	- салфетки	Уп.	10	100,0
	- чай	Пч.	4	120,0
	- конфеты	Кг.	4	800,0
	- кофе	Б.	2	400,0
	- минеральная вода	Б.	100	1 500,0
	Приобретение канцтоваров
	- маркеры	Шт.	25	500,0
	- бумага	Уп.	2	240,0
	- ручки	Шт.	50	250,0
	- скотч	Шт.	20	1 000,0
	- блок для записей	Шт.	25	1 250,0
	Предоставление помещения	-	-	15 500,0
Всего				105 000,0
1.3	Организация работы клуба "Молодой политик", проведение мероприятий, направленных на повышение избирательной активности молодежи (Повышение числа молодежи, сознательно принимающей участие в выборах)
	Приобретение плакатов, дисков:
	- серия плакатов "Политические деятели"	Комп.	2	600,0
	- диски	Шт.	5	100,0
	Приобретение канцтоваров
	- бумага	Уп.	2	240,0
	- ручки	Шт.	100	500,0
	- маркеры	Шт.	50	1 000,0
	- приобретение призов			7 000,0
Всего				9 440,0
1.4	Организация цикла мероприятий по интеллектуальным играм "Парламентские дебаты" (Чемпионат по Парламентским дебатам)
	Приобретение призов (книги - энциклопедии)	Шт.	4	5 000,0
Всего				5 000,0
Задача 2. Развивать программы и внедрять новые формы гражданско-патриотического воспитания молодежи
2.1	Организация работы патриотического центра
	Подписка на специализированные издания (журналы)	Шт.	20	6 250,0
	Участие в открытии и закрытии Всероссийской Вахты памяти: - транспортные расходы	Авт.	2	100 000,0
	Организация и проведение военно-спортивных соревнований: - приобретение призов и подарков	-	-	30 000,0
	Организация и проведение смотров - конкурсов военной подготовки молодежи	-	-	15 000,0
	Организация фестиваля военно-исторической реконструкции "Один день той далекой войны"	-	-	250 000,0
	Приобретение патриотических фильмов для проведения тематических встреч со школьниками (диски с фильмом)	Шт.	20	3 000,0
Всего				404 250,0
Задача 3. Развивать межнациональное и международное молодежное сотрудничество
3.1	Проведение международного форума волонтеров
	- проживание, питание (для приезжих)	Чел.	100	195 000,0
	- услуги тренеров	Чел.	4	24 000,0
Всего				219 000,0
Задача 4. Содействовать развитию и поддержке молодых талантов
4.1	Проведение городского форума "Талантливой молодежи"
	- изготовление афиш	Шт.	200	2 000,0
	- пригласительные билеты	Шт.	250	2 000,0
	- значки	Шт.	250	3 750,0
	- брелоки	Шт.	250	5 500,0
	- блокноты	Шт.	250	5 000,0
	- ручки	Шт.	150	750,0
	Организация и подготовка мероприятия:
	- установка звуковой аппаратуры, светооборудования	-	-	20 000,0
	- концертная программа	-	-	25 000,0
	- предоставление зала	-	-	20 000,0
Всего				84 000,0
4.2	Проведение конкурса социальных - молодежных проектов
	Первая премия	Премия	1	250 000,0
	Вторая премия	Премия	2	360 000,0
	Третья премия	Премия	2	200 000,0
	Четвертая премия	Премия	3	150 000,0
	Пятая премия	Премия	4	40 000,0
Всего				1 000 000,0
4.3	Поощрение талантливой молодежи - выплата стипендии Главы города студентам ссузов, вузов и ПУ за отличные достижения в учебе и научной деятельности (в течение учебного года):
	- 1000 руб.;	Чел.	11	110 000,0
	- 500 руб.	Чел.	8	40 000,0
Всего				150 000,0
Задача 5. Содействовать формированию здорового образа жизни и соответствующих навыков укрепления и сохранения здоровья среди молодежи
5.1	Организация работы центра "Доброволец"
	Информационные материалы:
	- приобретение методической спецлитературы	Шт.	250	10 000,0
	- изготовление буклетов о центре	Шт.	250	5 000,0
	Изготовление информационных материалов по профилактике асоциальных явлений
	- буклеты	Шт.	300	6 000,0
	- брошюры	Шт.	300	12 000,0
	- наклейки	Шт.	300	3 000,0
	Организация слета добровольцев: Изготовление промопродукции
	- ручки	Шт.	400	2 000,0
	- блокноты	Шт.	400	8 000,0
	- бейджи	Шт.	400	14 000,0
	- значки	Шт.	400	6 000,0
	- брелоки	Шт.	400	8 800,0
Всего				74 800,0
Задача 6. Развитие инфраструктуры молодежной политики
6.1	Техническая модернизация
	Мебель:
	- рабочий стол	Шт.	20	100 000,0
	- офисное кресло	Шт.	20	40 000,0
	- офисный стул	Шт.	20	20 000,0
	- офисная мягкая мебель	Шт.	10	30 000,0
	- шкаф для одежды	Шт.	3	210 000,0
	- шкаф для бумаг	Шт.	5	15 000,0
	- вешалки в гардеробную	Шт.	10	40 000,0
	- номерки в гардеробную	Шт.	200	9 000,0
	- сиденья в концертный зал	Шт.	50	225 000,0
	Сцена	Шт.	1	326 000,0
	Оргтехника:
	- компьютер	Шт.	20	500 000,0
	- принтер	Шт.	7	56 000,0
	Техника:
	- радиотелефон	Шт.	5	12 500,0
	- телефон	Шт.	5	4 000,0
	- кондиционер	Шт.	5	15 000,0
	- установка кондиционера	Услуга	5	37 500,0
	- телевизор	Шт.	3	60 000,0
	- звукозаписывающая аппаратура	Шт.	1	800 000,0
Всего				2 500 000,0